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差旅费报销单电子版,差旅费报销单电子版免费下载

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差旅费报销单电子版


('差旅费报销单电子版报销明细:1、交通费:1)来回机票费用:一、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;二、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;2、住宿费:一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;3、其他费用:一、派出机构提供的用车费用xxx元;二、其他合理费用xxx元;报销用户:xxx报销原因:xxx公司XXX部门出差报销小计:合计xxx元(大写:xxx元,人民币)经办日期:xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字:领款人签字:财务审核签字:出纳签字:报销发生日期:年xx月xx日至年xx月xx日本次出差,路程从xxx出发,到达xxx。实际出差共xx民日。出差行程:一、日程安排:1.xx号,从xxx出发,到达xxx2.xx号,进行xxx的会谈;3.xx号,进行xxx的培训;4.xx号,从xxx返回。二、出差事由:本次出差的内容是XXX公司XXX部门,负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训,以期保证XXX部门开展工作的有效性,保证公司的正常运行。四、报销明细:1、交通费:1)来回机票费用:一、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;二、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;2、住宿费:一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;3、其他费用:一、派出机构提供的用车费用xxx元;二、其他合理费用xxx元;五、审核流程:1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核,确认可以报销;2.报销审核通过后,可以进行领款,财务会及时根据实际出差日期下账;3.已出账费用,需在报销人抵达总部后,于审批的第二日,在指定的公司银行账户,将报销费用转入报销用户指定的账户。六、其他注意事项:1.请报销用户准备好身份证件,以及其他需要准备的相关文件;2.请报销用户及时准备好费用报销申请表,及相关费用单据,以及准备好证实出差身份的材料;3.禁止报销用户对出差报销费用进行任何操作,一经发现将以有奖励来处罚。七、据以上报销申请凭证,请审批准予同意报销,批准金额合计xxx元(大写:xxx元,人民币)。报销申请人:xxx申请人签字:审批人签字:发放人:xxx发放日期:xxxx年xx月xx日',)


  • 编号:1700742589
  • 分类:其他文档
  • 软件: wps,office word
  • 大小:4页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:37938 KB
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