蜂产品质量管理手册,食品质量管理手册

('质量管理手册目录企业简介..................................................................................................................................2任命书......................................................................................................................................3质量安全管理手册发布令.......................................................................................................4企业质量安全方针和质量安全目标.......................................................................................5组织结构图...............................................................................................................................6总经理及各部门职责和权限...................................................................................................7企业文件控制程序.................................................................................................................13产品质量考核办法.................................................................................................................15生产过程管理程序.................................................................................................................15工作管理制度考核办法.........................................................................................................17生产设备管理制定.................................................................................................................18人员培训管理制度.................................................................................................................20原辅材料采购规范.................................................................................................................21原辅材料与包材的验证.........................................................................................................23不合格管理办法.....................................................................................................................23纠正措施控制程序.................................................................................................................26预防措施控制程序.................................................................................................................28产品检验制度.........................................................................................................................29化验室管理制度.....................................................................................................................30仓库管理制度.........................................................................................................................34监视和测量装置管理程序.....................................................................................................35质量监督网络.........................................................................................................................38卫生管理制度.........................................................................................................................39产品委托检验计划.................................................................................................................40顾客投诉处理及服务管理程序.............................................................................................41产品召回管理制度.................................................................................................................42蜂蜜加工生产作业指导书.....................................................................................................44企业简介位于，现有职工人，注册资金万元人民币。年生产蜂蜜吨，产值万元。本公司内设办公室、质管部、原检部（采购部）、生产部、化验室等机构，下属蜂蜜、加工车间，主要以开发省内市场为主。公司自成立以来，以诚为本、以信为业，管理严谨。产品质量稳定，深受广大客户和消费者信赖，在市场上赢利了良好的口碑。电话：传真：地址：任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定：任命担任副总经理（生产副总），主管生产车间、仓库和化验室；担任经营副总经理，主管采购部和市场部，兼任质管部和市场部经理；担任财务部经理。任命为办公室主任、为生产车间主任、为仓库主管、为采购部经理。以上人员要认真贯彻有关法律法规和规章，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，实施公司的质量方针、质量目标；组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量改进。总经理：二00七年十月八日质量安全管理手册发布令为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订本质量管理手册作为本公司质量管理的纲领性文件和工作准则，全体员工必须认真贯彻，严格遵守执行，并在实施过程中积极提出改进意见，为提高本公司产品质量、服务质量及信誉而努力工作。本手册自发布之日起施行，望各部门认真落实执行。总经理：2007年10月8日企业质量安全方针和质量安全目标1、质量安全方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品和服务要求，本公司的质量方针“”为关爱生命，传播健康，追求卓越，顾客满意。本公司愿以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2、质量安全目标为实现本公司的质量方针，本公司质量目标为：a)成品批检验率达100%，合格率不低于98%。b)设备正常运转率达到99%。C)顾客满意率达95%。组织结构图总经理及各部门职责和权限为持续改进质量管理体系有效性,建立完善合理的管理制度，现将总经理和各部门的职责权限明确如下：一、总经理管理职责一、负责贯彻执行国家有关质量管理的方针及法律法规；二、制定质量方针和质量目标，对产品质量负全责；三、确保公司组织机构的完整，规定各部门的质量职责，权限和相互关系，负责本企业内部建立良好的沟通渠道；四、负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行；五、定期主持和实施管理评审，对质量管理体系的适宜性和有效性作出评价，并提出评审后的要求。二、副总经理（生产副总）职责一、根据公司年度销售计划，编制年度、月份生产计划，力争做到均衡生产、合理库存、满足销售；二、按照公司制定的生产工艺规程，作业指导书及食品卫生制度等要求组织安排生产，确保质量管理体系的有效运行；三、负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计和产品生产“”工艺的制定，以及生产员工作业指导书的编写等，对产品的生产工艺要不断地进行改进和完善；四、负责公司生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不断研发新产品，促进产品的更新换代，为公司发展壮大创造竞争优势；五、根据销售市场反馈的产品质量信息，组织技术人员不断改进提高产品质量，满足顾客需求；六、根据生产计划，加强生产设备的管理，合理安排设备大、中修计划，按时进行设备检修，保证生产设备的正常运转，不耽误生产；七、合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动效率；八、配合公司搞好员工技术、安全等培训工作，坚持质量至上，安全生产的原则；九、负责完成公司安排的其它有关工作。三、办公室职责一、负责贯彻落实公司的各项决定，在总经理直接领导下行使管理权；贯彻执行公司各项规章制度，考核办法，并监督落实执行情况；二、负责公司技术文件的管理，处理日常行政事务，公关、对外宣传及接待工作；根据公司的整体安排，确定年度经营目标，拟定中、长期发展规划；三、负责推广先进的企业管理经验，普及管理知识，开展全面质量管理活动，不断提高企业员工技术素质和公司管理水平；四、按照生产计划，编制采购计划和用款计划，在实际购进时依实际生产作出调整，做到货比三家、质优价廉、及时供应、合理储备、不误生产；五、配合仓库和质检员做好各种原材料的入库、检验或验收工作，随时掌握库存情况，减少积压；六、非生产性物品要遵循先审后购的原则，对生产使用的各种原材料，要及时掌握技术信息和价格变动；七、负责完成公司领导安排的其它临时工作。