一体化污水处理设备项目可行性研究报告

('一体化污水处理设备项目可行性研究报告山东环境工程有限公司二〇一五年十一月目录第一章总论.........................................................................1第一节项目名称及承办单位........................................................1第二节编制依据及范围............................................................1第三节研究结论..................................................................2第二章项目建设单位概况..............................................................5第三章项目提出背景及必要性..........................................................6第一节项目提出背景..............................................................6第二节项目建设必要性............................................................7第四章市场分析......................................................................9第五章建设选址与建设条件...........................................................11第一节建设选址.................................................................11第二节建设条件.................................................................11第六章技术方案.....................................................................16第一节设计原则.................................................................16第二节工艺技术方案.............................................................16第三节产品方案.................................................................18第七章设备方案.....................................................................20第八章原辅材料供应.................................................................22第九章工程建设方案.................................................................23第一节总平面布置...............................................................23第二节土建工程.................................................................24第四节公用辅助工程.............................................................26第十章环境保护.....................................................................31第一节设计依据及原则...........................................................31第二节项目周围环境质量现状.....................................................32第三节生态环境影响治理措施.....................................................32第四节生态环境影响分析.........................................................34第十一章节能......................................................................35第一节用能标准和节能规范.......................................................35第二节能耗状况和能耗指标分析...................................................37第三节节能措施分析.............................................................38第四节结论.....................................................................40第十二章职业安全与卫生.............................................................41第一节编制依据.................................................................41第二节职业安全卫生措施.........................................................42第十三章消防......................................................................46第一节设计依据.................................................................46第二节消防措施.................................................................46第十四章项目实施计划与工程管理.....................................................50第一节实施进度计划.............................................................50第二节建设期管理...............................................................50第十五章项目招标方案...............................................................53第十六章企业组织与劳动定员.........................................................55第十七章投资估算与资金筹措.........................................................57第十八章财务评价...................................................................62第一节经济效益分析.............................................................62第二节行业影响分析.............................................................67第十九章社会影响分析...............................................................68第一节社会影响效果分析.........................................................68第二节社会适应性分析...........................................................69第二十章风险分析...................................................................71第二十一章社会稳定性风险分析.......................................................75第二十二章结论与建议...............................................................89第一节结论.....................................................................89第二节建议.....................................................................89第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称一体化污水处理设备项目二、项目申报单位山东环境工程有限公司法人代表：通讯地址：邮政编码：三、报告编制单位山东环境工程有限公司第二节编制依据及范围一、编制依据1、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3、《投资项目可行性研究指南》；4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；6、《山东省“十二五”节能环保产业发展规划》；7、建设单位提供的基础资料。