食用菌种植及精深加工项目实施方案

('成都市XX食品有限公司食用菌种植基地与精深加工建设项目实施方案目录第一章总论.................................................................................11.1项目提要...............................................................................11.2实施方案的编制范围与依据......................................................3精品文档，知识共享，下载可修改编辑！1.3主要技术和经济指标...............................................................4第二章项目背景..............................................................52.1项目的由来............................................................................52.2建设的必要性........................................................................92.3项目区基本情况...................................................................122.4实施单位的基本情况.............................................................142.5附件...................................................................................18第三章市场预测与分析....................................................193.1市场供需分析......................................................................193.2目标市场分析......................................................................203.3产品生产与营销模式.............................................................223.4产品的竞争与市场风险分析....................................................223.5附件...................................................................................25第四章建设地点与建设条件...............................................264.1建设地点.............................................................................264.2建设条件.............................................................................27第五章总体方案设计.......................................................295.1建设内容与规模...................................................................295.2产品方案.............................................................................295.3工艺技术与流程...................................................................30精品文档，知识共享，下载可修改编辑！5.4土建方案.............................................................................325.5设备方案.............................................................................345.6项目实施计划......................................................................39第六章总投资估算与资金筹措............................................416.1总投资估算..........................................................................416.2资金筹措.............................................................................466.3资本金................................................................................476.4资金使用计划......................................................................476.5附件...................................................................................47第七章经济分析............................................................487.1基础数据.............................................................................487.2财务评价.............................................................................507.3财务评价结论......................................................................52第八章项目风险分析.......................................................538.1项目的主要风险因素.............................................................538.2风险程度分析......................................................................548.3防范和降低风险的措施..........................................................55第九章土地流转分析........................................................579.1流转的数量..........................................................................579.2流转的方式..........................................................................57精品文档，知识共享，下载可修改编辑！9.3土地的使用..........................................................................579.4附件...................................................................................57第十章农民增收分析........................................................5810.1项目区农民收入现状...........................................................5810.2农民增收分析....................................................................5810.3附件.................................................................................59附表与附件....................................................................60附表.........................................................................................60附件.........................................................................................60精品文档，知识共享，下载可修改编辑！