四、市场部职责一、根据公司年度经营目标和市场容量，编制每月的销售计划，责任落实到每个业务员，并分解到对应的客户；二、制定公司销售政策和业务管理办法，实行绩效考核，奖勤罚懒，充分调动业务人员的积极性；三、负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对手的动态，有计划地开展促销活动，适时调整销售策略，巩固和发展销售网络；四、收集产品质量信息和市场动态信息，及时反馈到公司有关部门和总经理；搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销售费用；五、管理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催要应收帐款；完成总经理交办的其它有关工作。五、质检部职责一、负责宣传、贯彻国家有关食品卫生、产品质量检验的法律法规，综合公司实际情况制定相应的管理制度；二、负责对采购的原材料、生产过程中的半成品和产成品进行检验，达不到质量、卫生要求的原材料不得接收入库，不合要求的半成品不准进入下一道生产工序，不合格的产品不得出厂；三、制定产品标准，定期修订完善，并检查落实生产技术科门对产品标准的执行情况，负责检验员业务技术培训和考核、建档工作，不断学习质量法律法规和新技术，提高业务水平；四、做好产品质量检测、分析、评价及质量信息反馈工作，掌握质量动态，上报质量分析报告，为公司领导决策提供准确依据；五、协助生产技术科做好每一年的员工体检工作，负责完成公司交办的其它工作。六、生产车间职责1、认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向公司领导提出方针、目标、决策等方面的建议。2、编制生产技术准备计划，检查生产过程中的各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。3、掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制办法。4、严格按操作规程操作，工作质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，保证工序质量。5、做好不合格品的回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采取的措施，并进行质量反馈，防止质量问题的再发生。6、主动配合质管员对车间产品进行监督抽检，发现问题及时纠正。7、制定并遵守工艺管理标准，加强工艺管理。8、确定工艺方案，进行工艺方案评审。9、建立健全各种生产统计台帐，原始材料齐全，及时准确地报送各种统计报表，定期对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经营决策提供依据。10、按生产计划的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成生产任务，满足市场需要。11、对特殊工种和关键工序的操作人员进行培训。七、仓库职责1、负责公司原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化。对采购回的原材物料，按类别和要求分类存放，并标明标识。2、制定成、副产品的接受、保管、交付过程中的质量标准，搞好成、副产品库的管理，并对库中的产品质量、数量负责。3、所有物品的管理均需建立保管帐、卡、物相符。4、原辅材料及成副产品的摆放，均应使用垫板使之与墙及地相隔离。物品离墙离地距离不低于10公分。5、所用原辅材料及成副产品均应尽着先进先出，后进后出的原则使用和发放。八、化验室职责1、认真贯彻执行国家科学技术、质量、计量、标准化管理的方针政策和实施细则。2、负责对购进的原材料、主要辅料，生产过程的工序产品、半成品进行检验，并做出判断。3、负责不合格品的管理工作，严格控制不合格的原材料不投产，不合格的工序产品不转序，不合格的产品不出厂，及时对不合格品进行审报处理。4、如实做好质量检验记录和记录归档管理工作。5、认真执行设备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值准确传递并做到正确使用，维护及保养工作。6、认真执行劳动安全、卫生管理制度。做到安全工作、室内清洁卫生、布局合理、定置定位、摆放有序。7、认真执行采样、留样管理制度。8、认真执行考勤制度和交接班制度。九、车间主任的职责和权限1、按下达的生产计划，完成各项日常工作和生产任务。2、协调平衡生产，及时解决生产中遇到的无法解决的问题。3、负责对本车间人员根据工作要求作好工作安排。4、组织好本车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责。5、做好本车间环境卫生，物品、产品堆放整齐工作。6、抓好文明生产，发现事故和违反纪律应及时上报生技科。7、参与不合格品的处理，制订纠正和预防措施，持续改进工作。8、有权对违反纪律不服从工作安排的人或事提出处置意见。十、操作工的职责和权限1、严格执行车间主任下达的各项任务，并在规定时间内完成。2、熟悉标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证产品质量。3、遵守劳动纪律，搞好环境卫生，创造优美环境。4、服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护企业声誉和利益。十一、计量员职责1、依据国家的计量法规、能源政策和上级部门的有关规定，结合本厂的实际情况，负责制定计量管理制度，编制能源消耗计划，并根据能源的实际消耗情况，制定各项能源的节约规划，提出节约的依据和实施方案，并督促实施。2、组织好本企业的量值传递，使其达到量值准确统一。3、监督、指导生产工艺过程中计量器具的正确使用和维护保养，经常检查各种能源计量仪表的使用情况，保证灵敏可靠，计量准确，检查有无跑、冒、滴、漏、盗用能源等现象。发现问题及时处理或报分管领导处理解决。4、认真合理的保管所分管的计量器具，保证精度和灵敏性，按照计量管理规定，做好计量器具的周期鉴定工作，并保证鉴定结果的准确性，对准确度差、灵敏度低的各类计量器具要及时送计量部门维修检定，确保计量的准确性。5、及时掌握国家有关计量、能源方面的政策法规，并认真贯彻执行，组织开展职工计量管理知识、节约能源的教育培训工作，给公司当好计量节能参谋。6、积极配合维修工的工作，完成上级交办的临时工作。十二、质量检验人员1、热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守公司的各项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并愿意为企业贡献力量。