二、编制目的1在政策的指导下，在充分的调查研究以及收集、分析资料的基础上，达到以下目的：1、论证项目建设的必要性；2、在方案比较与论证基础上提出推荐方案；3、根据投资估算，提出资金筹措方式及项目实施进度；4、通过工程可行性研究为项目决策提供科学依据。三、编制范围依据公司发展规划情况，对项目建设方案进行分析论证，提出本可行性研究报告。1、对项目的生产规模及建设条件进行分析论证；2、对工艺流程及主要设备选择的先进性进行论证；3、对建设场地、外部建设条件进行分析论证；4、对项目采用的环保措施及节能措施进行评价；5、制定项目实施进度、企业组织、劳动定员的初步方案；6、对项目进行投资估算及资金筹措分析，做出财务评价。第三节研究结论项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》第Ⅰ类鼓励类第十四项“机械”第58条“污水防治技术设备：20万吨/日城市污水处理成套装备（除磷脱氮）；污泥干燥焚烧技术装备（减渣量90%以上）；浸没式膜生物反应器（COD去除率90%以上）；陶瓷真空过滤机（真空度：0.09～0.098兆帕,孔隙：0.2微米～20微米）；中小城镇一体化2污水处理成套技术装备；超生耦合法和生物膜法处理高浓度有机废水技术装备”的产业政策。一、建设地址项目拟建于德州市经济开发区崇德五大道，该区域基础水、电等设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，有完善的消防保障，是开发建设该项目的理想地段。二、建设规模与建设内容该项目建设用地面积㎡，新建生产车间等，总建筑面积㎡。新购置各类设备台套。项目建成后，将达到年产一体化污水处理设备1000台套的生产能力。三、劳动定员该项目劳动定员160人，其中管理技术人员10人，生产人员150人。项目采用单班工作制，每班工作8小时，年工作天数300天。四、实施进度计划该项目建设期计划为1年，拟于2015年12月开工，预计2016年10月竣工并投入生产。五、投资估算与资金筹措该项目总投资为8000万元。其中，固定资产投资万元，铺底流动资金万元。固定资产投资中设备购置费万元，其他费用万元，预备费万元。六、资金筹措该项目建设资金全部由建设单位自筹解决。七、技术经济指标3综合技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标备注一项目计算期年10二产品1一体化污水处理设备套1000三项目总投资万元80001固定资产投资万元2铺底流动资金万元四劳动定员人五平均年经营收入万元六平均年总成本费用万元七平均年营业税金及附加万元八平均年增值税万元九平均年利润总额万元十平均年所得税万元十一平均年税后利润万元十二经济评价指标1财务内部收益率%2财务净现值万元Ic=12%3投资回收期年含建设期4总投资收益率%5项目资本金净利润率%6盈亏平衡点%7投资净利润率%4第二章项目建设单位概况山东环境工程有限公司注册资金2000万元人民币，现有员工68人。5第三章项目提出背景及必要性第一节项目提出背景污水处理设备指能将污水中所含有的各种形态的污染物分离出来或将其分解、转化为无害和稳定的物质，使污水得到净化的设备。国产污水处理设备的生产始于20世纪70年代中后期，20世纪90年代以来主要污水处理设备制造企业先后进行了技术改造，企业设备制造能力和制造水平、污水处理专用设备和与之配套的通用设备的生产水平都有了很大提高。日处理5、10、25、50吨的城市污水处理厂的全部或主要设备都已实现国产化。国产的微孔曝气器、高强度曝气机、带式压滤机、各类格栅除污机、刮泥机、刮砂机、曝气转刷、曝气鼓风机、大型污水泵、潜水电泵等已基本上能够适应国内市场需求，还有部分产品出口。随着城市化进程的加快，中国的水资源危机更加严峻，多个城市已经到了严重缺水的地步，此外，污水排放现象也没有得到很好的缓解。在这样的背景下，污水行业正成为国家和各地政府关注的焦点，污水处理设备也将迎来发展的大好机遇。随着我国对水污染治理工作重视程度越来越高，在污水处理领域的投入不断增大，我国对污水处理设备的需求数量不断增加，目前尚有相当一部分设备处于供不应求的状态，需从国外大量进口。而效率高效，性价比高的产品将受到未来市场的欢迎，对于企业而言，正面临着发展的大好机遇。6第二节项目建设必要性一、符合国家的有关政策要求、发展规划《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第二十四章“加大环境保护力度”中指出：加强造纸、印染、化工、制革、规模化畜禽养殖等行业污染治理，继续推进重点流域和区域水污染防治，加强重点湖库及河流环境保护和生态治理，加大重点跨界河流环境管理和污染防治力度，加强地下水污染防治。提高城镇生活污水和垃圾处理能力，城市污水处理率和生活垃圾无害化处理率分别达到85%和80%。《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第二十四章“环境保护”中指出：加强污染专项整治，实施化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放总量控制。实行严格的饮用水源地保护制度，全面构建“治、用、保”流域治污体系，加大海洋、船舶、码头及养殖污染治理力度。到2015年，主要河流、湖泊和水库水质消除劣V类，主要水源地水质全部达标，全省城市和县城污水集中处理率达到90%。综上所述，项目的建设符合国家、地方及行业发展规划的要求。二、项目建设的必要性7第四章市场分析随着城市化进程的加快，中国的水资源危机更加严峻，多个城市已经到了严重缺水的地步，此外，污水排放现象也没有得到很好的缓解。在这样的背景下，污水行业正成为国家和各地政府关注的焦点，污水处理设备也将迎来发展的大好机遇。未来五年，我国污水治理累计投入将达到1.06万亿元，其中城镇生活污水的治理投资将达4590亿元，工业污水的治理投资将达4355亿元。随着我国对水污染治理工作重视程度越来越高，在污水处理领域的投入不断增大，我国对污水处理设备的需求数量不断增加，目前尚有相当一部分设备处于供不应求的状态，需从国外大量进口。而效率高效，性价比高的产品将受到未来市场的欢迎，对于企业而言，正面临着发展的大好机遇。近年来，我国生活污水处理设备行业突飞猛进，整体发展处于快速成长期，主要表现在污水处理能力迅速扩张、污水处理率稳步提高、污水处理量快速增长等方面。2013年我国进一步规范污水处理行业的发展，2013年10月我国发布《城镇排水与污水处理条例》，并于2014年1月1日已实施。城镇生活污水处理设备建设推动了生活污水处理设备产业发展，到2020年城市污水处理率将不低于90%，我国污水处理业务市场空间广阔。此外，国家鼓励利用再生水的政策，也将对污水深度处理业务提供广阔的市场空间。我国污水处理建设的严峻形势，县城和建制镇污水处理率较低的现状，为污水处理市场的建设、运营投资均带来巨大投资空间。8国内一体化污水处理设备的发展1、城市污水处理设备在国家迫切需要治理污水的大环境下,国内出现了许多用于处理城市生活污水的一体化设备.张秋跃等开发了用于生活小区的一体化水处理设备,采用悬浮填料和潜水曝气技术,对COD的去除率可达80%以上,并且解决了噪音对周围环境的影响,安装维护方便。另外一种设备是一体化地埋式生活污水处理设备,它是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业污水处理设备.地埋式生活污水处理设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便。2、工业污水处理设备随着工业的发展,工业污水也成为摆在人们面前的一个大问题.尤其是在化学工业、石油化工、轻纺、制药、食品和造纸等行业中,所排放的污水具有种类多、成分复杂、COD浓度高、可生化性差和有毒害等特点,如果不能进行有效的处理,将会对环境产生十分严重的污染和破坏，近年来国内工业污水一体化处理设备取得了较大的成绩.例如FLY-1型一体化净水器,它是将漩流网格絮凝、小间距斜板沉淀、非溢流滤池等技术有机地集合在一起,具有出水水质稳定、能耗低、占地面积小、造价低、操作简单等优点。综上所述，该项目市场前景良好。9第五章建设选址与建设条件第一节建设选址一、地址选择原则1、符合公司发展规划；2、周围环境、自然条件等因素适合项目建设；3、外部水、电、汽等设施配合良好。二、场址选择该项目拟建于德州市经济开发区崇德五大道，该区域基础水、电等设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，有完善的消防保障，是开发建设该项目的理想地段。本项目的地址选择充分考虑企业的生产设施现状、实际能力、土地资源利用和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。附图：区域位置图第二节建设条件一、社会经济条件德州市位于山东省西北部、黄河下游冲积平原，是山东省的北大门。北依北京市、天津市，南接济南市，西邻河北省，东连滨州市、东营市。处于环渤海经济圈、京津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区以及黄河三角洲高效生态经济区交汇区域。京杭大运河有140多公里流经境内，历史上曾是重要的漕运通道。德州自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称，是全国重要的交通枢纽。历史悠久，是大汶口文化和龙山文化的发祥地之一。现存禹王亭、秦汉墓群、10东方朔画赞碑、苏禄国东王墓、四女寺等众多历史古迹。“三过家门而不入”的大禹、“射日”英雄后羿、“罢黜百家、独尊儒术”的董仲舒、“滑稽之雄”东方朔、大书法家颜真卿、邢侗等都在德州留下了熠熠生辉的印迹。德州是中国太阳城、中国功能糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市。德州扒鸡、金丝小枣、德州黑陶等地方特产驰名海内外。2014年全市实现地区生产总值（GDP）2596.08亿元，按可比价格计算，比上年增长10.0%。其中，第一产业增加值增长4.2%；第二产业增加值增长10.8%；第三产业增加值增长10.4%。实现规模以上工业增加值1708.59亿元，增长14.02%。