第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称XX市食用菌种植基地与精深加工建设项目1.1.2项目建设性质新建1.1.3项目建设单位建设单位：成都市XX食品有限公司法人代表：XXX所有制形式：有限责任公司1.1.4建设地点（1）食用菌种植基地选址：XXX敖平镇、红岩镇、通济镇、小渔洞等镇。（2）食用菌加工厂选址：XXX敖平镇紫泉村。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！1.1.5建设期限建设期2年，即从2009年1月～2010年12月。分为三期建设，第一期在磁峰镇鹿坪村建设500亩食用菌核心种植基地，带动红岩镇、通济镇、小渔洞镇等镇的农民种植食用菌。第二期在敖平镇紫泉村建设一座年产1万吨休闲食用菌的加工厂。第三期在加工厂内完善基础设施并建立食用菌产品和种植展示展销平台。1.1.6建设规模和内容（1）建设食用菌核心种植基地500亩，年产8400吨食用菌鲜菌。带动通济镇、小渔洞等重灾乡镇建设1500亩食用菌种植基地。（2）建设食用菌加工厂，占地50亩，年产1万吨食用菌休闲产品。1.1.7投资规模及资金构成（1）投资规模项目总投资3902.30万元。其中，建设投资2925.68万元，流动资金976.62万元。（2）资金构成项目土建工程费用为1795.21万元。项目设备购置费用（含安装费用）835.00万元。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！工程其他费用共计120.76万元。基本预备费131.51万元。建设期利息43.20万元。正常年份需流动资金976.62万元。1.1.8资金筹措方式企业自筹1202.30万元，占总投资的30.81%；银行贷款1000万元，占总投资的25.63%；申请国家补助资金1700万元，占总投资的43.56%。1.2实施方案的编制范围与依据1.2.1实施方案的编制范围本实施方案编制的范围包括原料基地种植示范和加工产品的市场分析、建设条件、技术方案、环保措施、投资金额、经济效益、社会效益等。1.2.2实施方案的编制依据（1）中共中央、国务院《关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产精品文档，知识共享，下载可修改编辑！能力若干政策的意见》（中发[2005]1号文件）；（2）中共中央、国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1号文件）；（3）中共中央、国务院《关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号文件）；（4）中华人民共和国《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；（5）农业部《农业科技发展纲要》（2001-2010）；（6）中共四川省委、四川省人民政府《关于加快发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的意见》（川委发[2007]1号文件）；（7）成都市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；（8）《成都市农业和农村经济发展第十一个五年规划》；（9）《成都市现代农业发展投资指南》（成农发[2007]8号）；（10）企业提供的相关资料。1.3主要技术和经济指标表1-1:项目主要技术经济指标表序号内容与指标单位指标值备注精品文档，知识共享，下载可修改编辑！1建设内容与规模1.1改造标准化菇房亩5001.2食用菌加工厂亩502总投资万元3902.302.1固定资产投资万元2882.482.2建设期利息万元43.202.3流动资金万元976.623资金筹措万元3902.303.1自有资金万元1202.303.2银行贷款万元10003.3申请国家资金万元17004经济效益4.1销售收入万元16625.00年均4.2销售税金及附加万元81.544.3增值税万元815.424.4利润总额万元1101.61年均4.5所得税万元275.40年均4.6净利润万元826.204.7投资利润率28.23%年均4.8财务内部收益率%25.81%税后4.9财务净现值（I=10%）万元3284.74税后4.10静态投资回收期年5.69税后4.11盈亏平衡点%61.485社会效益5.1直接带动农户户22005.2人均增收元/a24295.3辐射带动亩5000精品文档，知识共享，下载可修改编辑！第二章项目背景2.1项目的由来2.1.1政策背景（1）宏观政策背景中发〔2007〕1号：《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》提出：要大力发展特色农业，立足当地自然和人文优势，培育主导产品，优化区域布局。……特别要重视发展园艺业……通过规划引导、政策支持、示范带动等办法，支持“一村一品”发展。加快培育一批特色明显、类型多样、竞争力强的专业村、专业乡镇。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业精品文档，知识共享，下载可修改编辑！与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》指出：确保农业增效和农民持续增收。……积极发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品，扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色、有机食品生产，形成具有竞争力的优势产业；……支持园艺产品、畜产品、水产品等劳动密集型农产品出口，……充分利用资源和区位优势，积极发展养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》中指出：“做好农民增收工作必须加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度地增加对龙头企业的投入，对符合条件的龙头企业的技改贷款，可给予财政贴息。对龙头企业为农户提供培训、营销服务，以及研发引进新品种新技术，开展基地建设和污染治理等，可给予财政补助，创造条件，完善农产品加工的增值税政策。对新办的中小型农副产品加工企业，要加强创业扶持和服务。不管哪种所有制和经营形式精品文档，知识共享，下载可修改编辑！的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，都要在财政、税收、金融等方面一视同仁地给予支持。”2007年1月29日，中共中央、国务院下发了《关于积极发展现代化农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》。文件要求：发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提高农业，用现代经营形式推进农业用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业土地产出率，资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。四川省《关于实施我省农业和农村经济结构战略调整的意见》中指出：“加速农业产业化的进程，要从良种、高产、高效和深加工的方面全面推动农业产业化。”《中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见》指出：“一是抓住农业产业化经营的关键，着力培育壮大龙头企业；二是多渠道增加投入，建立农业产业化经营的投融资体系；三是实行优惠政策，扶持龙头企业做强、做大；四是加速科技进步精品文档，知识共享，下载可修改编辑！和创新，提高龙头企业和农业现代化经营的总体水平；五是加大工作力度加强协调配合，共同推进农业产业化经营。”（2）本地政策背景XX市是“5·12”汶川大地震中的极重灾区之一，灾难造成大量房屋倒塌，众多基础设施和在建项目受损严重。据统计，在地震中XX超过80%的企业不同程度受损，直接经济损失达273亿元。《XX农业灾后重建规划》指出，该市将以项目建设为核心，通过灾后重建和恢复农业生产的各项措施，尽快恢复灾区农业生产，努力实现全年全市农业增加值增长5%以上，农民人均纯收入增长13%以上；在此基础上，通过2008年—2010年的建设，使彭州农业生产综合实力达到或超过灾前水平，再通过2010年—2015年的建设，初步建立彭州现代农业体系。XX市磁峰镇是一个农业山区镇，该镇最大的资源特色是煤矿，但是按照国家省市的要求，磁峰镇的煤矿全部于2007年被强制关闭。该镇党委、政府于是将未来的产业定位于发展休闲旅游业和高效生态农业为主。该镇鹿坪村在产业结构调整方面走在了彭州市的前列，目前已形成集莲藕、精品文档，知识共享，下载可修改编辑！食用菌、猕猴桃种植为一体的经济发展多样化村。该村先后成立了包括XX市鹿坪食用菌生产专业合作社在内的三个专业合作社。2008年全村食用菌种植量达600万袋，食用菌已经成为该村农村经济的支柱产业。2.1.2产业背景我国食用菌的种类和产量均位居世界首位，年产量达到900万吨，约占世界总产量的65%，在农业经济作物中占有较大的比重。近年来，四川省人工种植食用菌发展迅速，产量约占全国的18%。2008年成都地区食用菌产量近60万吨，约占四川省总产量的37%。虽然品种多，价格低，但是存在生产周期较长、可加工性能较差、食用菌加工业缺乏有影响力的品牌。栽植食用菌是一种技术含量较高的工作。依靠简易大棚生产食用菌，受气候条件限制。主要表现在：生产周期较长；容易受气温影响，产量全年生产不均衡，当气温适宜时，产量大，给贮存条件提出了较高要求，而气温低时，出产的菌品质量不高，食用和加工价值都低。