2、具备一定的专业知识、技能，熟悉掌握各种原材物料的性能、使用特点及化验标准，了解各类产成品的内控质量标准，并了解各种使用设备、工具的性能、使用方法，并能够做到独立操作。3、在质检员的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并将化验结果作好记录、汇总，并能够指出症结所在。4、能够搞好本岗位设备、工具的保养，保持本岗位环境卫生、个人卫生整洁。企业文件控制程序1、目的使所有与产品及质量体系运行有关的文件和资料均能获得适当的控制，保证在用文件和资料统一、有效、齐全。2、职责（1）质量体系文件由质管科归口管理。管理性作业文件质量计划，质量记录表格由办公室审核、编号。（2）标准、工艺技术文件、技术性作业文件和资料等由办公室负责管理。（3）采购合同与销售合同及有关资料由办公室管理。（4）作业文件、质量记录由各职能部门负责管理。3、文件和资料的批准和发布（1）质量手册由办公室起草，有关领导会审、会鉴、综合办主任审定、总经理批准后发布实施。（2）程序文件由有关职能部门起草，文件牵涉到的主要部门会鉴，综合办审核并编号，总经理批准后发布实施。（3）管理性作业文件由各职能部门起草，文件牵涉到的部门会鉴，综合办审核并编号，总经理批准后发布实施。（4）技术标准、工艺、工艺规程等技术作业文件由质管部起草，相关部门会鉴，总经理批准后发布实施。（5）检验计划由检验部门起草，生技科长、质管部审核、总经理批准后发布实施。（6）质量记录表格由各部门起草、部门主管签字、综合办审核并编号后复印、使用。4、文件和资料的更改（1）文件的起草、审批、批准、发放、复制、更改按规定的程序进行。（2）文件和资料的发放有编号、有记录。不经批准，文件和资料不得复制。文件和资料的更改有编号、有记录。（3）所有现场均使用质量文件的有效版本，过期作废文件和资料及时从现场收回或以其它方式标识与现行有效版本相鉴别。（4）合同规定时，文件更改须通报顾客或征得顾客认可。产品质量考核办法一、考核依据产品质量标准和岗位质量规范的要求进行；二、考核原则上每月进行一次，设立质量奖，若质量问题严重，罚款从当月计件工资中扣除；三、奖罚办法：（1）违背生产工艺要求，对生产车间主任罚款100元、班组长80元、直接操作人罚款50元。（2）个人卫生或车间卫生不合要求而进行生产时，对直接责任人罚款5—10元不等。（3）抽检过程中，发现包装不齐全，缺少合格证或产品有污染记录等，对直接责任人罚款20—30元。生产过程管理程序对于生产过程中直接影响或潜在危害产品质量的各种因素进行控制，确保各生产过程按作业标准在受控状态下进行，保持产品质量稳定，特制定本程序。1、生产计划1.1销售部根据市场对产品的需求状况，编制生产计划报财务部1.2生产部经理向生产车间主任下达生产任务量，生产车间根据车间主任指令到配料间进行领料，按作业指导书进行操作。2、工序控制2.1质管部编制工艺流程图，明确关键工序，编制关键工序作业指导书，生产员工按工艺流程及关键工序作业指导书生产并做好记录。2.2在生产过程中，质管员对操作工人操作进行监督检查，在生产出现偏离控制的情况时，段长应采取解决办法，必要时寻求技术人员帮助指导。2.3各工序在自检、出厂检验时发现的不合格品按《不合格品管理程序》。2.4对全过程及影响过程质量的工艺参数（温度、湿度、时间）进行监控，操作者填写相关生产记录。3、原料控制3.1所用原料必须符合国家或行业标准，卫生要求并须经质管科门检验合格后方可使用，不合格品不可流入生产车间。4、关键过程的控制4.1严格按选料、融蜜粗滤、灭菌精滤、浓缩和冷却和灌装封口等工序进行生产。4.2控制方法a.对操作人员定编、定岗，有明确的作业指导书，经培训合格后持证上岗。b.事先对设备能力进行评价和鉴定。c.对生产过程及工艺参数进行监控，并填写相关记录。5、检验、入库质管部、化验室根据《检验管理制度》的要求进行过程产品检验，确保产品检验合格后方可交付，仓库管理人员对检验合格的产品根据《仓库管理制度》进行入库并办理入库手续，发现不合格品按《不合格品管理程序》执行。6、生产用计量器具生产过程中所用的计量器具应符合规定要求，其管理按《计量器具管理规定》执行。定期对计量器具进行检测，防止出现计量偏差，对车间的计量器具，每班班前都要进行测定，班后进行打扫，确保计量器具的准确性。7、基础设施和工作环境的控制7.1本公司提供作业现场必需的原料、基础设施；安排适宜的厂房、车间各工序环境卫生要求符合本公司的卫生规范。7.2生产设备的控制按《生产设备、设施管理程序》执行。工作管理制度考核办法（一）生产过程管理程序考核办法1、本管理程序的考核由质管部经理及车间主任等人员组成考核小组进行考核，车间主任及相关部门负责考核的落实。2、生产操作人员未按工艺流程及关键工序作业指导书生产以及记录不全，每人次给予扣除当月工资5元，并给予批评，造成质量安全事故的扣除当月工资，并追究其责任，直止辞退。3、化验员工作失误未按《检验管理制度》执行，造成质量安全事故的视情节轻重给予相应的处罚。4、生产车间工人离岗后，应及时清理干净，保持车间干净、卫生。清扫不彻底的扣除当班组长及生产人员工资5～10元，并责令清扫干净后才能离岗。5、生产操作人员工作衣帽未穿戴整齐者，扣工资5～10元。（二）各部门管理制度考核办法1、各部门应严格落实本部门职责及岗位责任。2、本公司部门管理制度的考核工作由总经理及各部门负责人组成考核小组，办公室主任负责落实。3、考核为每月二次，并认真做好记录。4、各部门人员不认真履行职责，出现工作失误一次给予批评，二次或二次以上扣当月工资10～50元。5、由工作失职造成质量安全事故者，严格追究责任，并扣除当月工资，并责令其把质量安全事故降到最可能小的程度。生产设备管理制定一、建立生产设备台帐生产设备经过安排调试投入使用后，要立即建立固定资产设备台帐，内容有：设备名称、规格型号、原值、生产单位名称等；二、建立设备卡根据设备台帐，建立设备卡片，其内容为：设备名称、型号、使用时间等，要求定期核对，做到台帐、卡片、实物相符；三、设备的使用与维护保养1、制定设备操作规程、设备运转记录等；2、机器设备使用执行定人、定机、操作人员要严格遵守设备操作规程，操作与维护保养相结合；3、制作设备每半月进行一次三级保养，分别做好保养记录，生产期间，每天下班前做到将设备全部检查、清擦一次，上油保养；4、操作人员要求做到三好（用好、管好、维修好）四会（会使用、会检查、会保养、会排除故障）；四、设备的报废与事故处理1、超过使用年限，性能达不到生产工艺要求的，或因事故造成损坏已无法修复的生产设备，及时进行报废处理；2、设备出现故障，或发生事故，操作人员都必须立即停机检查，根据实际情况，会同设备管理维修人员等共同查找原因，积极抢修，及时恢复生产；3、生产设备发生事故，要分析原因，写出事故报告，说明事故发生经过，处理意见及改正实施，上报至总经理；五、生产设备的更新根据生产实际需要，进行设备更新换代，由设备的使用、维修和管理部门共同提出申请，报总经理批准后，经过研究选型，确定选购，设备选型要求符合：技术先进，生产适用，运行可靠经济合理的原则；人员培训管理制度为保证本公司与产品质量、安全有关的人员的岗位能力满足规定的要求，以及全公司人员整体水平的提高，特制定本制度。