成品出货流程管理制度,成品出货管理流程

('文件类别文件编号SN-PMC-A002标准文件版本号A—0文件名称成品出货流程管理制度页码1/11.目的:1.1通过制定成品出货流程管理制度，规范成品出货流程,使部门作业流程化、规范化、制度化，以保证公司利益和资材安全.2.适用范围:2.1营销、财务、PMC、仓库、行政等涉及公司成品出货的部门.2.2本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。3.职责：3。1营销部跟单人员负责发货安排及进程的跟进工作；3。2财务部负责对帐款应收核查与出货通知确认;3。3营销总监负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作；3。4计划部（仓库）负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。3。5计划部（PMC)负责本制度的拟定及实施过程进行管控；3。6行政部负责成品装货/出厂的监督确认；3。7制造总监负责本制度的审核执行；3。8总经理负责本制度的批准执行.4。管理制度内容:4.1营销部跟单人员根据《合同评审及生产通知单》内容，确认实际已生产产品数量及库存数量；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、客户代码、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部确认;4。2财务部人员根据订货合同，对出货事项真实性进行审核;根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定,对顾客付款情况是否符合规定进行审核;4.3营销部跟单人员将经财务部确认后的《出货通知单》交总经理审批；4.4营销部跟单人员将经总经理审批后的《出货通知单》提交到计划部PMC；4。5计划部PMC接到《出货通知单》后,签名确认并复印一份知会仓库做成品出货前的准备工作；如产品在制，即协调相关部门作业开展;4。6仓库按《出货通知单》规定的产品名称、规格参数、数量等,进行清点备货，并将产品拉入备货区；4.7仓库人员同营销部跟单人员清点、核实待出货成品规格型号、批次、数量等信息，确认无误后,制作/填写《成品出货单》，并要求营销部跟单人员在“成品出货单"上签名确认,完毕交由PMC签名确认；4。8装车完毕后,即时开具《物品放行条》交仓库主管审核；完毕交运输司机,司机将《物品放行条》交行政保安登记、放行。4.9成品出货后,仓管员按《成品出货单》的明细与实际出货量的数据、信息录入电脑的《成品出入库明细（良品)》报表中；4。10仓库将数据、信息录入报表后，将PMC转交的《出货通知单》做留存备案,并送一联《成品出货单》交财务部门做相应的核算,本部门留存一联。5。相关表格、文件:5。1《合同评审及生产通知单》5。2《出货通知单》5。3《成品出货单》5。4《物品放行条》制定：审核：批准：',)