设施化栽培食用菌，可以起到两个作用：一是实现周年生产，全年均衡出产食用菌；二是利用调温调湿设施，使食用菌生长环境始终保持合适的状态，保证菌品质量体现出食用价值和加工价值。因此，利用现代技术建立食用菌生产设施是食用菌产业的发展趋势。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！2.1.3本项目产品背景休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。据近年市场调查，休闲食品在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上，名列第一，销售额已占到5%以上，名列第三，仅次于冷冻食品和保健滋补品。据有关资料显示，目前世界休闲食品市场的年销售额超过400亿美元，市场规模增长速度高出食品市场平均增长率20个百分点。据美国一项调查表明，每年仅销售给大学生的土豆片数量就超过16亿磅。在日本，休闲食品市场由于其产品的健康形象而普遍受到欢迎。而在英国，休闲食品市场竞争激烈，每年有大量的新产品不断上市，商家也在大搞促销活动，脆片和咸味休闲食品方面超过了欧洲的其他国家。在我国，由于人们生活水平不断提高，原来以温饱型为主体的休闲食品消费格局，逐渐向风味型、营养型、享受型甚至功能型的方向转化。尤其随着市场的不断扩大，休闲类食品市场开始快速发展，而且呈现出一片前所未有的繁忙景象。目前，我国休闲食品共有八大类：谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、非油炸果仁类、糖食类、肉禽鱼类、干制蔬果类等。不断扩大的市场份额已经表明，休闲食品已经形成了一个完整的产业，正在吸引着越来越多的食品生产企业。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！2.2建设的必要性2.2.1项目的实施有利于推进彭州地震灾后重建与城乡统筹一体化的完美结合2008年5月12日，四川汶川爆发了里氏8.0级地震，其破坏性波及大半个中国，XXX市是“5·12”汶川大地震极重灾区之一。灾后重建是当前最紧迫和最重要的工作，中央政治局会议指出：各地区各部门要按照中央的决策部署，一手抓抗震救灾工作，一手抓经济社会发展，全力以赴支援灾区，努力保持经济平稳较快发展，努力保持社会和谐稳定。在深入调查、综合评估、科学规划的基础上，及早规划和适时开展灾后重建工作。按照这一思路，本项目的建设选择在彭州有食用菌栽植基础的鹿坪村等山区发展食用菌种植基地，搞设施化种植食用菌，带动农民提高收入，在收入方面缩短农民与城镇居民的差距，为灾区农村灾后重建家园奠定良好的经济基础，也有利于配合政府结合灾后重建和城乡统筹一体化工作的开展。2.2.2项目建设是发挥资源优势、调整农业产业结构的需要。中共中央、国务院在农业和农村工作意见中指出：“……抓住机遇，把经济增长切实转到以提高质量和效益为中心的轨道上来，为农业和农村经济的发展开拓新空间，为农民收入的增长开辟新来源，使农业和农村经济在新的台阶上继续保持旺盛的发展活力，是我们面临的新课题”。《国家农业科技发展纲要（2001-2010）》提出“建立优质农产品生产基地”，创名牌产品。优先支持药物植物等高价农产品的良种引进、培育工作，研究开发产前，产中、产后的配套技术，建立无公害、绿色产品基地、新产品的出口精品文档，知识共享，下载可修改编辑！创汇基地。因此，该项目符合我国农业的整体发展战略，十分有利于调整农业产业结构。2.2.3项目的建设可壮大龙头企业，进一步推动XX食用菌产业发展由于XX栽培食用菌设施简陋，生产效率低，不能实现周年生产，而且食用菌加工性差，因此康笑公司生产处于“产产停停”的状态，不能完全实现全年均衡生产。为了解决原料问题，结合农民增收和企业增产，康笑公司以“强强联手”的方式，与国内食用菌龙头企业—福建省三明市三真生物科技有限公司、省内食用菌技术研发机构—四川省农科院相继签订了合作协议，引入先进的栽植技术和适销对路的菌种，利用灾区过渡居住用的板房种植食用菌。一是稳定了康笑公司急需的原材料供应；二是科学、规范地建设食用菌标准化种植基地，为灾区农村培训了大量的劳动力，提高了灾区农村劳动力的技术水平。因此，建设本项目，将为XX市食用菌生产加工建立标准、规范、稳定的原料生产基地，是彭州培育骨干企业、实施品牌战略，是提高产品档次、扩大市场份额、增加经济效益的重要举措。龙头企业在食用菌产业化的发展中将起到关键作用。一是可加快食用菌生产基地的建设；二是通过品牌战略，扩大市场份额，提高知名度；三是可整合资源，延伸产业链，带动食用菌产业化发展。2.2.4发展食用菌产业是帮助灾区重建家园、生产自救的重要途径。“5·12”大地震发生以后，党中央、国务院十分关心灾区人民的生活。5月23日，温家宝总理在XX考察受灾地区时，强调灾民要抓紧时间恢复农田水利设施，将国家的支持和自己的生产自救结合起来，共同把家园建精品文档，知识共享，下载可修改编辑！设好。省市各级领导也希望灾区人民群策群力，结合国家的支持，开展生产自救工作，争取早日重新建好家园，把自然灾害的毁失降低到最低。XX境内的磁峰镇等镇乡地处龙门山余脉，地势崎岖、坝区耕地少、土壤贫瘠，适合发展食用菌种植。依托龙头企业，利用彭州灾区临时过渡居住的活动板房种植食用菌，一是充分利用现有的板房资源；二是为能够带动灾区农民群众生产自救，增加农民收入；三是为灾区农村在灾后重建过程中培育了一支可持续发展的经济增长途径，使灾区群众在大灾之后能够稳收增收。规模化种植食用菌完全有利于恢复灾区群众的生产和生活信心对保持灾区的社会稳定具有重要意义。2.2.5项目的建设可有效促进XX农村经济结构调整，带动农民增收食用菌是我国广大农村地区增收的重要途径。本项目实行“公司+专业合作社+农户”的运行机制，发展集约经营，建立生产、收购、加工、销售一体化的产业链，可以充分保证食用菌加工所需的原料数量和品质，市场抗风险能力大大增强。本项目的建设，以加工输出带动种植，可促进XX及周边地区农户种植食用菌，促进当地农村产业结构调整，带动农民增收。还可促进相关产业发展，有效转移农村剩余劳动力，对当地社会稳定和促进地方经济发展具有重要的现实意义。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！2.3项目区基本情况2.3.1项目区概况（1）地理位置XX市位于四川省会成都西北部，距成都市区25公里，人口78万，面积1420平方公里，是成都市人口第三，面积第二的小康市。XX是古蜀国建都立业的核心地区，自秦汉以来，建县设郡已有2000多年的历史，素有“天府金盆”、“蜀汉名区”之美誉。XX市位于东经103°10ˊ～103°40ˊ、北纬30°54ˊ～31°26ˊ之间。地处成都平原与龙门山过渡地带，山、丘、坝俱全，形成了“六山、一水、三分坝”的自然格局。489～4814米的巨大海拔高差，地貌的多样性，四川盆地亚热带温润气候温和湿润、雨量充沛、四季分明、无霜期长的特点，决定了XX拥有丰富的生物资源、矿藏资源和旅游资源。（2）自然条件XX市属于四川盆地亚热带湿润气候区。气候温和，雨量充沛，光照较同纬度地区偏少，四季分明，无霜期长，气候资源较为丰富。其特点是春季气温回暖早，但不稳定，夏无酷暑，冬无严寒。年平均气温为15.6℃，年极端最高为36.9℃，最低为-6.2℃，气温年际变幅为1.3℃。最热的月份为7月为24.8℃，最冷的是1月为5.2℃，月较差是19.6℃。日平均气温最高的可达30.1℃；最低的为-1.7℃，最大日较差为31.8℃，全年无霜期平均为276天。多年平均降水量为932.5mm，最多的是1959年精品文档，知识共享，下载可修改编辑！达1280.9mm，最少的是1997年为635.3mm。全年中，平均降水最多的是7月份为237.3mm，最少的是12月份为5.5mm。全年≥0.1mm的平均降水日数为154天。（3）基础设施条件XX城市电信、输电、输气、自来水、排污等设施齐备，自来水供水能力可满足50万城市人口的需要。XX与成都的车距仅30分钟，彭州铁路与全国铁路网相通。2.3.2经济社会条件2007年，XX市实现地区生产总值108.63亿元，同比增长15%,增幅创近十年来最高水平。其中：第一产业实现增加值24.95亿元，同比增长6.2%；第二产业实现增加值49.64亿元，同比增长22%；三产业实现增加值34.04亿元，同比增长11.6%。人均国内生产总值达14028元，比上年增长13.8%。一、二、三产业占GDP的比重为23.0:45.7:31.3，二产业比重比上年提高1.6个百分点。全年完成国税收入41756万元,同比增长41.8%；完成地方税收入30700万元,同比增长36.4%；规模以上工业企业实现利润87466万元，同比增长287.3%。2.3.3项目区优势（1）资源条件优势磁峰镇是彭州市的极重灾区之一，地震发生以后，国家解决灾区群众的居住问题采取了两步走，第一步是发动各地在灾区援建大批临时性的活动板房，供灾区群众居住使用，鹿坪村亦建有3万余平方米的活动板房；精品文档，知识共享，下载可修改编辑！第二步是根据灾区群众的需要，建设永久性住房。随着国家对灾区群众重建新居工作的逐渐完成，灾区群众将从活动板房搬到永久性房屋居住，如何利用好闲置的活动板房成为灾区的重要问题。从灾区农村的现有经济结构看，完全可以利用闲置的活动板房变为发展副业的基础载体。人工种植食用菌需要占用建筑，对灾区腾出来的闲置活动板房加以改造，可以变成标准化菇房，成为灾区农村群众种植食用菌的主要场所，有利于减轻灾区群众种植食用菌的投入。据调查，鹿坪村在地震发生之前就有种植食用菌的习惯，本项目选址鹿坪村建设标准化食用菌基地具备良好的条件，在当地大面积推广活动板房种植食用菌具有较好的群众基础。（2）区位、基础设施条件或物流优势虽然“5.12”汶川大地震对磁峰镇及周边的农村地区基础设施造成严重的破坏，但是在党和国家的关心和支持下，目前已经恢复供电，集中居住点有自来水供应。