规模以上高新技术产业企业实现总产值2371.65亿元，增长17.65%，占规模以上工业总产值的比重达到26.77%，占比较年初提升1.37个百分点。当地良好的经济和社会条件，为该项目的建设奠定了坚实的基础。二、地理气候德州市为黄河冲积平原，历史上境内曾有两次黄河大迁徙，上千次决口，造就了西南高、东北低的地形。由于泛道与流速所致，加之风力堆积之因素，形成了平原之中起伏不平，岗、坡、洼相间分布等特点。全市地貌多象，大体可分三类：一是高地类，由河流、河床沉积而成，占土地总面积的34．3%；二是坡地类，由黄泛漫流沉积而成，占总土地面积的52．1%；三是洼地类，占13．6%。全市跨省大河主要有黄河、卫运河、漳卫新河；跨市的骨干排涝河道有：徒骇河、德惠新河和马颊河。以上河流除黄河外，均系海河流域南系。除上述跨省、市大河外，市内有大于1000平方公里的较大支流两条：一是新赵牛河，位于禹城南部，齐河西部，属徒骇河流域；二是六五河，位于陈公堤两侧，11属漳卫新河流域。300—1000平方公里的支流有12条，其中徒骇河流域的有苇河、四新河、管氏河、老赵牛河和邓金河，全部位于徒骇河之南；马颊河流域的有笃马河、宋家河、宁津河、跃进河；德惠新河流域的禹临河、临商河、跃进河。除以上主要支流外，还有流域面积100—300平方公里的支流53条，30—100平方公里的114条，基本形成了干支相通，流域相连，能排能调的河流水利系统。但因近年来黄河水源短缺，而境内河流均属雨源型河流，其水量与上游地区及本市降水量分布极不均匀的气候特点密切相关。雨季雨量剧增，水位上涨，出现洪峰，甚至漫延成灾，但到枯水期，多数河道先后断流、干枯。德州市基本气候特点是季风影响显著，四季分明、冷热干湿界限明显，春季干旱多风回暖快，夏季炎热多雨，秋季凉爽多晴天，冬季寒冷少雪多干燥，具有显著的大陆性气候特征。光照资源丰富。日照时数长，光照强度大，且多集中在作物生长发育的前中期，有利于作物光合作用的进行，全市年平均日照时数2592小时，日照率为60%，太阳总辐射量为124．8千卡/平方厘米，均处全国、全省的较高值区。在时间分配上，尤以5、6月份最高，月光照时数280小时，日均9小时，光辐射量可达15千卡/平方厘米。全市年平均气温12．9℃。极端最高气温43．4℃（1955年7月23日德城区），极端最低气温-27℃（1958年1月15日德城区）。全市平均无霜期长达208天，一般为3月29日到10月24日，各县之间相差较大，武城县最长为225天，东西相差近月余。全市年平均降水量为547.5毫米，东部多于西部，南部多于北部。降水量的时间分配以7月最多，全市平均降水量190毫米，1月最少只有3．5毫米。按季节分，春季占有12．8%，夏季高达67．7%，秋季占16．9%，12冬季只占2．6%，且有明显的“春季雨少多干旱，秋季雨少多晴天，夏季雨多常有涝，冬季少雪多干燥”的季节分配特点。从地质、水文、气象等条件来看，对该工程无不利影响。三、基础设施条件1、交通运输德州市北以漳卫新河为界，与河北省沧州市为邻；西以卫运河为界，与河北省衡水市毗连；西南与聊城市接壤；南隔黄河与济南市相望；东临滨州市。距首都北京320公里。境内东西宽200公里，南北长175公里，总面积10356平方公里，占山东省总面积的7．55%。德州地处京沪、德石铁路交汇点，京沪（福）高速公路、青（岛）银（川）高速公路、德（州）石（家庄）高速公路和京杭运河穿越辖区，104、308、205国道本区过境，京沪高速铁路、德（州）烟（台）铁路以及德（州）商（丘）、德（州）滨（州）高速公路正在建设中，区位交通优势突出。2006年德州被确定为全国交通运输主枢纽城市。2、给水德州市区自来水年供水量3320万立方米，其中生活用水1734.74万立方米，该项目所需用水可从就近的市政供水管网接入即可满足项目用水需求。3、排水该项目排水采用雨污水分流制，雨水经雨水管排入城市雨水汇水管，生活污水经城市污水管网排入城市污水处理厂处理达标后排放。4、供电13该项目用电由德州市供电公司供给，市政供电线路己敷设至项目附近的市政道路边，项目自就近的供电线路引入，即可满足项目用电需求，电力供应有保障。5、通讯德州市以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的通讯提供了便利条件。14第六章技术方案第一节设计原则本项目建设以坚持科学发展观、实现可持续发展为指导思想，正确处理好当前利益与长远利益、经济效益与社会效益、企业发展和环境保护的辩证关系。1、先进性。项目应尽可能采用先进技术和高新技术。尽可能接近国际先进水平或者居国内领先水平。2、适用性。项目采用的技术应与建设规模、产品方案、以及管理水平相适应。3、可靠性。项目采用的技术和设备，应经过生产、运行的检验，并有良好的可靠性记录。4、安全性。项目所采用的技术，在正常使用中应确保安全生产运行。5、经济合理性。在注重所采用的技术设备先进适用、安全可靠地同时，应采用经济合理的技术，有利于节约项目投资和降低产品成本，调高综合经济效益。第二节工艺技术方案一、技术来源该项目的技术来源于华东师范大学资环学院。15二、技术方案选择三、技术特点16四、工艺流程第三节产品方案一、产品方案项目建成后，年产1000套一体化污水处理设备。二、产品特点1718第七章设备方案一、设备选择原则1、设备的选择，应兼顾可靠、先进、投资合理三要素，并能适应产品加工的技术要求。2、设备的兼容性要好，能适应产品的换型和升级。3、选择效率高、质量好，有利于提高经济效益的高效能设备。4、设备结构简单耐用，噪声低、震动小，便于看管和维护，零部件具有互换性，以便减少机、物、料的备件数量。5、设备占地面积小，有利于节约厂房面积和基建投资。6、设备必须是技术上成熟，并经过定型及鉴定的。二、设备购置方案该项目新购置设备台套。详见设备明细表：设备明细表序号设备名称规格型号数量(台/套)备注12345678910111219序号设备名称规格型号数量(台/套)备注131415161718192021222324252627282930合计总结：本设备方案最显著的技术特点是稳定性强，兼容性、通用性好。可以很好的适应产品的升级和换型。20第八章原辅材料供应一、原材料消耗量本项目消耗的原材料主要是铁板等，各原材料的用量详见下表：原材料消耗表序号原材料名称单位消耗量12345二、原材料来源该项目原材料由21第九章工程建设方案第一节总平面布置一、平面布置1、平面设计依据⑴《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）⑵《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）⑶《工业厂房设计规范》⑷生产工艺流程特点及装置布置要求2、总平面布置原则⑴根据当地风向、周围环境、自然条件等因素,合理利用土地做到功能分区合理、动力负荷集中、工艺流程顺畅、人货分流通畅、生产管理方便。⑵工艺流程布置紧凑、合理、整齐、美观,并符合环保、防火、安全、卫生的要求。⑶尽量做到人流、物流各行其道。⑷公用设施尽量靠近负荷中心，以节约能源，减少能量损失。3、总平面布置方案根据建设单位对园区整体要求，遵循紧凑布局、节约用地的原则，在满足工艺和结合现有公用设施的前提下，在园区内布置建筑物。附：总平面布置图4、硬化、绿化生产车间规模宏大，不营造过多的人工景观，只以大面积草皮配合普通灌木及纵横规则的树木来衬托景观。充分考虑人与绿化景观的融合，以多样、22变化的四季花卉和灌木/观赏树木组成人性的绿化景观，并设置活泼的建筑小品/水景，使工作人员能充分的感受绿色，享受自然。二、厂区竖向布置规划中结合厂区地形、地貌，在满足各种场地、道路对纵坡要求的前提下，尽可能减少土方工程量，就近土方平衡。本规划室内地平设计标高高于室外地坪标加0.3米。室内地坪设计标高在具体施工设计时，可结合实际情况上下浮动。三、场内外运输该项目所需原材辅料及配件的厂内运输主要依靠吊车、叉车、平板运输车解决。车间内的运输主要依靠叉车、行车、环形吊和输送机解决。成品的厂内运输主要依靠吊车、叉车和平板运输车解决。该项目所需外购原材辅料、外协件由供应单位送至厂内，其成品和工业废料的厂外运输可委托物流公司或用户自提解决。第二节土建工程一、设计原则1、建、构筑物设计严格遵照国家和地方有关规范和标准。在满足生产要求的前提下，尽可能为施工、检修提供方便条件。2、选材、选型优先采用本地材料和构配件，在安全可靠的基础上尽量采用新技术、新结构、新材料。力求做到经济实用，同时兼顾美观。二、建筑标准及构造231、建筑设计在满足工艺流程要求、便于安装检修、生产操作与管理的同时，做到技术先进，安全使用及确保质量。根据化工生产的特点，必须遵照国家规范，妥善处理防火、防潮、防噪、防尘等，符合机械生产的要求。2、建筑防火、防爆本项目生产车间的耐火等级为II级，垂直通道及安全通道设置符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006的规定要求。3、地震设防裂度：8度。三、标准及规范1、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）2、《建筑模数协调统一标准》（GB/T50100-2001）3、《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-95）4、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）5、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）6、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）7、《构筑物抗震设计规范》（GB50191-93）8、《建筑地基处理技术》（JGJ97-2002）9、《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2002）10、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）四、建设内容该项目建设用地面积，总建筑面积㎡。