1、公司办公室负责组织拟订部门职责及各类人员的质量岗位责任及对中层管理干部能力的考核。2、本公司应对各类人员的招聘《公司年度培训计划》及部门培训进行管理考核。3、根据本公司生产销售计划和部门培训需求，办公室制定厂《年度培训计划》总经理批准后，由办公室负责组织按《培训制度》实施。4、培训工作应按计划进行，必要时可根据生产、工作情况进行适当调整。5、新员工上岗前基础培训在一周内由办公室牵头组织，内容包括公司发展史、规章制度、行为规范、文化理念等。6、岗位、转岗及新员工上岗技术培训由各部门负责，内容由部门根据岗位技能要求确定，并包括食品安全卫生知识等培训。7、国家规定的特殊工种，须持劳动部门签发的有效岗位操作证上岗操作。8、员工外派培训或接受相关培训须与本公司签订《培训合同》。结束培训后将相关培训报告、资料和证书交于办公室存档。9、培训后，所有参加培训的人员应进行培训考核，方式包括笔试、口头提问、实际操作等。10、培训必须进行效果评估，评估方式包括考试、问卷、总结报告、交谈，现场观察，对没有达到预期效果的培训，要采取相应的补救措施。11、培训资料及相关证书，员工培训记录由办公室保存至员工离职后3个月。原辅材料采购规范1、目的使采购工作在受控状态下有计划地进行，确保采购物资符合规定要求，实现产品质量的稳定，特制定本规范：2、采购依据：生产车间根据销售部制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交财务部。3、职责：（1）行管部负责本公司原辅材料的采购。质管部负责采购文件中标准等技术要求的确定，并与使用部门一同对采购的原辅材料进行认定。大宗物资的采购由总经理确定。生产部和质管部负责提供检验、测量和试验设备的采购标准。程序概要：（1）原辅材料供货商的评价A、销售部提出待选供货商，并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。B、对大宗主要原辅材料、包装材料的供货商，由部经理组织有关部门及专业人员对其满足供货合同的能力进行评价。C、根据供货商提供的产品对本厂产品质量影响程度，由销售部23确定本公司对供货商的控制方式和控制程度。D、销售部建立并保存合格供货商的资质证明和检验报告等有关材料。采购资料和采购文件A、生产车间根据销售部制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交经营科。B、物资采购一般执行国家、行业标准，没有国家、行业标准的可采用供货单位在当地质量技术监督部门备案现行有效的企业标准。C、采购合同中有关质量问题由经理审核批准后生效。合同如修改也必须按以上程序进行。原辅材料与包材的验证除蜂蜜由本养蜂场提供不需索证外，其余的原辅材料每批次来料，公司质管部均要进行采购验证。采购验证内容：营业执照复印件、卫生许可证复印件、企业组织机构代码复印件、随货同行检验报告、合格证、工业产品生产许可证及其明细附件复印件。包装用纸箱采购验证内容：营业执照复印件、卫生许可证复印件、企业组织机构代码复印件、随货同行检验报告、合格证。纸箱采购验证内容：营业执照复印件、企业组织机构代码复印件、随货同行检验报告、准印证。除以上内容的验证外，厂还要定期（每年2次）向供货商索取国家法定检验机构出具的原辅材料、包材材料检验报告。六采购依据蜂蜜---GB18796蜂蜜瓶---GB13113蜂蜜桶---GB13508纸箱---GB6543-86不合格管理办法一、目的定义并识别不合格，并对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。二、适用范围1、不合格产品：包括半成品、成品原辅材料等；2、不合格工作：包括管理工作、技术工作、过程不合格和体系不合格等。三、职责1、质管部经理负责识别各种不合格，必要时可组织相关部门制定纠正措施，并跟踪验证不合格的纠正和不合格纠正措施的落实。2、相关责任部门负责对不合格的纠正或采取纠正措施。3、主管公司领导负责对不合格工作做出处理决定，必要时可上报经理进行处理。四、管理程序1、不合格定义根据公司生产标准和国家标准未满足要求就是不合格，如未满足产品要求，未满足工作要求，未满足质量管理体系要求等。2、不合格识别（1）产品不合格，包括原辅材料、半成品、成品等不合格。（2）工作不合格，包括管理工作不合格，技术工作不合格或过程不合格、体系不合格等。3、不合格分类（1）严重不合格，产品经检验出现严重质量问题，已影响到顾客的实际使用效果或经本公司出厂检验大批不合格已造成重大经济损失或某个关键要素在多个部门失控。（2）一般不合格，个别或少量不影响产品质量的不合格，不影响顾客的实际使用效果或个别一般要素在个别部门失控。4、不合格的处置方式（1）产品不合格的处理：对发现的不合格品，则应送到养蜂场饲喂蜜蜂或作报废处理，必要时可实行产品招回制度。（2）工作不合格的处理：a、有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告，填写不合格通知单交责任部门；b、责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报厂领导批准；c、责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质管部进行跟踪验证；d、对于出现的各种一般不合格，只要进行纠正即可；e、对于出现的各种严重不合格，要采取纠正措施，防止今后再度发生；5、不合格的处理过程（1）原辅材料验质人员应根据验收标准认真检验或验证，并做记录，若出现不合格，应根据其严重程度做相应处理。a、对严重不合格品，质检人员做出制定意见后报主管领导，进行批示，然后由质检科通知采购人员，办理退货手续；b、对一般不合格品，采取降价等让步接收的，由质检科批准后可投入使用，但在使用过程中加大监控力度，对于关系到产品质量的重要物质，不允许降价让步接收不合格原料不能投入使用；（2）中间产品在生产过程中发现一般不合格品应退回上道工序重新加工，严重不合格品应退出生产过程，不得流入下道工序。