本项目主要使用电作为能源，项目建设地点附近有315KVA的变电站和10KV输电线路，完全满足项目使用需要。（3）相关政策优势从中央到XX市的各级政府十分重视灾区重建工作，出台了大量的政策，鼓励灾区群众自力更生重建家园、开展生产自救工作。本项目实施以后，将得到各级政府的大力支持。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！2.4实施单位的基本情况2.4.1实施单位基本情况成都市XX食品有限公司专业生产特色川味佐餐、休闲系列食用菌。目前热销的产品主要有麻辣味、泡椒味、火锅味三大系列十余个品种，产品原料主要有金针菇、鲍鱼菇、黑木耳、姬菇、茶树菇等。XX公司生产的食用菌产品采用科学配方和先进的食品加工工艺精制而成，最大程度保留了食用菌的营养成份、生理活性成份及色、香、味、形，产品营养丰富、味道鲜美、食用方便，不含香精、色素、防腐剂，适合各类人群食用，为“三低二高”的纯天然健康佳品。公司目前在敖平镇占地面积6800㎡，建有布局合理的生产厂房、车间和仓库，引进先进的食品检测仪器和系列加工设备，已经获得国际食品安全的HACCP体系认证。产品长期出口日本、东南亚，公司拥有自主的进出口权。2.4.2财务状况从下列各项财务指标可以反映出从2006年-2008年，XX公司一直处于稳定发展和持续增长的态势。表2-1：近期财务指标指标名称2007年2008年总资产624783资产负债率54%53%销售收入429884利润总额41102精品文档，知识共享，下载可修改编辑！净利润3283销售利润率9.56%11.54%2.4.3技术依托（1）四川省农业科学院四川省农业科学院是本项目的种植技术依托单位。该院现有13个研究所和55个学科专业，部、省已授牌机构7个。该院在职职工1700余人，其中专业技术人员1000多人。全院有高级技术职称的研究人员近300人，在硕士、博士学位的研究人员约100人，国家突出贡献专家、省级优秀专家和享受政府特殊津贴专家85人。1991年以来，该院共获省级以上重大科研成果160多项，占全省同期同类成果奖的40%，其中获国家级和部、省、特、一、二等奖49项；育成并通过审定新品种84个，研究开发新产品30多个。1996年在农业部第二次全国农科院科研系统科研开发能力综合评估中，该院在全国省级农科院中名列第11位。（2）福建省三明市三真生物科技有限公司三明市三真生物科技有限公司是以三明真菌研究所为主体改制的有限责任公司。公司注册资本3039.62万元。公司主营食(药)用菌菌种、微生物菌种、发酵产品及生物有机肥料、真菌生化产品的科研开发与生产销售、食用菌产品的加工销售以及进出口业务。三明真菌研究所创建于1962年，是国内成立最早的真菌专业研究机精品文档，知识共享，下载可修改编辑！构之一，主要从事野生真菌资源普查与驯化、食用菌遗传育种、高产栽培技术、病虫害防治、生理生化研究、真菌新药研制和保健品的研发等。建所以来，共获四十多项次国家、省、市科研成果，发表论文数百篇，出版了《自修食用菌学》、《中国食用菌百科》、《中国大型真菌原色图鉴》等真菌著作二十多本，培训全国各地的食用菌专业人才一万五千多名，选育和研制开发了许多食(药)用菌新菌种(株)、新药及其它产品。公司现有高中级职称科技人员26人，大专以上学历职工占46%。公司占地面积50791.7㎡，建筑面积16332㎡，拥有自行研发的食用菌菌种40多种，中外书刊资料10000多册和食用菌标本1500多种，已注册有三真菌种及有机肥、皇盖食用菌、树花药品等注册商标，具有母种、原种、生物有机肥、微生物菌剂、精粉、多糖、软包装、袋泡茶等不同产品的生产加工能力。是一个集科研、生产、加工、贸易为一体的省级农业产业化龙头企业。（3）四川大学轻纺与食品学院康笑公司与该院签订了技术合作协议，本项目使用的食用菌加工技术将由该学院提供技术支持。四川大学轻纺与食品学院源于1952年建立的四川化工学院皮革专业、食品化工专业和1958年成都工学院在国内率先开办的化学纤维专业，是四川大学办学实力最强和办学特色十分突出的学院之一。该学院现由食品工程系等3个系组成。设有本科专业5个，硕士学位授权点11个，工程硕士点1个，拥有“轻工技术与工程”一级学科博士授予权，博士学位授权点5个，博士后流动站1个，校级“523实验室”3个，国家重点学科和省重点学科各1个。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！该学院师资力量雄厚、水平一流，现有在职教职工114人，其中教授（研究员）29人、副教授（副研究员、高工）30人，博士生导师15人，特聘院士2人，“长江学者奖励计划”特聘教授1人，宝钢教育基金优秀教师1等奖2人，国务院学位委员会学科评议组成员2人。教育部轻工与食品学科教学指导委员会副主任委员、轻化工程专业教学指导分委员会主任1人，教育部教学指导分委员会委员2人，纺织工程教指委委员1人，有突出贡献中青年专家2人，入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”教授2人。该学院科研成绩十分突出，五年来获得国家科技进步奖5项、部省级科技奖16项，荣获国家、省优秀教学成果奖5项，国家发明专利40余项。出版教材及专著50余部，在国际和国内核心期刊上发表论文1000余篇（SCI和EI收录100余篇）。学院高度重视与国内外同行开展学术交流，已与美国、英国等10多个国家和地区的同行、学术研究机构建立了广泛的联系。2.5附件精品文档，知识共享，下载可修改编辑！第三章市场预测与分析3.1市场供需分析3.1.1国际和国内市场现状大多数食用菌兼有食用及药用价值，据科学家研究表明，96%的食用菌具有抗肿瘤功效。低脂高蛋白，集营养、保健、安全于一体，是符合未来健康饮食趋势的绿色食品。在粮肉价格不断上涨的今天，食用菌市场潜力非常巨大，发展前景广阔。2006年，我国食用菌产量1200万吨，占世界总产量的60%以上，并以年均17%的速度增长，在国内农产品中占到第六位。2005年，我国食用菌出口62万吨，创汇9.6亿美元。目前，国际市场对食用菌的需求不断上升，由于原材料和人力成本等原因，欧美传统生产的蘑菇产品已大量从亚洲地区进口，而平菇、姬菇等产品主要从中国进口。出口产品需要以品质为保障，绿色安全和品质优良的产品始终供不应求。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！我国人均食用菌消费量仅2kg，远低于发达国家人均消费20kg的水平。我国不同地区之间的食用菌市场消费极不均衡。华东地区市场人口稠密，人均收入相对较高，对食用菌的消费水平和消费质量居国内之首，年消费约200万吨；中西部地区受收入限制，消费量低于全国平均水平。3.1.2本地及周边市场现状因传统栽培原料和人力成本上涨，沿海地区如福建等食用菌大省的食用菌栽培有萎缩和向中西部地区转移的趋势。四川地区具有发展食用菌产业的得天独厚的气候和地理条件，农业生物质下脚料来源丰富，具明显的区域优势。彭州的食用菌产品除供成都市场外，大部分加工后供应国内其它地区或者出口欧洲和日本。食用菌种植基本是设施生产，工厂化生产、产业化经营、标准化管理，是现代农业发展的方向。标准化基地的建立可以带动农户，促进农业由粗放生产和经营向集约化生产和经营转变，形成地区生态农业循环经济。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！3.2目标市场分析3.2.1国际、国内、本地及外地市场供需情况的预测内外销加工产品要求优良商品品质。优良产品供不应求。由于生产方式的落后，优质优价的产品占全部食用菌产品的比例不高，制约了出口加工的扩大和效益的提高。XX市主要食用菌专业公司已形成“龙头企业+农户”、“专合组织+农户”的基地运作模式。每一基地以出口加工为中心，带动形成近千万袋的栽培规模，以规模栽培和赚取较高附加值的加工产品获益，是最有潜力和能力接受新技术及设施化栽培的对象。全市10万袋以上的种植大户近1000户，主要通过规模化的传统栽培而获得效益。对低投入高收入的栽培原料以及简单易行的实用技术具有非常大的需求。散户较分散，规模较小，数量多，风险承受能力最弱，但总体规模较大。XX公司是彭州市最早开展食用菌进出口贸易的企业，近几年开发的食用菌休闲食品在市场上供不应求。由于公司无固定的原料基地，加工产精品文档，知识共享，下载可修改编辑！量波动较大，而且食用菌品种比较单调，难以满足日益增长的市场需要。从长远发展看，XX公司急需发展标准化的高产食用菌栽培基地，实现加工能力周年生产，也能够反向促进食用菌产业稳定、健康地发展，使食用菌产业成为灾区农村增收稳收的重要途径。4.2.2产品价格预测（1）原料价格和栽培成本预测目前，在食用菌产区，主要栽培原料如稻草价格已超过500元/吨，棉籽壳价格已超过850元/吨，实际栽培料的成本已超过700元/吨。预计以上栽培原料价格会随着产业的发展和秸秆的多元化应用而增加。随着棉籽壳、稻草等传统栽培料价格的不断上升，生产成本增加。同时，大量废弃菌糠基本未利用，任意丢弃，造成环境的严重污染，阻碍食用菌行业良性发展。菌糠综合利用不受常规原材料波动影响，成本变动很小，更加显示出价格优势。将菌糠制成栽培料循环再利用，具有成本低的明显优势。菌糠循环利用使栽培原料成本降低约100元/吨。同时，带来农村环精品文档，知识共享，下载可修改编辑！境的改善。有广阔的市场前景。（2）食用菌产品价格预测目前XX市种植的食用菌品种主要是平菇和姬菇等。白平菇一级盐渍品价约8500元/吨，鲜统货约6000元/吨；姬菇一级盐渍品价约7200元/吨，鲜统货约5500元/吨。随着农产品的价格上涨和高居，预计食用菌产品价格会稳中有涨。而经过加工后的食用菌休闲食品，每吨鲜菌至少比鲜销增值40%。3.3产品生产与营销模式按生产规模划分，项目区食用菌生产者可分为企业、种植大户和散户三类。