主要建筑物一览表序号名称面积（㎡）结构层数备注1生产车间24合计五、工程管线管线综合规划根据《城市工程管线综合规划规范》（GB50289—98）等规范做到布局合理，达到既有利于管线的施工与维护，又有利于净化美化城市市容的目标，区内各种管线全部采用地下敷设。区内规划管线有电力线、电讯线、给水管、污水管、雨水管、热力管和燃气管7种。管线相交遵循以下原则：①压力管线避让重力自流管线；②小管线避让大管线；③给水管尽量在污水管上面；④易弯曲管避让不易弯曲管；⑤临时性的让永久性的；⑥工程量小的让工程量大的。第四节公用辅助工程一、供水工程1、水源该项目用水水源取自市政供水管网，经测算市政管网供水能力、供水水质、供水压力均能满足项目需要。园区内建有完善的供水网络，项目用水只需与供水主管道相接可满足需要。2、供水方案25该项目用水主要是生活、生产和消防用水。园区消防管网和生产生活用水管网为同一管网，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于120米，保护半径150米。园区内用水主管道采用球墨铸铁管，支管道采用镀锌钢管。3、用水量估算该项目用水主要是生活和消防用水。生活用水根据《建筑给水排水设计规范》的要求进行设计，新增人员160人，平均40L/d·人，则全年消耗水1920m³；生产用水根据生产工艺，本项目生产工艺不用水，主要为地面清洗用水，年耗水量300m³；消防用水根据《建筑设计防火规范》的要求进行设计；项目其他及未预见用水按用水量的10%进行估算，综上该项目全年耗水量2442m³。二、排水工程1、排水体制该项目排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、生产废水、雨水排水管网。2、排水方案⑴生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，排入园区生活污水管网，送至园区污水处理站处理达标后排放。⑵生产废水该项目根据生产工艺，生产过程无废水排放。主要是车间清洗产生的清洗污水，这类污水基本无污染，可直接排入园区污水管网，送至园区污水处理站处理达标后排放。⑶雨水26雨水和道路广场冲刷水采用地面自然漫流方式，排入雨水管网，就近排入城市雨水管网。三、供电工程1、用电负荷等级该项目用电负荷主要分为仪器设备用电、照明用电等，主要用电设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为三级。各通道、公共场所的应急照明采用应急照明灯采用二级负荷。2、电源该项目供电电源取自10kV市政供电线路，从市政供电线路引10kV线路至厂内变配电室，电压降至0.4kV后引线送至各用户作为生产、生活电源。3、用电量该项目设备及生活年耗电万kWh，项目总装机容量kW。其中工艺设备装机容量kW，照明用电及其他kW。采用需用系数法确定计算负荷，计算负荷为kW。项目用电情况表序号用电部门名称安装功率(kW)需用系数Kx计算有功负荷(kW)1工艺负荷0.52照明及其他0.33合计4同时系数KΣP=0.85//5变损及线损按2.5%计算//6合计//7用电量4、供电方案27园区内现有容量能满足本次项目用电需求。电气主接线采用单母线式，供电采用电缆，由变电站放射式直埋入车间。其他建筑供电根据《工业与民用建筑设计规范》进行布置。5、设备选型变压器选用节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。6、防雷与接地根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10Ω。在个建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10Ω。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。四、采暖通风工程1、气象资料冬季供暖室外计算温度：-1.2℃夏季通风室外计算温度：25.1℃室外风速(年平均)：3.7m/s2、采暖根据《采暖通风与空气调节设计规范》，该地区属于采暖地区，本项目对生产车间内的办公区域采暖，采用空调电采暖的方式。3、通风28设计原则：生产厂房内的通风采取自然通风与强制通风相结合的方式，当自然通风达不到要求时，采用机械通风。设计方案：生产厂房的自然通风换气次数不少于7次/小时，事故换气次数不少于15次/小时，用于改善工作环境。变电室设轴流风机进行事故通风。五、通讯1、全厂电讯设施的组成及包括范围：行政管理电话、生产调度电话、火灾消防报警系统。2、全厂电讯设施方案的选择行政管理电话：在总经理室、厂办公室、经营部装设直接外线电话，由当地电信局解决。其它办公场所装设内部程控电话。生产调度电话：在生产车间、仓库、公共辅助设施岗位、化验室、保卫等场所装设内部程控电话。火灾消防报警系统：在车间、仓库等重要岗位，设置火灾报警设备。六、机修、电修、仪修厂内设有机修间及机修设备，该项目设备中、小修及日常维修由机修车间负责，可满足项目维修的需要。29第十章环境保护第一节设计依据及原则一、大气环境质量及大气污染排放标准大气环境质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012中二类标准。同时执行《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—2010）中表1“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准。废气排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37_2376-2013)标准。二、水环境质量及污水排放标准地面水执行《地（表）面水环境质量标准》GB3838-2002表1中Ⅴ类标准。地下水质量标准执行《地下水质量标准(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准。污水排放执行有污水处理厂的执行《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)，污水处理厂的执行《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》表2时段中一级标准）。三、声环境和噪声标准《声环境质量标准》(GB3096-2008)Ⅱ类标准。《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准。《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）30第二节项目周围环境质量现状项目建设区域是环境影响非敏感区。该地区四周均无重大污染的工矿企业，没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤的自净能力较强，环境条件较好。第三节生态环境影响治理措施一、施工中主要污染源、污染物及防治措施1、噪声污染防治措施为了减轻施工噪声对环境的影响，拟采取以下措施：⑴合理安排工期，控制夜间噪声，不得在夜间进行路面夯实或其它高噪声的作业。如因连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当地环保部门批准，并公告居民，以便取得谅解，并尽可能集中时间缩短施工期。⑵应选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。⑶合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，以把施工期的噪声影响减至最小。施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛，严禁抛扔钢管等。⑷减少施工交通噪声：由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。2、施工中生活垃圾处理措施31生活垃圾要定点堆放，严禁混入建筑垃圾当中，并及时运送至环卫部门指定地点进行处理，避免对周围环境造成的不良影响。二、建成后运行中主要污染源、污染物及防治措施1、固体废弃物项目建成后投运后，在日常运营过程中产生的固体废弃物主要是下脚料和生活垃圾。项目生产过程中产生的包装物、下脚料，将回收后作为资源外售；电性能检测工序产生的不合格产品，将交由有资质的回收公司进行分类回收。项目产生的生活垃圾要分装盛袋，杜绝与其他污物混装，由环卫部门运出。2、废气该项目生产过程中无废气的产生。3、废水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，直接排入园区污水处理站。4、噪声该项目生产无太大噪声，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》，对周围噪声环境影响较小。5、绿化为了净化空气，美化环境，充分利用厂区空地进行绿化；在道路两边种植常青乔木，在建筑物四周及零星空地上种植草坪，树种选用适宜当地气候且含水分较多为宜。32第四节生态环境影响分析该项目设备先进，布局紧凑、工艺流程合理，生产及辅助生产设施所产生的废水、废弃物及噪声均经过有效措施治理，符合国家有关环境保护标准，项目建成后，各类控制措施实施、管理得当，严格控制在国家规定的排放标准内，所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，该项目建设是可行的。