（3）成品检验发现一般不合格品，可采取降级销售或降价销售方式，严重不合格品绝不能出厂销售。（4）出厂后交付给顾客使用后发现的不合格品，质管部、销售部应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求，如调换、修理、退货、直至招回等方式。纠正措施控制程序一、对于已发生的不合格，及时采取有效地纠正措施，防止其重复发生，实现产品质量和质量管理体系的不断改进。本厂制定并实施《纠正措施控制程序》，纠正措施按以下步骤实施：a）识别和评审不合格，包括体系运作方面和产品质量方面的不合格，特别应注意顾客抱怨（包括投诉）所引发不合格的评审；b）通过调查分析确定不合格的原因；c）研究为防止不合格再次发生应采取的措施；d）确定并实施这些措施；e）跟踪并记录纠正措施的结果；f）评价纠正措施的有效性，对于富有成效的有效性，对于富有成效的改进作出永久更该。对于效果不明显的有必要采取进一步的分析与改进。二、职责由质管部归口管理，各部门配合。三、措施和方法a）责任部门在消除实际不合格原因所采取的任何纠正措施，都要与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。b）当纠正措施导致有关文件程序的更该时，要按更改后的文件程序执行和记录。c）如有顾客对本公司的产品有意见时，由接收部门做好记录，并交销售部按本程序处理，对于慢性造成的不合格，由销售部将不合格处理单交质管部和责任部门按本程序处理。d）质管部组织相关部门人员调查与产品、过程和质量管理体系有关的不合格产品的原因，并记录调查结果。e）根据调查结果，由质管部责成相关部门制定出纠正措施计划，并报总经理批准。f）根据纠正措施计划，各部门组织实施，由质管科、质检人员验证效果。预防措施控制程序一、对于可能发生而目前未发生的潜在不合格，采取预防措施，消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。本公司制定并实施《预防措施控制程序》，预防措施按以下步骤实施：a）识别和并确定潜在不合格并分析其原因；b）评价采取措施的必要性和可行性；c）研究确定需采取的预防措施，并落实实施；d）跟踪并记录所采取措施的结果；e）；评价预防措施的有效性，并作出永久更该或进一步的采取措施的决定。二、职责质管部每半年召开一次质量分析会，各部门、相关人员参加。利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业、让步、审核结果、质量记录、服务报告和顾客抱怨，以发现、分析并消除不合格的潜在原因；对任何要求预防措施的问题由质管科确定所需的处理步骤，制定预防措施计划。各相关部门根据预防措施计划采取预防措施并实施控制，以确保有效性。产品检验制度1、目的保证未经检验原材料不进厂、不合格的半成品不转序、不合格产品不流入市场。2、范围适用于本公司生产所用的原材料、过程产品和成品检验。3、职责3.1生产部负责提供生产原料及产品验收的作业指导书，明确产品的验收标准。3.2质管部负责检验作业指导书的制定以及过程产品和成品检验、试验实施和控制；质管部巡检员负责巡回、定点检验。3.3生产部和工序操作人员负责本工序自检和对上道工序的互检。3.4相关部门负责不合格品的处置。3.5质检人员严格按照检验方法标准操作，保证检验数据的严肃性、准确性。4产品检验规程4.1、原辅材料检验：对购入的原辅材料必须经质检员按标准或按合同进行严格把关，经检验或验证合格后，方可入库，达不到标准要求的，原辅材料拒收，特殊情况有主管领导签字后方可接收；4.2、半成品和成品检验：质检员对生产过程和每班次的产品按标准要求对出厂产品做到批批检验，经检验合格产品出据合格质检单，仓库保管方可接收入库，不合格产品坚决不出厂。4.3※带号项目检验：为了确保产品质量安全性，对无能力检※验的带号项目采取每年检两次，分别为半年一次，送有检验资格的郑州市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书。5出厂检验项目的确定及检测依据出厂检验项目确定及检测依据，应依照国家标准和企业标准规定进行。化验室管理制度（一）工作制度1、检验室工作人员必须严格遵守公司内的各项规章制度，服从领导的统一安排。2、检验室人员要认真学习专业知识，不断提高技术水平，对工作精益求精。3、了解各种检测化验设备的性能和使用规则，不得有违规操作现象。4、对于生产出的成品要逐批进行检验，并做好记录。5、对每批购进的原材料都要进行化验，合格后方可入库。6、化验后所用的器具要及时清洗，精密仪器旋至原始状态。7、上班时间不会客。8、每批次检测化验必须认真负责，填写好工作记录和检验结果报告单，相关责任人必须签字，并及时将报告单传相关部门；发现问题及时报告主管领导处理。（二）仪器设备管理制度1、仪器设备应由检验员专人使用，其它人员未经本公司领导批准不准使用。2、精密仪器位置不准随意变动，如确需变动，应征得公司领导批准，待重新检定合格后方可使用。3、检验员负责仪器设备的清洁卫生、维护保养、周期检定。4、在用使用繁杂仪器设备，应有操作规程，并设有使用记录本和维修登记本。5、在用计量性能关系检验结果的仪器设备应按计量规程进行周期检定测试，凡经检定测试符合要求，应在仪器上加贴绿色"合格证"。6、经过修理后，仪器设备须经重新检定合格后方可投入使用，检验员同时做好维修登记。7、检验员应建立仪器、设备档案，档案内存放仪器使用说明书、合格证、检定证书等。（三）实验室卫生与安全制度1、实验室是进行检测、检验工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。2、实验室内禁止吐痰，禁止抽烟、吃东西。3、禁止将与检测工作无关的物品带入实验室。4、与检验无关的人员不得进入实验室。5、实验室建立卫生值日制度，保证实验室每日有人打扫卫生。6、下班后与节假日，必须切断电源、水源，关好门窗，以保证实验室的安全。（四）标准溶液的配制管理制度1、配制标准溶液的全部计量器具，必须经过检定，应符合标准要求，有检验记录、档案。2、标准溶液由专人依据国家标准GB601配制、标定、管理。3、标准溶液必须用基准试剂直接标定，其有效数字不得少于四位。4、标准溶液标定时，要严格进行温度校正，标定必须做四平行对照试验，确保数据准确无误。