本项目建设的标准化示范基地生产的食用菌全部由XX公司统一回收，加工成休闲食品后销往市场。3.4产品的竞争与市场风险分析3.4.1产品的竞争力（1）市场占有额精品文档，知识共享，下载可修改编辑！XX公司已经与省内外的食品批发市场、休闲食品批发商建立了稳定的营销关系和业务往来，保证生产的食用菌产品顺畅地流向市场。（2）市场竞争力XX公司的合作伙伴XX金绿山珍食品公司拥有进出口资格证和HACCP证，能够为XX公司的食用菌产品占领市场提供有利条件。本项目建成后，有利于扩大XX公司的生产规模，增强其市场竞争力。3.4.2产品市场风险性分析（1）项目主要风险因素识别本项目主要风险包括：产品市场风险、项目组织协调风险、新技术开发和应用风险和对当地栽培户示范和推广的风险。（2）风险程度分析及对策①产品市场风险包括市场销量和市场价格的波动所带来的效益变动。提高基地生产效率：本项目建设标准化食用菌基地的目标是实现高效农业，通过成本控制和产品产量和质量的提高，扩大出口和内销。品质好、精品文档，知识共享，下载可修改编辑！安全性高的食用菌产品在国内外供不应求。目前限制出口和内销扩大的主要因素是栽培方式粗放，能用于加工的原材料合格率较低。通过建立标准化基地，改进生产技术，能够提高单产和效益，为加工企业提供更多的合格产品。做好技术与品种示范：利用加工厂内的展示平台，向农户展示新菌种新技术，培训基地内的农民，提高农民的种植技术水平。严格把控产品质量：建立健全质量检测制度，质量与员工个人收入直接挂钩，严防出现食品污染、质量等级下降等现象。市场销售渠道建设：XX公司计划每年在新建加工基地内组织一次产品展销会，邀请全国各地的批发商和经销商来厂参观。对省外市场实行大区管理制，选聘精干的营销队伍开拓省外市场，销售渠道分为三级管理，即“公司+省级代理商（经销商）+区级代理商（经销商）”。②项目组织协调风险本项目引入新的生产和经营模式，把企业与农民的利益结合在一起，代表了当前现代农业经济的发展方向，具有环节多，组织协调工作复杂的精品文档，知识共享，下载可修改编辑！特点。但是一旦在试点的基础上形成规模化生产，组织生产转入有序生产以后，此类风险完全可以避免。③新技术开发和应用风险本项目涉及新技术应用以及新生产经营方式的变化，必然会有一定的不可预测性。公司要降低风险程度，在项目实施过程中，一是要把握好引进新品种的市场风险，二是组织技术力量对关键技术进行中试和扩大栽培试验，保证新产品和新技术的风险降到最低。依托四川省农科院、福建省三明市三真生物科技有限公司等科研院所的技术研发力量，不断对技术进行改进，使整个技术工艺不断成熟、完善。加强知识产权保护力度，对拥有自主知识产权的核心技术通过申报专利等形式，提高技术壁垒，防止在项目实施过程中可能发生的侵权行为以及恶意技术仿冒。④示范和推广风险由于农村的生产经营方式带有一定传统性和习惯性，普通农户风险承受能力较低，因此新产品、新技术推广可能会在实际工作中遇到较大的阻精品文档，知识共享，下载可修改编辑！力。XX公司应采用示范点与推广相结合的方式，由小到大，以点带面逐步推进。降低市场推广风险的关键是：a.结合农民的利益示范推广。示范基地的生产和经营要能充分体现现代农业生产方式的优越性，利用公司的龙头地位，采取“垫付菌种、回收成品”等方式，打消农民的种植顾虑，激发和调动起广大农户的种植积极性。b.给予一定的补助。合理运用国家资金，对基地建设标准化菌棚和种植新品种给予一定的补助，降低农民的种植风险。c.加强产业化组织力度。公司应利用自身的销售网络优势和加工优势，与示范基地签订技术指导协议和产品回收协议，加强食用菌种植技术指导并回收农户种植的食用菌，使项目区发展食用菌处于有序状态。3.5附件精品文档，知识共享，下载可修改编辑！第四章建设地点与建设条件4.1建设地点4.1.1种植厂址（或区域）与带动种植区域（1）种植场址（或区域）或范围①在磁峰镇鹿坪村建设食用菌种植核心基地500亩，年产8400吨鲜菌。②在敖平镇紫泉村建设一座年产10000吨特色食用菌深加工系列产品生产厂。（2）辐射带动种植区域或范围带动磁峰镇、红岩镇、通济镇、小渔洞镇等地区建设食用菌种植示范基地1500亩。4.1.2加工与后勤保障（1）原料保障：彭州市是一个农业市，拥有丰富的农林资源，盛产稻谷、经济林等。本项目需要的稻壳、秸秆、锯木屑等可就近采购。（2）用电：鹿坪村境内有315KVA变电站和10KV输电线路，可供项目用电需要。（3）用水：项目用水可采地下水。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！4.2建设条件4.2.1种植业环境条件（1）气候项目区位于XX市磁峰镇西北部，距磁峰场镇约2.5公里，距彭州市35公里，距都江堰市20公里，四面环山，形成山间河谷盆地，自然条件优越，气候宜人，年平均气温14.5℃，雨量充沛，日照充足。（2）水资源土溪河从北向南穿村而过，东西两堰引导着土溪河水灌溉两岸良田。（3）供水、供电、供气鹿泉村附近有315KVA变电站和10KV输电线路，可供项目用电需要。可采地下水供项目使用。（4）交通运输省道蒲新路横跨鹿坪村，村道纵横交错，都江堰市虹口镇至玻璃寺旅游环线直接连接鹿坪村，交通十分方便。（5）通讯建有两座移动通讯发射塔，通讯条件方便灵通。4.2.2加工基地建设条件本项目加工厂选址敖平镇紫泉村。建设业主已经在敖平镇建立了加工厂，具备一定的市场影响力和客户影精品文档，知识共享，下载可修改编辑！响。该镇水、电、天然气设施较齐全，能够满足项目需要。4.2.3原料供应本项目需要的原材料及解决方式见下表。表4-1：原材料供需平衡表名称需要量单位来源运输方式菌种120万瓶成都市汽车稻壳/木屑4.08万t彭州市汽车、人力精品文档，知识共享，下载可修改编辑！第五章总体方案设计5.1建设内容与规模（1）种植基地建设内容与规模在鹿坪村建设食用菌示范种植基地一个，利用活动板房改建标准菇房3万平方米，年产8400t食用鲜菌。带动磁峰镇及周边乡镇建设食用菌种植基地1500亩，利用活动板房改建标准菇房6.7万平方米，年产1.66万吨食用鲜菌。（2）加工建设内容与规模在敖平镇紫泉村建设一个食用菌休闲食品加工厂，占地50亩，建筑面积9300平方米，年产食用菌休闲食品1万吨。5.2产品方案（1）种植基地产品方案年产金针菇、姬菇、平菇等食用菌2.5万吨。（2）加工产品方案年产食用菌休闲食品1万吨。（3）产品质量标准参照相关国家标准和行业标准。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！5.3工艺技术与流程5.3.1技术方案5.3.1.1种植技术及种植标准（1）设施化菇棚和标准化高产栽培发展设施化和标准化栽培是食用菌产业实现现代化的必要条件。标准化菇棚能对食用菌培养过程中温度、湿度、通风等参数进行控制，以保证产量和质量的提高和稳定，并实现全年四季生产。（2）标准化制种工艺逐步引入现代生物技术液态制种方法和设施，实现标准化制种工艺。逐步通过专用液体培养设备代替固体制种，以降低制种成本和提高菌种质量。（3）设施化生产工艺流程首先对原料和配方进行科学化和标准化，再按其物理性状设计专用配套的设备。从接种、配料、到栽培方式和管理各个环节采用机械设备，降低劳动强度，提高生产效率并使工艺稳定，形成工厂化和设施化工艺流程。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！（4）标准化原料生产和废弃生物质循环综合利用以废菌糠制成循环栽培料为核心技术，发展科学高产配方和标准化原料，既治理环境污染，又实现周年均衡生产和农作物秸秆全年循环利用。经过一次栽培，原料中的营养物质只被利用了20％左右，余下物质由于较难分解或养分不平衡，被当作废物丢弃。用生物工程等综合技术方法处理菌糠，提高原料的可利用度，优化微量成分，成为营养平衡的补充料，增加原料的生物转化率，与秸秆等合理搭配，使农业生物质原料形成：大春秸秆→中低温品种栽培→菌糠＋小春秸秆→高温品种栽培的有效循环利用。（5）提高农产品安全性的技术措施从食品安全的角度，在标准化原料制作中，采用物理及生物工程综合技术处理，消除循环栽培料中的农药残留，并主要采用设施化物理防/灭虫害技术，避免农药使用，使食用菌产品符合国家《食品卫生安全法》和出口国家的农药残留等卫生标准。5.3.1.2工艺流程简述精品文档，知识共享，下载可修改编辑！（1）工艺流程工艺流程：浸料→堆制发酵→拌料调酸碱度→装瓶（袋）→灭菌→接种→培养→检验→原种或栽培种成品（2）标准化高产栽培和菌糠循环利用示意图如下：图5-1：标准化高产栽培和菌糠循环利用（注：虚线为今后的工艺延伸）5.3.2加工工艺与流程（1）食用菌休闲系列产品该系列产品采用机械化连续生产，其工艺流程如下：原料\uf0ae整理\uf0ae清洗\uf0ae杀青\uf0ae成型\uf0ae脱水\uf0ae调味\uf0ae内包装\uf0ae杀菌\uf0ae检验\uf0ae外包装\uf0ae成品。（2）食用菌火锅系列产品该系列产品采用机械化连续生产，其工艺流程如下：精品文档，知识共享，下载可修改编辑！标准化菇棚菌种产品沼气菌糠设施化制种、配料培养参数控制生物饲料标准化原料秸秆等循环利用原料\uf0ae整理\uf0ae清洗\uf0ae杀青\uf0ae成型\uf0ae脱水\uf0ae配料\uf0ae内包装\uf0ae杀菌\uf0ae检验\uf0ae外包装\uf0ae成品。（3）食用菌脆片系列产品该系列产品采用机械化间歇式生产，其工艺流程如下：原料\uf0ae整理\uf0ae清洗\uf0ae护色\uf0ae护脆\uf0ae成型\uf0ae硬化\uf0ae脱水\uf0ae脆化\uf0ae调味\uf0ae包装\uf0ae检验\uf0ae成品。（4）食用菌复合调味品系列产品该系列产品采用半机械化间歇式生产，其工艺流程如下：原料\uf0ae整理\uf0ae清洗\uf0ae成型\uf0ae脱水\uf0ae配料\uf0ae炒制\uf0ae调味\uf0ae包装\uf0ae检验\uf0ae成品。