33第十一章节能第一节用能标准和节能规范一、政策规定1、《中华人民共和国节约能源法》（2008年）2、《山东省节约能源条例》（2009年）3、《中国节能技术政策大纲》（2006年）4、《中国节水技术政策大纲》（2005年）5、《关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（工信部节[2010]135号）6、《关于进一步加强工业节能工作的意见》（工信部节[2012]339号）7、《关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号）8、《固定资产投资项目节能评估及审查指南（2012年本）》9、《固定资产投资项目节能评估工作指南（2011年本）》10、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会第6号令）11、山东省发展和改革委员会关于印发《山东省发展和改革委员会<固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法>实施细则(试行)的通知》(鲁发改办[2010]1691号文)二、国家、行业标准及规范1、《中国节能技术政策大纲》（计交能[1996]905号）2、《中国节水技术政策大纲》国家发改委2005.04.21343、《用能单位能源计量器具配备和管理导则》GB17167-20064、《综合能耗计算通则》GB2589-20085、《产品单位产量能源消耗定额编制通则》GB/T17167-19976、《节能中长期专项规划》国家发改委20047、《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-19988、《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-19939、《节水型企业评价导则》GB/T7119-200610、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-200311、《建筑照明设计标准》GB50034-200412、《建筑采光设计标准》GB50033-200113、《低压配电设计规范》GB/T50054-199514、《供配电系统设计规范》GB/T50052-199515、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-9316、《建筑给水排水设计规范》GB50015-200317、《室外给水设计规范》GB50013-200618、《室外排水设计规范》GB50014-200619、《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-9420、《3-110KV高压配电装置设计规范》GB50060-9221、《公共建筑节能设计标准》GB50189-200622、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-200623、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ134-200124、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-200435第二节能耗状况和能耗指标分析一、能源供应状况分析1、电力供应状况该项目新增用电消耗万kWh，德州市电力供应比较充足，供电有保证，可满足项目需要。2、供水该项目全年新增用水量m³，德州市水源供应比较充足，供水有保证，能满足项目用水需求。3、项目用气该项目全年用氧气万Nm3，丙烷Nm3，二氧化碳Nm3，氩气Nm3。二、能耗分析能耗指标表序号项目实际消耗折标系数折标准煤量t单位数量1电万kWh/a0.1229kgce/kwh2水m³/a0.0857kgce/m³3氧气Nm30.4kgce/m34丙烷Nm33.109kgce/Nm35二氧化碳Nm30.2143kgce/m36氩气Nm30.360kgce/Nm3合计该项目综合能耗吨标准煤。36第三节节能措施分析节约能源是我国的长期战略方针。节能降耗，降低生产成本，提高经济效益，是市场经济条件下企业追求的目标，节约与合理利用能源意义重大。在该项目设计中，推选优秀设计方案，采用“四新”技术（新技术、新工艺、新材料、新产品），项目所选机电设备必须采用符合国家规定的新型、高效、节能设备，变配电要安装电容补偿自动装置，尽量提高功率因数，减少电损耗。水、电系统的计量均按国家对计量器具的要求，配以计量仪器和称量装置。除以上措施外，企业要加强管理，完善健全各项规章制度，尽量提高生产负荷，充分发挥机械效率，严格操作规程，定期对各类设备、器具等进行检修，减少不必要的浪费。一、建筑节能1、根据山东省建筑节能设施标准对厂区内的车间厂房、办公生活等辅助设施采取保温节能设计，在施工中在不增加投资的前提下，采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，各主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。2、积极采用工厂布置一体化。3、除生产上有特殊要求外，柱网及承重结构的布置符合建筑模数的要求，构件的种类和类型尽量统一。4、建筑材料的选择尽量做到标准化、系列化、定型化，并积极推广新技术、新材料以取得技术进步和经济效益，并尽量采用当地的建筑材料。二、设备节能措施371、通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新材料、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；2、合理设计生产工艺，充分利用原材辅料，防止设备空转；3、在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的。三、电气节能措施1、全厂的供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器（如选用S11系列节能型电力变压器），选择合理的无功功率补偿（使全厂功率因数达到0.90以上）和最优的供电方案，力求降低电能损耗；2、车间、办公场所照明要选用高效节能光源；四、节水措施项目用水主要是生活用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀门，降低水资源的耗费，各用水户均配置计量水表，便于计量考核。2、控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。五、总图节能措施1、在平面布置上，动力设备尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；2、总图布置上力求紧凑，原料贮库要靠近道路，并靠近生产车间，按物料流向布置，缩小原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和半成品的二次倒运。38六、主要管理节能措施1、确定能源主管责任部门，建立起完善能源管理系统网络。日常生产中加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。2、完善企业各项能源管理制度，加强对车间用电、水的计量，为企业能源管理提供依据，实现合理地供电、供水及用电、用水。3、应制定能源消耗定额并定期考核，同时加强员工的节能培训工作，应制定培训计划，对节能管理、节能专业人员进行定期培训。综上所述，项目的实施能够为降低地方的万元增加值能耗水平做出贡献，具有较好的经济效益和社会效益，节能效果显著。第四节结论项目建成后，实现销售收入万元，年实现工业增加值为万元。该项目综合能耗吨标准煤，万元产值能耗tce/万元，万元工业增加值能耗tce。该项目最大限度节约和提高资源的利用率，具有较好的经济效益和社会效益，节能效果显著。39第十二章职业安全与卫生第一节编制依据一、编制依据1、劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂时规定》2、建设部、国家发改委文件《新建工程抗震设防暂行规定》3、国务院颁发的《工厂安全卫生规程》4、《职业安全卫生设计规定》5、《建设项目环境保护设计规定》6、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-20107、《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-20118、《建筑采光设计标准》GB/T50033-20139、《建筑照明设计标准》GB50034-200410、《生活饮用水卫生标准》GB5749-200611、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985二、设计原则1、本次设计充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，对工程中的危险有害因素、有毒有害物质设置必要的防范措施，并实施有效控制，防止事故的发生。2、严格执行国家各项抗震防灾技术规定和行政法规，贯彻“预防为主，平震结合，常备不懈”的方针，切实采取各种有效的防范措施，使其具有较高的综合抗震能力。403、严格执行国家、地方、行业及企业制定的各项有关安全卫生的法律、法规和标准、规范，做到劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，实现生产安全平稳的运行。第二节职业安全卫生措施一、不安全因素分析1、概述厂区地势平坦，不会受到洪水，泥石流，滑坡等自然灾害影响，历史上无重大地震灾害发生。厂址周围无易燃，易爆，剧毒生产企业和仓库。2、不安全因素及职业危害分析根据工程所处自然环境及生产工艺特点，其主要不安全因素及职业危害如下:自然危害因素:暴雨、洪水、雷电、地震、暑热寒冻等造成的危害。生产过程中的不安全因素:生产过程中的不安全因素有:电气事故、机械伤害、操作事故、火灾爆炸等。职业危害:生产过程中的主要职业危害有:噪声等。二、职业安全卫生措施1、预防自然灾害措施⑴防洪排涝:站区设计标高高于周围地坪;建筑物室内地坪高于室外地坪；站区雨水排水管网，按当地暴雨公式设计，以防止暴雨积水侵入室内。41⑵防雷击和接地保护:在车间屋顶设置避雷针结合避雷带进行防雷处理，接地电阻不大于1.0Ω。⑶防地震:地震基本烈度为7度，各建(构)筑物按8度设防。⑷建筑物：各建筑物之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施。⑸防暑、防冻措施:在人员固定或密集的作业点，采用岗位送风方式或在立柱上设壁式风扇进行空气调节，以改善劳动条件。2、生产过程中安全措施⑴总图布置总图布置应使工艺流程合理，运输路线短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。