5、配制好的标准溶液标定周期为：酸碱标准溶液每月不得少于一次，氧化还原标准溶液每月不得少于二次，特殊情况按规定执行。6、配制、标定标准溶液的原始记录均需归档保存。7、标准溶液必须有明显的标志，并注明名称、配制浓度、标定时间、配制人、标定人、有效期。（五）检验记录管理制度检验记录是记录本公司产品出厂检测的原始的重要凭证，检验员为检验记录保管责任人，为加强检验记录管理，特制定检验记录管理制度。1、检验员要根据本公司产品出厂检验项目规定，制定出相应的产品检测报告单和各参数（项目）检测原始记录。2、检验员要对本公司每批次产品实施抽样检验，同一天生产的同一品种产品为一批，并做好产品检验报告单和检测原始记录。3、检测原始记录和产品检测报告单实行两级签批制度，即由主检人员和室主任两级审批，检测报告单份数酌情定并“”加盖检测报告专用章。4、检验记录要分产品、分年月份整理归档存放，存放时间至来年食品生产许可证年审通过期。5、检验记录的查阅、销毁实行公司领导审批制度，未经公司领导批准，任何人不得查阅、销毁各种检验记录。（六）试剂管理制度1、化学分析测试所使用的试剂要分类摆放，特殊试剂要有专柜专人负责保管存放。2、检验员对各类试剂的化学性质应充分了解和掌握，如遇异常现象，能及时排除。3、根据管理需要，应建立试剂使用台帐。4、对于易燃、易爆、剧毒试剂要单独存放，注意使用安全。5、检验室所存试剂未经公司领导批准，任何人不得私自拿出。6、新购试剂应由检验室负责人清查验收，造册上帐。仓库管理制度1、物资入库（1）物资入库前，必须由检验部门或归口业务部门进行检验或验证，并出据报告，保证质量。合格者方可接收入库，并输入库单，财务科凭入库单输财务手续。（2）对检验和验证不合格的物资拒绝入库。2、仓储管理（1）对入库的物资，保管员必须按物资的规格、品种分类存放，标识物资产址、入库时间、质量等级、数量、包装方式、保质期限等，并上账、记卡，实行定置存放，规范管理。（2）库容整洁、醒目，码放合理、整齐、安全、方便。（3）对贵重、易燃、易爆、易腐蚀等物资进行特殊管理。（4）质量保证：控制库房存放条件，温度不高于30℃，货物离墙壁不能小于10cm。天天定期检查，保证不发生受潮、霉变、污染、变质、变形、损坏等现象。（5）对超过标准储存期、保质期和检定周期的物资，出库前由仓库部门交业务归口检验部门进行检测检定，准确无质量问题的可进行登记，经批准后投入使用，否则应予报废。（6）正确划定超储、积压物资。并组织调出、利用、处理、减少储备资金的实际占用。（7）定期清仓盘库核资工作。（8）保管人员要做到：懂保管、懂保养、懂用途、懂性能、懂记账核算，知道回收利用价值。（9）物资成品账目日清月结，装订成册，做到帐、物、卡相符。3、物资发放（1）物资或成品发放必须履行物资出库手续，单据、手续齐备，按物资的名称、规格、数量、型号、时间、限额、限量等发放。（2）物资因材质、质量等其它原因需要降级或代用时，必须经技术主管评审、总经理批准后库管员才能发放。（3）物资、成品发放出库必须履行先进先出的原则，工具放必须履行以旧换新的管理办法。（4）库管作业中，必须及时作好有关记录，并向有关部门报送仓库出进库情况报表，做到及时、准确、完整、规范。（5）按年、月、日顺序整理记录，装订保存，长期保存。监视和测量装置管理程序1、目的对监视和测量装置（下称检测设备）进行有效控制，确保测设备处于受控状态，满足规定的使用要求。2、适用范围适用于本公司在用的磅秤、分析天平、架盘天平、干燥箱等检测设备；3、管理范围3.1质管部负责检测设备的验收、定期送校等事宜。3.2行管部负责检测设备采购。3.3财务部门负责检测设备的台帐及账务管理。3.4各责任部门负责本部门使用检测设备的日常保养。4、工作程序4.1检测设备的配置各部门根据产品质量需求和检测设备的符合性提出配置检测设备申请，申请内容包括型号/规格、量程、准确度使用要求等“（玻璃器具须带有CMC”标志）。经财务部门，总经理批准后采购。4.2检测设备的检验4.2.1外购计量检测设备由质检科依据有关标准，采购合同和说明书检查验收。验收内容为：制造许可证、编号、标志、出厂鉴定合同书等。4.2.2对于国家强制性计量器具，由质检科送检外部计量部门检测合格后方可入库。4.2.3财务部门于验收入库的检测设备及时建立《监视和测量装置台账》和发放登记，对于强制性计量器具台账及时传递质检科，以便定期检定。4.2.4领用计量检测设备时，如存放超过有效期，经重新校准方可发放。4.3计量检测设备周期4.3.1检定周期的确定：质检科依据国家计量检定法规，检测设备技术规范稳定性以及本厂使用频率、使用环境等确定计量检测设备检定周期。磅秤鉴定周期为半年，分析天平、架盘天平、干燥箱检定周期为一年、计量容器（滴定管、吸管）检定周期为三年。4.3.2各使用部门在检定周期内应保证检测设备的准确性。4.3.3质检科每年年末根据检定周期编制《年度周期检定计划》，并下达各使用部门，使用部门依据检定周期编制年检计划实施送检，并传递质检科检定记录复印件。4.4检测设备的检定4.4.1计量标准器具及其配套设备，按国家、部门颁发的计量检定法规规定实施周期检定。4.4.2无校验规程可循时，按该检测设备生产厂提供的校验方法进行对校准，确保量值传递正确，并保存校准依据及记录。4.4.3计量标准器具按规定周期检定合格。当本公司无法校准时可委托计量检定机构校准。4.5检测设备的使用、保养和修理4.5.1检测设备的日常保养由各使用部门每周进行，填写，《检测设备日常维护、保养记录表》，并在使用过程中应尽量轻拿轻放，尽量避免搬动及撞击。4.5.2检测设备的日常修理由设备部进行，必要时由厂家进行维修。4.5.3为防止检测设备因调整不当或校准失效，一旦发现正使用的计量检测和实验设备有偏离校准状态时应立即停止使用，通知相关部门修理，应对已检验及测量结果进行有效性评价，并行成记录。4.5.4修理后的检测设备须经重新鉴定合格后方可使用，并填写《检测设备失准校正记录》。4.6检测设备标识4.6.1“鉴定合格的标准器具及工作计量器具，应加贴合”格标签，标签应注明检定人、检定时间、有效期。4.6.2鉴定不合格的标准器具及工作计量器具，一律“”贴禁用标签，不得使用。4.7计量检测设备的报废使用到一定期限后，或精度达不到要求，虽经修理也不能保证满足规定要求，由使用者提出申请《设备报废单》，经质检科及设备部确认，总经理批准后方可报废。质量监督网络为强化全公司职工的质量意识，真正树立质量是企业生命的思想，本公司成立质量监督网络。1、质量监督网络（1）总经理为本公司质量监督网络负责人；（2）办公室主任、生产部经理、生产车间主任、质管部经理、行管部为各部门质量监督员。