5.4土建方案5.4.1菇棚改造利用现有活动板房，打通单栋内每间房的隔断。在现有墙壁内加6mm厚聚乙烯泡沫，并用5mm厚彩色钢板覆面。房内墙体采用彩色钢板覆面聚乙烯泡沫夹心复合板吊顶，净空高2.8-3.0米。屋顶设单层SIW16规格的黑色遮阳网。5.4.2加工区（1）食用菌加工车间：地上一层，砖混结构，按8级抗震设防，地基基础为条形基础，柱下基础加固。跨度12米。建筑面积4200平方米。（2）产品展厅：地上一层，轻钢结构，按8级抗震设防。建筑面积精品文档，知识共享，下载可修改编辑！300平方米。（3）技术展厅：功能是展示新型菌种和食用菌新技术。地上一层，砖木结构。建筑面积1000平方米。（4）综合办公楼：地上4层，砖混结构，按8级抗震设防，地基基础为条形基础，室内简单装修。建筑面积940平方米。（5）职工宿舍：地上三层，砖混结构，按8级抗震设防，地基基础为条形基础，室内简单装修。建筑面积800平方米。（6）变电房：地上一层，砖混结构，按8级设防，地基础为条形基础。建筑面积为100平方米。（7）锅炉房：地上一层，砖混结构，按8级设防，地基础为条形基础。建筑面积为100平方米。（8）常温仓库：地上一层，砖混结构，按8级设防，地基础为条形基础。建筑面积为1000平方米。（9）高温冷藏库：地上一层，轻钢结构，按8级设防。建筑面积为800平方米。（10）门卫室：地上一层，砖混结构，按8级设防，地基础为条形基础。建筑面积为40平方米。（11）道路：连接厂内各建筑物，路基宽6米，长度800米，水泥路面。5.5设备方案5.5.1生产设备特色食用菌深加工系列产品的主要生产设备详见表5-1~表5-4。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！表5-1：食用菌休闲系列产品生产设备序号名称型号规格数量（台/套）单价（万元）金额（万元）1冷库10t120202浸泡缸2m241.04.03荡洗槽1.0t41.04.04蒸煮设备300L41.56.05冷却槽2m221.02.06成型机0.5t/h22.04.07脱水机G80084.0328拌料机0.1t42.08.09真空封袋机DZ-680101.51510粉碎机0.2t/h40.52.011滤油机0.5t/h21.02.012杀菌釜3.0m248.03213输油泵SZ3020.51.014贮油罐2.0m242.08.015强力风机QLF12023.06.016喷码机Linx16.06.017封箱机KL-211.01.018电子秤200-2000g200.051.019周转箱1000.022.020操作台2.0m2200.51021检验台透视13.03.022传送带不锈钢20m0.48.023其它8.024合计185表5-2：食用菌火锅系列产品生产设备序号名称型号规格数量（台/套）单价（万元）金额（万元）1冷库20t14040精品文档，知识共享，下载可修改编辑！2荡洗槽1.0t21.02.03蒸煮设备300L41.56.04冷却槽2m221.02.05成型机0.5t/h22.04.06脱水机G80044.0167炒料机CH60062.0128洗瓶机X60016.06.09真空封瓶机F10045.02010粉碎机0.2t/h40.52.011过滤机0.5t/h21.02.012杀菌釜3.0m248.03213输料泵SZ3020.51.014贮油罐2.0m222.04.015强力风机QLF12023.06.016喷码机Linx16.06.017封箱机KL-211.01.018计量器具200.12.019周转箱1000.022.020操作台2.0m2200.51021检验台透视12.02.022传送带不锈钢20m0.48.023手动叉车1t22.04.024其它1025合计200表5-3：食用菌脆片系列产品生产设备序号名称型号规格数量（台/套）单价（万元）金额（万元）精品文档，知识共享，下载可修改编辑！1冷库5t110102荡洗槽1.0t21.02.03夹层锅300L21.53.04成型机0.5t/h22.04.05硬化缸0.5t61.06.06脱水机G60023.06.07脆化机2000C220408拌料机BL10012.02.09充气封袋机LCF15.05.010粉碎机0.2t/h20.51.011滤油机0.5t/h12.02.012输油泵SH-1820.51.013贮油罐2.0m222.04.014除湿机JY12021.02.015封箱机KL-211.01.016无油空压机KYJ3012.02.017计量器具100.11.018周转箱500.021.019冷却台2.0m2100.55.020传送带不锈钢5m0.21.021其它6.022合计105表5-4：食用菌复合调味品系列产品生产设备序号名称型号规格数量（台/套）单价（万元）金额（万元）精品文档，知识共享，下载可修改编辑！1冷库10t120202浸泡缸2m221.02.03荡洗槽1.0t41.04.04蒸煮设备300L41.56.05冷却槽2m221.02.06成型机0.5t/h22.04.07脱水机G80044.0168压榨机Y8042.08.09炒料机CH60042.08.010拌料机0.1t42.08.011真空封瓶机F10055.02512粉碎机0.2t/h40.52.013滤油机0.5t/h21.02.014杀菌釜3.0m228.01615输油泵SZ3020.51.016贮油罐2.0m222.04.017强力风机QLF12023.06.018喷码机Linx16.06.019封箱机KL-211.01.020计量器具200.12.021周转箱1000.022.022操作台2.0m2200.51023检验台透视13.03.024传送带不锈钢20m0.48.025手动叉车1t22.04.026其它5.027合计1755.5.2检验设备根据特色食用菌深加工系列产品质量指标的要求，需配备的主要检验精品文档，知识共享，下载可修改编辑！设备见表5-5。表5-5主要检验设备序号名称型号规格数量（台/套）单价（万元）金额（万元）1分析天平Sartorius11.01.02电子天平Dhaus20.250.53糖度计BJTD10.50.54水分测定仪DAOJIN11.01.05超净工作台SXU11.01.06鼓风干燥箱DHG-912310.50.57恒温培养箱SHHYH10.50.58电冰箱260L10.50.59杀菌器YX50010.50.510生物显微镜XS-21211.01.011分光光度计TU-1800PC15.05.012生化培养箱CRH-25011.01.013酸度计PHS-3C20.51.014组织捣碎机SH-620.51.015计算机20.51.016真空泵SHB-320.51.017玻璃仪器2.02.018其它1.019合计205.5.3公用工程设施精品文档，知识共享，下载可修改编辑！根据特色食用菌深加工系列产品生产工艺的要求，需配套的公用工程设施见表5-6。表5-6：公用工程设施序号名称型号规格数量单价（万元）金额（万元）1给水系统60m3/h130302配电系统500KVA120203供气系统500m3/h120204供汽系统4000kg/h130305污水处理系统60m3/h130306绿化带6000m215157其它208合计1655.6项目实施计划5.6.1建设期限本项目工程建设工期为2年，具体实施进度如下：2009年1月-2009年3月：项目前期工作，包括项目可行性研究、立项报批、工程设计及设备选型等。2009年4月-2010年6月：完成项目基建施工和基础设施配套。2010年5月-2010年10月：完成设备安装调试。2010年11月：试生产。2010年12月：项目竣工验收。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！5.6.2项目实施进度计划（1）工程分期工程分成三期建设：第一期工程：工期5个月（2009年4月-2009年8月），建设内容为改造鹿坪村3万平方米的活动板房成为标准化菇房，同时辐射带动通济镇、小渔洞等乡镇灾区利用腾出来的活动板房改造成菇房，种植食用菌。第二期工程：工期10个月（2009年9月-2010年6月），建设内容为在紫泉村租赁土地50亩，建设一座食用菌深加工工厂。第三期工程：工期5个月（2010年7月-2010年11月），建设内容为完善加工厂基础设施配套，并在加工厂内建设食用菌产品展示平台和食用菌标准化菇房，展示食用菌深加工产品、食用菌品种和食用菌种植技术。表5-7：项目进度表年/季度建设内容2009年2010年12341234一、项目前期工作二、第一期工程1、改造标准化菇房三、第二期工程1、土建工程施工2、设备安装调试3、试生产四、第三期工程1、建立展示平台五、竣工验收精品文档，知识共享，下载可修改编辑！第六章总投资估算与资金筹措6.1总投资估算6.1.1估算依据（1）建安工程参照《四川省市政工程计价定额》（2004）、《四川省建设工程费用定额》（2004），并结合当地实际情况和材料价格进行预算。（2）设备购置非标设备根据中试制造及运行情况和现行材料市价计算，仪器设备采用现行市场价格和生产厂家的报价，成型设备根据现行市价和厂家报价计算。均以到岸价（含运输费、安装调试费）计算。（3）国家发改委和建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。（4）中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所制订的《农业建设项目财务估算和经济评价方法》。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！6.1.2项目总投资估算（1）土建工程费经估算，项目土建工程费用为1795.21万元，详见表6-1。