充分考虑安全因素，人物流通道宽度、道路转弯半径等满足安全使用、生产工序衔接紧密、物料运输迅速、操作维修方便等。⑵交通运输为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。厂区道路设置交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均符合国家安全标志和公安部、交通部颁发的现行规定，道路转弯处按有关标准，留有足够宽广的视野。⑶电气安全所有建构筑物均符合防火、防爆、防雷击等安全措施；高低压电气设备及外露金属设施均设有接地保护。配电及照明分别按不同危险场所配置电压等级。照明系统均设置必要的接地保护。高低压电气设备在正常条件下于带电部42分，绝缘的外露金属部分及安装的金属支架均应进行保护接地。变压器中性点直接和车间联合接地，接地电阻不大于10Ω。⑷防机械及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。尽可能采用机械自动操作，尽量减少工人手工作业。运输设备必须采用生产许可、国家定点生产厂的产品，其工作场地设置必要的安全标志。如禁止通行，注意安全等。⑸防高处落物设计工作岗位充分考虑人员脚踏和站立的安全，工作人员进行管理，保护运行工作置于2米以上时，均配置相应的操作平台和防护性栏杆。操作平台设130mm高踢脚板，防护栏杆高1100mm。所有走板、梯子、平台均具有良好的防滑性能，梯子应配有扶手。3、职业危害预防措施该项目主要职业危害是生产加工产生的噪声，尽可能选用低噪声设备，采取相应消声及减震基础等隔声、降噪措施。各车间及部门采用的风机均为低噪声型，大型通风设备均采用消声措施，以减轻对作业场所环境的要求。项目采用的设备均设有减振措施，水管连接采用柔性接头。4、职业卫生⑴认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。⑵按照相关标准制定职业卫生操作规范，要求生产工作人员认真遵守，严禁违规操作。43⑶生产工作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的操作人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗，保证上岗人员的身体健康。⑷防止机械、噪声对职工身体的伤害，应采取切实可靠的措施，降低生产区飘尘浓度、噪声，符合国家标准。⑸车间设置集中休息室，休息室要设置防尘、隔声和空调，为值班人员提供良好的工作环境。⑹经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介(鼠、昆虫)藏匿孽生，车间窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防小动物。车间内不准堆放与生产无关的物品。做好防鼠、防蚊蝇工作。⑺在生产人员较集中的地点，设置厕所、洗手间、清洗池、女工卫生室、更衣室等，全厂设有卫生保健室、浴室。44第十三章消防第一节设计依据一、依据和有关标准规范1、《建筑防火设计专篇要点》2、《中华人民共和国消防法》3、《变电所设计防火规范》4、《民用建筑设计通则》5、《厂矿道路设计规范》6、《建筑设计防火规范》7、《建筑灭火器配置设计规范》8、《建筑物防雷设计规范》9、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》二、消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环境。第二节消防措施一、防火等级根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定，项目建筑物火灾危险性为丙类，耐火等级为二级。45二、消防设施厂区内设有消防管网及相应设施，水压0.35MPa，按同时火灾次数1次计，消防水量20L/s计，一次火灾消防灭火用水量如下表：消防灭火用水量一览表名称用水标准一次灭火时间一次灭火用水量室外消火栓用水量20L/s2h144m3室内消火栓用水量10L/s2h72m3合计一次灭火消防用水量216m3；消防管网在主要道路上围绕主厂房连成环状，消防用水由公司消防水管网供给，消防最大用水量216m3/h。火灾时由消防泵加压至消防管网。根据规范要求在厂房内设室内消火栓，还配置有MFA4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器。厂区室外消火栓采用地下式消火栓，室外消火栓沿道路设置，消火栓间距约100m。三、防火设计1、总图防火本项目厂区内设有符合规范要求的消防设施和消防供水系统。厂区总平面布置严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），根据生产工艺流程及安全、运输、消防的要求，结合厂区的地形特点，各种设施之间的安全距离满足规范要求。厂区内设有环行消防通道，其路面宽度、回车半径均符合规范要求。2、建筑防火⑴车间严格遵守规范进行布置，结合工艺要求，划分出防火区，并合理安排人流、物流。疏散通道和出入口应保持畅通。46⑵项目建筑物危险性类别皆为丙类，耐火等级均不低于二级，疏散走道、位置、宽度及疏散距离等均应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。3、工艺和设备防火生产区内制定有严格的管理制度，并切实落实。厂区内严禁携带火种及易燃易爆品（打火机、火柴、汽油、鞭炮、手电筒等）入内，禁止穿带钉鞋子和化纤服装进入车间；加强上岗人员的安全教育与相关培训，熟练掌握安全操作规程，杜绝违章作业。4、电气、自动控制的防火措施⑴自动报警系统控制器设置在车间值班室或控制室内，通过监视模块将报警信号传入火灾报警控制器。火灾自动报警系统设有专用接地干线，连接各建筑物的接地体，接地电阻不大于4欧姆。⑵通信电缆、电线及安装材料均采用阻燃型，明敷电缆、电线均穿钢管并做防火处理，管线穿墙、楼板处做密封防火处理。⑶生产车间装设必要的配电箱，供现场照明，灯具、插座电源或配电箱安装在安全、正常的环境场所。⑷生产车间内易燃易爆的危险区域入口处设置导出人体静电的设施，如装设接地的栏杆、扶手、门把手等。5、消防给水⑴在消防给水设计中，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求，设置相应的消防供水管网、室外地上式消防栓等装置。⑵根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的有关规定，厂区内配置一定数量的灭火器材，以满足项目需要。476、其他防火措施⑴根据实际的生产特性，应加强人员的管理与培训，使上岗职工熟练掌握安全操作规程，并使职工了解相关危险物品基本理化性质和火灾产生的基本条件，熟悉和掌握各项操作规程，熟练掌握各种消防器材的使用方法和灭火技能，牢固树立安全意识，自觉地遵守各项规章制度。⑵在防火区域内检修设备、管道时，严格遵守动火制度，必须经过三级审批才能落实。⑶根据《安全色》（GB2893-2008）和《安全标志及使用导则》（GB2894-2008）的规定，应充分利用红、黄、蓝、绿四种安全色，特别是在火灾爆炸危险场所，设置“严禁烟火”等表明危险等级和注意事项的警示标志，使人员能迅速发现和分辨安全标志，及时受到提醒，防止事故发生。⑷建筑物尽量采用南北朝向，避免日晒，保证采光及自然通风条件良好。48第十四章项目实施计划与工程管理第一节实施进度计划该项目立项后，应立即着手施工前的准备工作。通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。该项目建设期计划为1年，拟于2015年12月份开工，预计2016年10月竣工并投入生产。详见实施进度表：实施进度表时间项目名称前期建设期2015年12月——2016年10月项目立项施工准备施工图设计工程施工设备购置及安装试运转竣工验收第二节建设期管理一、组织机构和管理为加强项目管理，提高投资效益，保证项目按时保质竣工，公司专门成立项目管理办公室，对项目的策划、招标、资金筹措、建设实施及建成后跟踪监管等实行全过程负责。在项目建设过程中，管理办公室对项目的投资概算、49资金使用控制、组织招标、施工监督、建设工期及工程质量等进行管理，确保项目按时完成。二、实施措施1、工程招标组织项目公开招标，择优入选，选择资质好、实力强、信誉好的设备供应单位。2、工程监理由于本项目建设标准高，建设工期紧，在工程监理方面，公司将选择有实力、有资质、信誉好的公司来对工程进行监理，采取全委托的方式。3、采购招标在项目实施过程中，公司对所购设备采取公开招标方式进行采购，以达到项目所有设备质优价廉，在确保工程质量的前提下，最大限度的减少项目投资，减少项目成本，为企业减少开支。三、工程项目实施计划1、实施原则由公司作为项目实施单位负责项目的实施、组织、协调和管理。管理处委派或指定专人担任项目总负责人，作为项目的法人及用户代表，负责项目的决策、指挥、执行以及对内、对外谈判和联系。项目的设计、供货、施工安装等履行单位必须履行必要的法律手续，若违约则按有关法律追究违约责任。项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目计划表并通知有关各方。项目执行单位应为项目履行单位开展工作而积极创造有利条件，项目履行单位也应服从项目执行单位的指挥和调度。502、项目执行单位本项目执行单位为山东环境工程有限公司。3、主要履行单位的选择⑴设计推荐由持有专业设计资质的公司来承担设计。⑵施工该项目土建工程量相对很小，主要是部分设备基础改造及施工，土建施工优先选用长期与公司合作的施工企业；设备安装由三级机电安装工程施工以上资质的公司来承担施工。⑶监理节能减排工程的监理必须按照国家的技术规范与标准执行。项目实施中的所有文件均应存档以备查用。有关工程计划、工程计量、工程款拨付以及质量检验和验收等项工作的技术文件必须存档备案。51第十五章项目招标方案根据《中华人民共和国招标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》的要求，确保本项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家、企业利益，本项目的各主要实施环节应通过招标方式进行。