（3）生产车间及生产班组人员为基层质量监督员。2、质量监督网络的职责（1）定期开展质量活动，检查公司及各部门质量活动情况。（2）监督公司及各部门质量活动情况，对所发现的质量问题应及时报告科室负责人及公司领导。（3）参加公司及各部门组织的质量方面的会议或活动。卫生管理制度一、车间卫生管理制度一、生产人员必须有健康证，方可允许上岗，进入车间要求穿戴整洁的工作衣帽，并消毒洗手，搞好个人卫生要求做到勤换衣服、勤洗澡、勤剪指甲、勤理发、禁染指甲、涂口红、戴金银首饰、耳环；二、车间内要随时保持整洁，不准有垃圾、积水，地面、门窗、天花板不准带有灰尘和霉斑，要定时清洁；三、生产中所有的设备、容器、用具、工作台等，在上班前后必须清洗干净，并定期进行消毒清洗，工作结束后要求分类摆放整齐；四、用于清洗和消毒的洗涤剂和消毒剂，必须达到安全卫生无害的要求，打扫卫生和消毒时，不准留有死角，不准在车间吸烟、进食、随地吐痰或乱扔杂物；五、灭蝇灯、捕鼠器、紫外消毒灯、防尘设施等，必须保证能正常工作，并按要求使用；六、原材料、半成品和成品按要求分类存放，必须达到储存条件的要求，标识明显，易于辨认，防止落地和交叉污染；二、厂区卫生管理制度一、厂区卫生领导小组有公司主要领导负责，二、对厂区进行卫生区域划分，指定责任人负责，确保厂区卫生经常保持干净整洁。三、要求对厂区卫生经常打扫，地面不准有垃圾、积水。四、厂区内车辆摆放有序，严禁乱停乱放。五、卫生领导小组经常进行卫生检查，对于不按要求打扫卫生的，要进行处罚。产品委托检验计划为切实抓好产品质量，实现产品出厂合格率100%的质量目标，针对我公司不具备检验能力的铅、砷、铜、致病菌★★等带号检验项目，经厂办公会研究，决定将带号检验项目委托给有法定资质的郑州市质量技术监督检验测试中心进行质量检验。根据食品生产许可证审查细则要求，我公司★带号检验项目检验周期确定为一年两次，每半年一次，届时由我公司将样品送至郑州市质量技术监督检验测试中心检验。望各相关部门密切配合，认真执行。顾客投诉处理及服务管理程序1、目的为了及时、有效地处理顾客投诉和退货，加强售后服务，与顾客保持良好的供求关系。2、范围适应于本公司对顾客投诉和退货的处理及售后服务。3、职责3.1销售部负责顾客投诉或退货的处理，按顾客要求提供售后服务。3.2办公室负责组织对顾客投诉或退货的确认，并进行原因分析，制定纠正和预防措施。4、工作程序4.1顾客投诉或退货登记：销售部在收到顾客投诉（包括口头形式）或退货后，填“”写顾客投诉处理表中的投诉内容栏并传综合办，由办公室登“”记顾客投诉登记表4.2“如果顾客投诉要求补数，销售部开具顾客要求补做生”产单发生产部补数。4.3顾客投诉或退货原因分析：办公室根据投诉内容进行原因分析，分清原因（属本公司“”的还是属顾客的），并填写在顾客投诉处理表中的原因分析栏。4.4制定纠正和预防措施：办公室进行原因分析后，如属顾客原因，则不需要制定纠正和预防措施；如属本公司原因，则制定出相应的纠正和预防措施，以杜绝以后再出现相同的问题。综合办将以上内容填写“”在顾客投诉处理表中，经总理审批后执行，并及时传经营科。如顾客有要求，则由销售部将处理及纠正和预防措施计划结果通知顾客。4.5纠正和预防措施的跟踪：办公室对处理顾客投诉的纠正和预防措施进行跟踪验证，“”“并将检查结果记录在顾客投诉处理表及纠正和预防措施实施”情况检查记录表中。4.6售后服务：销售部负责按顾客的要求进行售后服务。销售部要不定期地同顾客联络沟通，及时了解顾客对产品质量、交货期及服务等方面意见，以便不断地改进和提高。4.7由办公室保存有关顾客投诉处理的资料，销售部保存售后服务有关记录和资料。产品召回管理制度为确保本公司已售出的产品存在可能发生不安全的产品及所有受影响的产品能够被识别和追溯，特制定本制度。一、召回产品的关信息（包括产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点等）。二、一般是在以下几种情况下才进行产品召回：1、由于发货员工作不负责任，造成的发错产品等级或品种；2、因产品在生产加工过程中会出现突发性瞬间不稳定现象，产品质量会受至影响，但质检员按正常抽检频率正好错过，在出厂检验中又未发现不合格品，一旦售出后发现质量问题；3、不排除有非法分子搞破坏，在产品中投毒等；4、原材料进厂把关不严，使用了有害物质等。三、在日常销售工作中，每个业务员都要做好自己的销售记录，要形成一个销售网络，一旦发现问题保证所有相关方逐级、逐个都能及时迅速被通知到。四、召回产品处理：1、一般不合格品处理（尚能食用，需回机处理），回机处理后经检验合格方可销售；2、严重不合格品的处理，必须销毁，相关人员参加（公司领导、质量监督部门、实施人员等）。五、本公司要指定专人必须认真做好产品召回的全过程记录。蜂蜜加工生产作业指导书一、选料加工之前，原料蜜的选择很重要，它是把握加工质量的第一关。所以要求对原料蜜进行检验(感官和理化特征检验)，不能让发酵、变质的原料蜜混入加工车间。二、融蜜、粗滤已经结晶的蜂蜜必须进行桶外溶化，否则结晶蜂蜜部分沉积在桶的底部而难以移出。但溶化后时，温度不宜过高，一般桶内蜂蜜的中心温度不能超过45--50℃，否则影响蜂蜜的淀粉酶值和羟甲基糠醛含量等。已经检验过的蜂蜜，控制温度40--45℃30分钟，即可过滤。过滤采用60目的不锈钢网过滤。三、灭菌精滤将经过粗滤后的原蜜搅拌，使之充分混合均匀，同时加热使品温维持65℃，时间20分钟，以有利于杀灭蜜液中的微生物。然后采用120--180目不锈钢滤网进行精滤。四、浓缩和冷却蜂蜜的浓缩采用密闭中真空浓缩设备。真空浓缩，其温度控制在55℃左右。真空度控制在0.8Mpa，波美度41~42。同时启动冷却设施对蜂蜜冷却降温。当降至40℃时左右时即可灌装。五、灌装封口首先提前半小时打开灌装车间的紫外线灯，对空间进行消毒杀菌。包装用的瓶子要清洗消毒并烘干后方可使用。灌装人员要穿好工作服（帽）、戴好口罩，按规定进行消毒后方可进入灌装车间进行生产。在采用GH1000型灌装机灌装的过程中，每隔100瓶抽检净含量是否符合要求。六、每个班组或每次生产完后，要对管道设备及用具进行彻底清洗消毒。附：管道设备及用具清洗消毒规程一、用温水按生产工艺流程对管道设备进行清洗（至少两遍），同时对管道设备的外壁进行擦洗。二、确认清洗干净后，用75~80℃的热水进行杀菌消毒。三、采用相同的方法对生产用具进行清洗消毒。四、用清水将地面、墙壁和操作台洗刷干净后，打开紫外线灯进行消毒（1小时）。',)