表6－1：项目土建费用估算表项目细目单位工程量单价（元）投资额（万元）种植基地标准化菇棚改造万㎡3300900.00小计900.00加工厂食用菌加工车间㎡4200800336.00产品展厅㎡300100030.00技术展厅㎡100060060.00综合办公楼㎡940100094.00职工宿舍㎡800100080.00变电房㎡1008008.00锅炉房㎡1206007.20常温仓库㎡100030030.00高温冷藏库㎡80030024.00门卫室㎡406002.40水塔座110000010.00水井口330000.90道路㎡480020096.00地面硬化㎡333520066.70绿化㎡66703020.01围墙M150020030.00小计895.21合计1795.21（2）设备及工器具购置费估算经估算，项目设备购置费用（含安装费用）835.00万元，详见精品文档，知识共享，下载可修改编辑！表6-2。表6－2：主要仪器设备购置及安装费用估算表项目名称规格单位数量单价（万元）投资额（万元）食用菌休闲系列产品生产设备冷库10t1套2020.00浸泡缸2m24台14.00荡洗槽1.0t4台14.00蒸煮设备300L4台1.56.00冷却槽2m22台12.00成型机0.5t/h2台24.00脱水机G8008台432.00拌料机0.1t4台28.00真空封袋机DZ-68010台1.515.00粉碎机0.2t/h4台0.52.00滤油机0.5t/h2台12.00杀菌釜3.0m24台832.00输油泵SZ302台0.51.00贮油罐2.0m24台28.00强力风机QLF1202台36.00喷码机Linx1台66.00封箱机KL-21台11.00电子秤200-2000g20台0.051.00周转箱100个0.022.00操作台2.0m220个0.510.00检验台透视1个33.00传送带不锈钢20M0.48.00其它8.00小计185.00食用菌火锅系列产品生产设备冷库20t1套4040.00荡洗槽1.0t2台12.00蒸煮设备300L4台1.56.00冷却槽2m22台12.00成型机0.5t/h2台24.00脱水机G8004台416.00炒料机CH6006台212.00洗瓶机X6001台66.00真空封瓶机F1004台520.00粉碎机0.2t/h4台0.52.00过滤机0.5t/h2台12.00精品文档，知识共享，下载可修改编辑！杀菌釜3.0m24台832.00输料泵SZ302台0.51.00贮油罐2.0m22台24.00强力风机QLF1202台36.00喷码机Linx1台66.00封箱机KL-21台11.00计量器具20件/套0.12.00周转箱100个0.022.00操作台2.0m220个0.510.00检验台透视1个22.00传送带不锈钢20M0.48.00手动叉车1t2辆24.00其它10.00小计200.00食用菌脆片系列产品生产设备冷库5t1套1010.00荡洗槽1.0t2台12.00夹层锅300L2台1.53.00成型机0.5t/h2台24.00硬化缸0.5t6台16.00脱水机G6002台36.00脆化机2000C2台2040.00拌料机BL1001台22.00充气封袋机LCF1台55.00粉碎机0.2t/h2台0.51.00滤油机0.5t/h1台22.00输油泵SH-182台0.51.00贮油罐2.0m22台24.00除湿机JY1202台12.00封箱机KL-21台11.00无油空压机KYJ301台22.00计量器具10件/套0.11.00周转箱50个0.021.00冷却台2.0m210个0.55.00传送带不锈钢5M0.21.00其它66.00小计105.00食用菌复合调味品系冷库10t1套2020.00浸泡缸2m22台12.00荡洗槽1.0t4台14.00精品文档，知识共享，下载可修改编辑！列产品生产设备蒸煮设备300L4台1.56.00冷却槽2m22台12.00成型机0.5t/h2台24.00脱水机G8004台416.00压榨机Y804台28.00炒料机CH6004台28.00拌料机0.1t4台28.00真空封瓶机F1005台525.00粉碎机0.2t/h4台0.52.00滤油机0.5t/h2台12.00杀菌釜3.0m22台816.00输油泵SZ302台0.51.00贮油罐2.0m22台24.00强力风机QLF1202台36.00喷码机Linx1台66.00封箱机KL-21台11.00计量器具20件/套0.12.00周转箱100个0.022.00操作台2.0m220个0.510.00检验台透视1个33.00传送带不锈钢20M0.48.00精品文档，知识共享，下载可修改编辑！手动叉车1t2辆24.00其它55.00小计175.00检验设备分析天平Sartorius1台11.00电子天平Dhaus2台0.250.50糖度计BJTD1件0.50.50水分测定仪DAOJIN1台11.00超净工作台SXU1台11.00鼓风干燥箱DHG-91231台0.50.50恒温培养箱SHHYH1台0.50.50电冰箱260L1台0.50.50杀菌器YX5001台0.50.50生物显微镜XS-2121台11.00分光光度计TU-1800PC1支55.00生化培养箱CRH-2501个11.00酸度计PHS-3C2件0.51.00组织捣碎机SH-62台0.51.00计算机2台0.51.00真空泵SHB-32台0.51.00玻璃仪器2.00其它1.00小计20.00给水系统60m3/h1303030.00精品文档，知识共享，下载可修改编辑！公用设备配电系统500KVA1202020.00供气系统500m3/h1202020.00供汽系统4000kg/h1303030.00污水处理系统60m3/h1303030.00其它20.00小计150.00合计835.00（3）工程其他费用项目所需工程其他费用共计114.76万元，详见表6－3。表6－3工程建设其他费用估算表序号项目名称单位技术指标投资指标(元)金额（万元）备注1土地费用6.001.1土地租金亩5012006.002工程监理费按工程费用的1％计26.303工程管理费按工程费用的0.5％计13.154可研、设计费按工程费用的2％计52.605员工培训费按设备费的2%计16.70合计114.76（4）基本预备费项目基本预备费按工程费用的5％计，共131.51万元，本项目暂不考虑涨价预备费。（5）建设期利息本项目建设期内申请银行贷款500万元，贷款期限五年，宽限期2年，利率按中国人民银行同期五年期贷款基准年利率5.76％计精品文档，知识共享，下载可修改编辑！取，建设期利息共计43.20万元。（6）建设投资额本项目建设投资额为2925.68万元。（7）流动资金估算根据项目产品周转特点，采取分项指标计算，预计正常年份共需流动资金976.40万元。详见附表10。6.2资金筹措本项目采取既有法人的融资组织形式，即由成都市XX食品有限公司担任建设法人，建设并承担项目融资的责任与义务。项目总投资3902.08万元，拟从以下几方面筹集:（1）企业自筹1202.08万元，占总投资的30.81%；（2）银行贷款1000万元，占总投资的25.63%；（3）申请国家补助资金1700万元，占总投资的43.57%。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！6.3资本金资本金由XX食品公司的历年未分配利润、折旧及摊销及股东增资组成。6.4资金使用计划表6-4：资金使用计划表单位：万元年份合计1234总投资3902.081455.641470.04584.35392.05固定资产投资2882.481441.241441.24建设期利息43.2014.4028.80流动资金976.40584.35392.05各年投资占总投资的比例100.00%37.30%37.67%14.98%10.05%表6-5：建设资金使用计划表（按工程分期）单位：万元年份合计123固定资产投资2925.681065.761295.18564.75各年投资占建设投资的比例100.00%36.43%44.27%19.30%6.5附件精品文档，知识共享，下载可修改编辑！第七章经济分析7.1基础数据7.1.1经济评价依据（1）国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）国家有关会计制度；（3）主要原材料、同类产成品的近期市场价格；（4）折旧及摊销年限：房屋建筑物按20年折旧、设备按10年折旧，残值率按5%计算；其他费用按5年摊销，无形资产按10年摊销。（5）项目核算期12年。其中建设期2年，生产期10年。（6）生产负荷预测：第3年为50%，第4年起满负荷生产。（7）税率：本项目属食品加工业，销项税率按13%计，购买食用菌鲜菌按10%抵扣，辅料和燃动费的进项税率按17%计，城市精品文档，知识共享，下载可修改编辑！维护建设税按7%的税率计算，教育费附加按3%的费率计算，所得税按25%的税率计算。7.1.2成本估算（1）原辅料成本估算经估算，本项目达产后每年外购原辅料成本16176.5万元，见附表2。（2）燃料及动力费用估算经估算，本项目达产年需燃料及动力费用130万元，见附表3。（3）工资及福利本项目劳动定员225人，其中管理人员15人，年平均工资3.0万元;技术人员10人，年平均工资3.0万元；普通工人200人，年平均工资1.44万元。项目经营期每年付人工工资363万元，按工资费用的14％计提福利费用，福利费用为50.82万元。详见附表4。（4）修理费用精品文档，知识共享，下载可修改编辑！本项目修理费用按建筑工程与设备费用的1％计，修理费27.83万元/年。（5）折旧及摊销本项目采用平均年限折旧法，建筑工程按20年折旧，机器设备按10年折旧，残值率5％;无形资产按10年摊销;其他费用按5年摊销。达产年计提折旧费用164.60万元，摊销费用59.09万元。（详见附表5、附表6。（6）财务费用本项目申请固定资产贷款500万元，贷款期限为5年，年利率5.76％；拟申请流动资金贷款500万元，贷款期限3年，年利率为5.76%，生产期财务费用共计144.00万元。