结合本工程具体内容，对招标工作的初步计划安排如下：一、建设项目招标范围及招标组织形式招标的范围为项目建筑工程、设备购置及安装工程，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。二、投标、开标、评标和中标程序根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用已完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限52度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准程度或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照《中华人民共和国招标投标法》的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。三、评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地评委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。2、评标委员会成员的资质要求评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。四、对招标代理单位的资质要求:甲级资质。详见附件：山东省建设项目招标方案53第十六章企业组织与劳动定员一、企业组织公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责。二、劳动定员与工作制度该项目劳动定员160人，其中管理技术人员10人，生产人员150人。项目采用单班工作制，每班工作8小时，年工作天数300天。三、人员培训1、人员培训该项目在人事管理上公司贯彻执行国家劳动人事政策法规，由人事管理部门（行政部）按各部门岗位要求与公司用人标准进行各种人员的招聘、录用，严格执行健康检查、岗前教育与技能培训。由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，且对运营质量要求高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对操作人员、技术人员和管理人员进行培训。2、培训方式⑴单位实行全员培训制，全体员工都必须参加上岗培训，进行为期不少于两个月的培训；⑵在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；⑶工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；⑷凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。54四、劳动力来源该项目建成之后，主要工作人员可从人力资源市场招聘、考核解决。55第十七章投资估算与资金筹措一、估算依据及说明1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、建筑工程按当地询价估列。3、装置性材料购置按市场询价估列。4、国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发［1999］158号文件有关规定暂缓征收。5、建设单位管理费按工程费用的2%计列。6、基本预备费按工程费用和其他费用之和5%计列，价差预备费按国家发改委计投资［1999］1340号文件费率为0%。7、土地费用万元/亩。二、投资估算该项目总投资为8000万元。其中，固定资产投资万元，铺底流动资金万元。固定资产投资中设备购置费万元，其他费用万元，预备费万元。详见下表:总投资估算表1设备投资估算表2流动资金估算表356总投资估算表表1单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费其它费用合计（万元）比例（%）一工程费用1主体工程2设备购置3配套工程二其他费用1建设单位管理费2勘察设计费3临时设施费4工程监理费5前期工作费6环评、安评及职业卫生评价7生产准备及开办费三预备费1基本预备费四建设投资比例（%）五建设期利息六铺底流动资金合计57设备投资估算表表2单位：万元序号设备名称规格型号数量(台/套)单价总价12345678910111213141516171819202122232425262758序号设备名称规格型号数量(台/套)单价总价282930合计流动资金估算表表3单位：万元序号项目名称周转天数周转次数经营负荷及金额100%一流动资产1应收账款2存货2.1原材料2.2燃料2.3在产品2.4产成品3现金二流动负债1应付账款三流动资金（一）-（二）四流动资金当期增加额五流动资金借款额六流动资金借款利息七铺底流动资金三、资金筹措1、资金筹措方案该项目建设资金全部由项目建设单位自筹解决。592、资金使用计划该项目总投资8000万元，建设期为1年，建设期第1年投入建设资金万元，运营期第1年投入流动资金万元，完成全部投资。详见总投资使用计划与资金筹措表4总投资使用计划与资金筹措表表4单位：万元序号项目合计建设期经营期121总投资1.1建设投资1.2建设期利息1.3铺底流动资金2资金筹措2.1项目资本金2.1.1用于建设投资2.1.2用于铺底流动资金2.1.3用于建设期利息2.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2用于建设期利息2.2.3用于铺底流动资金2.3其他资金60第十八章财务评价第一节经济效益分析一、经济效益分析的依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、现行财税制度3、建设单位提供的有关资料等二、经济效益分析1、计算期该项目建设期为1年，经营期按10年计算。2、价格该项目产品及原材辅料均按不含税价格计算。3、经营收入该项目投产后，正常年份可实现销售收入万元。序号产品数量(台/套)单价（万元）合计（万元）1一体化污水处理设备100023合计4、增值税、税金及附加该项目增值税率为17%，城市建设维护税为增值税的7%，教育附加费为3%，地方教育费及附加为2%，正常年份销售税金及附加为万元，增值税万元。详见附表1经营收入、税金及附加估算表5、总成本费用61⑴原材辅料该项目正常年原材辅料消耗量约万元。原材料消耗量表序号规格单位合计单价（元）合计（万元）一1234567三合计⑵燃动力该项目正常年燃动力消耗量万元。⑶职工工资及福利该项目定员160人，工资及福利共计万元。⑷折旧该项目形成固定资产按分类折旧，其中房屋建筑物折旧年限20年，残值率为5%；设备折旧年限为10年，残值率为5%。详见附表2固定资产折旧估算表⑸摊销该项目无形资产按50年摊销；其他资产按5年摊销。详见附表3无形资产及其它资产摊销费估算表⑹维修费维修费按固定资产原值扣除建设期利息后的2.5%计。⑺财务费用62该项目流动资金贷款利息，贷款额按全额流动资金的70%，利率5.60%。⑻其他费用其他费用主要是指在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧、摊销费、修理费等后的费用。其中其他制造费用按固定资产原值的10%计取；其他管理费用按工资及福利费总额的3倍计取；其他营业费用按销售收入的5%计取。⑼成本计算该项目正常年份总成本费用万元，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。详见附表4总成本费用估算表6、利润该项目建设单位为高新技术产业，所得税率执行15%。该项目正常年利润总额为万元，年所得税万元，年税后利润万元。详见附表5利润及利润分配表三、盈利能力分析1、内部收益率、财务净现值、投资回收期序号项目名称内部收益率（%）财务净现值（万元）投资回收期（年）备注1所得税前（Ic=12%）含建设期2所得税后（Ic=12%）含建设期3项目资本金详见附表6项目投资现金流量表附表7项目资本金现金流量表2、总投资收益率63总投资收益率=平均年息税前利润/项目总资金×100%=10.0%3、项目资本金净利润率资本金净利润率=平均年净利润/项目资本金×100%=7.9%四、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本盈亏平衡点=———————————————×100%=75.1%经营收入-税金及附加-可变成本即生产能力达到75.1%时企业可保本不亏。盈亏平衡图01002003004005006007008009000%20%40%60%80%100%生产能力金额（万元）经营收入固定成本总成本五、敏感性分析项目设计的一些参数在目前情况下是确定的，但难以预计项目在经营中的变化，这些变化将会影响到企业的经济效益。为此在设定的生产经营计算期内,从项目的总投资、产品的销售收入、经营成本等的变化，来分析对企64业经济效益的影响。总投资、销售收入和经营成本发生变化对财务评价指标的影响定量分析结果见表敏感性分析结果表。敏感性分析表（所得税后）序号变动因素变动辐度内部收益率（%）敏感度系数1基本方案2建设投资10%-10%3销售价格10%-10%4成本10%-10%5产量10%-10%计算结果表明，销售收入的变化对企业效益最为敏感，其次是经营成本和总投资。以产品产量、销售收入、经营成本和总投资四个指标的变动程度，绘制图形，进行项目的敏感性分析。敏感性分析图0%10%20%30%40%50%60%70%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%变化率内部收益率基准折现率建设投资价格产量基本方案成本65六、评价结论由以上经济效益指标可以看出，项目财务内部收益率、投资回收期等财务评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行的。经营收入下降和建设投资增加对财务内部收益和财务净现值都有较大影响，因此，应注重项目管理措施，尽可能地降低建设投资，以期取得较好的经济效益。