详见附表13。（7）其他费用销售费用：按销售收入的5％计提销售费用，达产后每年销售费用1050万元。管理费用：按年工资及福利总额的100％计提管理费用，管理精品文档，知识共享，下载可修改编辑！费用413.82万元/年，另外每年需支付50亩土地租金6.00万元，因此达产后管理费用为419.82万元/年。（8）总成本费用经估算，项目经营期间(12年)总成本费用175517.24万元，其中可变成本154911.47万元，经营成本173511.12万元。详见附表7。7.1.3销售收入估算（1）销售收入估算项目达产后，预计销售收入21000万元，详见附表8。（2）销售税金及附加根据国家税收政策，本项目达产年交纳增值税1030万元，销售税金及附加103万元。详见附表8。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！7.2财务评价7.2.1损益分析本项目在经营期（12年）内年均盈利指标：利润总额1101.61万元，税后利润275.40万元。以投产期平均指标测算，投资利润率为28.23％。详见附表9。7.2.2现金流量分析（1）税前(Ic=10%)财务净现值：4867.80万元财务内部收益率：31.96％静态投资回收期：5.10年（含建设期2年）（2）税后(Ic=10%)财务净现值：3284.74万元（详见附表11）财务内部收益率：25.81%静态投资回收期：5.69年（含建设期2年）精品文档，知识共享，下载可修改编辑！7.2.3偿债能力分析本项目固定资产投资贷款的贷款期限为5年，宽限期2年，等额还本；流动资金贷款的贷款期限为3年，宽限期1年，均采取等额还本方式。还款期间：最低利息备付率为3.67，最低偿债备付率为2.33，最大还款能力（含建设期）为3.64年，能够满足贷款机构还款要求。详见附表14。7.2.4不确定性分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点计算公式为：BEP（％）＝年固定成本/（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加－年增值税）×100％达产年（第4年）BEP为61.48％，即销售额达到12910万元就可以保本。由此可见，项目的盈亏平衡点较低，本项目具有较强的抗风险能力。详见附表13。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！7.3财务评价结论在经济效益期间，本项目税后财务内部收益率高于基准收益率，税后投资回收期较低，项目经营期间偿债备付资金充足，达产年盈亏平衡点较低。因此，本项目具有较强的偿还能力，风险较小，切实可行。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！第八章项目风险分析8.1项目的主要风险因素8.1.1自然环境风险（生产风险）人工种植食用菌一般在室内操作，相对来说，外部气候影响不是很大，但是地震等自然灾害可能摧毁房屋，引起菌架倒塌等次生灾害，破坏食用菌种植过程。磁峰镇处于龙门山余脉，也是本次“5.12”汶川大地震的极重灾区之一，在本项目建设过程，要注意防范地震对生产的破坏。8.1.2技术风险因素食用菌种植是一项技术含量较高的园艺工作，需要种植者具有较强的技术知识、动手操作能力和强烈的责任心。本项目的种植基地将使用大量的农村劳动力进行生产操作，由于农村劳动力的文化水平参差不平，大部分人的文化程度不高，对熟练掌握食用菌种植技精品文档，知识共享，下载可修改编辑！术具有一定的难度，这是本项目的技术风险所在。8.1.3市场风险因素食品行业是一个竞争相当激烈的行业，企业不具备过硬的产品质量，不抓住消费者心理开发新产品将难以长期经营。因此，产品的质量和品种决定了项目的竞争力，是本项目的主要市场风险因素。8.1.4资金风险因素本项目投资额较大，对建设业主的融资能力提出了较高的要求。若资金不能按期到位，将会导致项目建设周期延长，耽误产品上市时间，使项目不能如期产生经济效益。8.1.5管理风险因素（1）人员素质缺陷引起的管理风险二十一世纪的市场竞争主要是人才的竞争。食品加工业是一个关系群众身体健康的行业，加工企业的员工素质不过关，容易造成食品污染、废品率高，影响了企业的生产效率和经营效益。人员素质主精品文档，知识共享，下载可修改编辑！要表现在对专业知识的掌握、操作设备的能力、生产责任心等方面，都是造成管理风险的主要因素。（2）企业的组织结构与管理体制缺陷引起的管理风险由于企业的组织结构与管理体制缺陷，会造成约束机制的乏力，引发道德风险问题。8.2风险程度分析8.2.1财务风险程度分析达产年BEP为61.48％，项目的盈亏平衡点较低，本项目具有较强的抗风险能力。8.2.2其他风险程度分析（1）自然环境风险：本项目在标准化菇棚里实现封闭式生产，且活动板房抗震性能较好，外界气候对食用菌的影响不大。（2）技术风险：本项目依托四川省农业科学院、福建省三明市三真生物科技有限公司的技术力量，引进优质菌种，聘请专家对农民进行科学技术培训，帮助农民掌握食用菌种植技术，可以规避技术风险的发生。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！（3）市场风险：建设业主已经在市场上打开销路，占领了一定的市场，拥有了比较固定的营销渠道。在此背景下，扩大生产能力，开发新型产品，市场风险不大。（4）资金风险：食品加工业是一个劳动密集型行业，也是资金相对要求较大的行业。建设业主经过长期的积累，已经具备一定的经济实力投资扩大产能。（5）管理风险：建设业主是一个具备丰富的生产经验和进出口贸易经验的企业，历史上曾经聘请外国工程师现场指导生产，员工队伍相对稳定，因此管理风险不大。8.3防范和降低风险的措施（1）防范自然环境风险：在建设标准化菇棚和加工厂房时，尽可能考虑影响生产的环境因素，尤其是抗震性和保温隔热性能。（2）防范技术风险：一是引进优质菌种，二是聘请科研院所的技术专家和食用菌龙头企业的技术能手，对基地内的农民进行技术培训，帮助农民熟练掌握食用菌种植技术，争取实现食用菌稳产高产。（3）防范市场风险：重视产品质量，坚持生产无公害食品，不断研究新产品，时刻关注市场变化，建立稳定的营销队伍。（4）防范资金风险：通过周密调查和科学研究，落实资金投向，根据项目的融资要求多方融资，尽快使项目开工建设和如期投产。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！（5）防范管理风险：加强内部管理，建立健全管理制度，以制度服人，严格按照食品行业的标准要求组织生产。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！第九章土地流转分析9.1流转的数量本项目根据建设规划，计划流转加工用地50亩，同时组织村集体流转食用菌种植基地1488亩。9.2流转的方式XX公司流转加工用地（50亩）中农民第二轮土地承包权的剩余年限，负责解决流转土地区域内年满45岁以上农民的就业与生活费用。9.3土地的使用（1）加工用地：用于建设食用菌加工厂房建设。（2）食用菌种植基地：利用活动板房，就地改造成标准化菇房。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！9.4附件具有法律效力的土地承包经营权流转合同详见附件。精品文档，知识共享，下载可修改编辑！第十章农民增收分析10.1项目区农民收入现状目前鹿坪村农民的收入来源主要是种地收入和外出务工收入。据2007年不完全统计，鹿坪村人均耕地1亩，亩均纯收入400元，人均纯收入不足2000元。10.2农民增收分析10.2.1土地流转收入XX公司在紫泉村流转加工用地50亩，每亩按1000元（折成货币）支付租金，农民可获得土地租金5万元。10.2.2种植基地增加收入种植一亩食用菌，亩均种植4.8万袋食用菌，亩产食用菌鲜菌16.8吨，按保底收购价6000元/吨，种菌收入10万元。扣除菌种费0.8元/袋，水电0.2元/袋，材料及折旧0.2元/袋，人工0.4元/袋，农民每亩可获得纯收入2.4万元。若基地内的农民仅参加务工，种植一袋食用菌可获得0.4元/袋精品文档，知识共享，下载可修改编辑！的劳务费，亩均劳务收入1.92万元。10.2.3从事项目实施收入本项目建设的加工厂需要从当地招聘生产工人200人，人均年工资1.44万元。工资收入288万元。10.2.4外出务工收入项目区农村的部分富余劳动力还可外出务工，按2007年成都市工资指导价计算，一般外出务工人员月收入800元以上。10.2.5农民增加收入合计表10-1：农民增收计算项目单位数量单位收入（元）收入（万元）备注一、流转前3490种地、务工收入户2200158643490按2008年彭州市农民纯收入计二、流转后5093土地租金亩5010005种菌收入亩2000240004800纯收入进厂务工人20014400288精品文档，知识共享，下载可修改编辑！三、增收1603四、人均增收人66002429五、户均增收户22007287按户均3人计10.3附件精品文档，知识共享，下载可修改编辑！附表与附件附表附表1：项目固定资产投入估算表附表2：外购原材料费用估算表附表3：外购燃料动力费用估算表附表4：工资及福利费估算表附表5：固定资产折旧费估算表附表6：无形资产及其他资产摊销费估算表附表7：总成本费用估算表附表8：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表9：损益表附表10：流动资金估算表附表11：投资计划与资金筹措表附表12：项目财务现金流量表附表13：盈亏平衡分析表精品文档，知识共享，下载可修改编辑！附表14：借款偿还计划表附件附件1：企业法人营业执照附件2：组织机构代码证附件3：税务登记证(国税、地税)附件4：技术合作协议附件5：土地流转协议精品文档，知识共享，下载可修改编辑！',)