第二节行业影响分析该项目的建设对于公司提高市场占有率、提升市场竞争力具有重大意义，可尽快满足目前市场的需求。目前国内及国际市场对污水处理设备需求旺盛，该项目的建设不会对该行业造成垄断。66第十九章社会影响分析社会评价是分析拟建项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度，评价项目的社会可行性。项目的社会评价主要包括项目对社会的影响分析、项目与所在地互适性分析、社会风险分析三大方面内容。第一节社会影响效果分析一、项目对社会经济的影响该项目建成投产后平均年可为国家和地方政府上缴税金及附加万元，增值税万元，所得税万元，对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。同时项目建成后有效刺激和带动其他相关产业的发展。繁荣了服务业，促进了第三产业的发展。二、项目对减轻社会就业方面的影响该项目需新增定员160人，人员均从当地招聘，为劳动就业提供了大量的机会，不仅吸收了大量新成长劳动力，而且吸收了部分农业和工业转移的劳动力，减轻社会就业压力，就业效果显著，同时带动了相关行业的发展，项目建设对创建和谐社会起着积极的促进作用。三、项目对社会环境方面的影响项目的建设必然会伴随着一些废水和噪声等对环境造成影响的情况出现。只要在项目建设初期予以高度重视，优化设计，尤其是绿化等方面的设计，是不会造成环境影响的。另外本项目已从工艺、设备、建设环境等方面进行了充分考虑，故不会对社会环境造成危害。67第二节社会适应性分析该项目的建设符合国家产业政策，项目的建设运行过程中需要部分工作人员，在提高所在地区居民收入、生活水平、消费水平、消费结构，增加就业机会，吸纳就业人员，提高就业率，在一定程度上对改进基础设施、增加社会服务容量和加快城市化进程等方面起了积极的作用。项目的建设能为当地社会环境、人文条件所接纳。一、项目利益群体对项目的态度及参与程度1、项目受益人本项目的受益人群体主要为市场上辅助材料供应商。项目的建设为他们带来一个稳定、可靠的销售环境和市场，故受益人群体对项目肯定是支持的。2、项目受害人受害人群体是指项目建设而被占用的土地上的原有人口。本项目为租赁厂房，无拆迁和移民安置问题，无项目受害人。3、项目受影响人本项目的受影响人群体主要确定为在厂区周围居住或生活的群体。在项目的建设和生产中，只要严格执行国家有关的废水、废渣、噪声等方面的污染物排放标准加强管理，这部分群体是可以接受项目建设的。4、其他利益相关者该项目的其他利益相关者群体确定为建设单位、设计单位、咨询单位、施工单位及国家和地方政府这一群体。该项目符合国家和地方政府的产业结构调整政策，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对本项目是积极支持的；建设单位是直接收益者，对项目的态度无疑也持积极态度；设计单68位、咨询单位、施工单位由于本项目的建设，它们会因承担相应的工作而取得一定报酬，它们对项目的态度肯定会是积极的。二、各级组织对项目的态度及参与程度该项目不仅提升了当地的知名度，增强了企业的竞争实力，而且增加了地方财政收入，为创建和谐社会做出贡献。因此各级政府及相关组织是非常支持该项目建设。三、地区文化状况对项目的适应程度该项目建成投运后，企业的运行能够与当地的区域文化相协调，并能够促进区域文化的发展。69第二十章风险分析一、风险识别项目的社会风险分析是对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序，选择影响面大、持续时间长、并容易导致较大矛盾的社会因素进行预测。1、市场风险市场风险是项目遇到的重要风险之一。它的损失主要表现在项目产品销路不畅，产品价格低迷，原材料供应不足，以至产量和经营收入达不到预期目标。本项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。2、技术风险项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。3、工程风险工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。4、资金风险项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。5、政策风险由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。706、外部协作条件风险交通运输、供水等外部配套设施和外购的配套关系发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。二、风险评估按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，把风险分为微小风险、较小风险、一般风险、较大风险和重大风险四个等级。结合项目实际情况，该项目的各项风险的风险程度见下表：风险评估分析表序号风险因素名称风险程度重大较大一般较小微小1市场风险1.1市场需求量√1.2竞争能力√1.3销售价格√1.4原材辅料供应及价格√2技术风险2.1技术实用性、可靠性√2.2设备性能√3工程风险3.1工程水文、地质√3.2工程量√4资金风险4.1设备、材料价√4.2资金来源中断√4.3资金供应不足√5组织管理风险5.1组织结构、管理机制√5.2主要管理人能力√5.3团队合作√6政策风险√7外部协作条件风险7.1外部配套设施√7.2上下游协作、配套关系√三、风险防范对策71项目在开展过程中会面临很多的风险，这些风险都将直接或间接地威胁到项目开展的结果。在项目的建设和营运过程中，充分认识相关风险，并在实施过程中加以控制，大部分风险是可以降低和防范的。1、项目融资的风险控制是通过各种经济、技术手段将风险化小、分散和转嫁的过程。风险控制是项目风险识别和估计的最终目的，采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度；2、深入调查研究分析市场需求，科学确定投资计划，对项目的各种可能方案进行可行性论证，评估方案风险发生的概率和损失程度，权衡利弊，选出最优投资方案。此外，要提高决策者的决策，建立科学有效的决策机制，杜绝和减少决策失识。3、加强项目投资管理，增强抵御经营风险能力，加快项目建设进度，节约项目投资，优质高效建好项目；加强项目经营管理，增强其投资回收能力；加强项目财务收支管理，增强其投资回收能力，通过增加财务收入，节约财务支出，实现经营现金净流量最大化，以达到尽快回收项目投资目的，从而有利于防范经营风险。4、企业在营运过程中，制定严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，并结合相关的奖惩机制，将人为原因造成的失误降到最低。对于可能出现问题的地方，应制订专门的审核制度，将操作流程进行标准化处理。5、选择合适的建设单位建设单位在工程地质和水文地质勘察中，优先选聘具有相应勘察资质的勘察单位进行勘察和评价，将工程风险减小到最低程度。四、风险分析结论72从上述分析中可以看出以上风险虽然存在，但对该项目而言，可以通过不断完善和改进专利技术，改进产品质量，提高客户满意度、经营策略的调整、降低生产成本有效地规避风险，扎扎实实的作好各相工作，处理好各种关系，项目的建设不会引起与当地社会的矛盾。73第二十一章社会稳定性风险分析一、编制依据1、《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资【2012】2492号）；2、《国家发展改革委办公厅关于征求对固定资产投资项目社会稳定风险篇章和评估报告编制大纲（征求意见稿）意见的通知》（发改办投资【2012】2873号）；3、项目相关批文和设计资料；4、项目收集到的职能部门意见、群众意见、背景资料等。二、风险调查1、调查的内容和范围⑴调查内容根据拟建项目的实际，围绕项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性，结合建设方案，本项目社会稳定风险调查的主要内容为：①拟建项目的合法性：包括与国家和当地国民经济和社会发展规划、产业政策、行业准入标准的符合性，与土地利用总体规划以及控制性详细规划的符合性，相关前置审批文件的取得及其合法合规性等。②拟建项目所在地周边的自然环境现状和社会环境现状，以及项目实施可能对当地经济社会的影响。包括可能对行业发展和区域经济的影响，对当地总体发展规划、经济发展、关联行业发展等；包括拟建项目占用地方资源（土地、水资源、交通、污染物排放指标、自然和生态环境等）带来的影响，拟74建项目的建设和运营活动对项目所在地文化、生活方式、宗教信仰、社会习俗等非物质性因素的影响，能否被当地的社会环境、人文条件所接纳等。③群众、利益相关者对拟建项目建设实施的意见和诉求。包括对项目规划、环境影响评价、公众参与的情况及意见反馈情况等。④拟建项目所在地政府及其有关部门、基层政府和基层组织、社会团体的态度。包括项目所在地各级政府的规划选址、污染物排放等方面对拟建项目的支持态度等，项目所在地存在的社会历史矛盾和社会背景等。⑤媒体对拟建项目建设实施的态度，调查大众媒体以及网络论坛等对拟建项目的意见、诉求和舆论导向等。⑥调查同类项目曾经引发的社会稳定风险，风险的原因、后果及处理措施等。⑵调查范围和对象凡项目涉及的利益相关者切身利益，容易引发社会稳定风险的因素，都纳入本项目社会稳定风险调查范围。本项目产品为清洁新能源，租赁的厂房。项目不涉及拆迁安置补偿内容，因此调查对象主要是周边受项目建设期和运营期环境影响的居民、企业和社会组织。经分析，本次调查对象主要包括：①项目周边，受建设期、运营期环境影响范围内的群众、企业和其他社会组织；②项目周边敏感目标，包括：学校、医院、幼儿园等；③德州市人民政府、周边村委会等各级政府及其有关部门；④项目所在地的大众媒体以及网络论坛。2、调查的方式和方法75本项目社会稳定风险调查采用的方式和方法主要有：⑴通过现场踏勘、与委托方的接触、沟通，初步了解项目建设背景、周边情况和具体建设内容；⑵查阅项目的各项审批手续，核实项目可行性，审核建设程序的合法性和合规性；⑶采用观察法、访谈法、问卷法等进行社会环境调查，鉴别利益相关者，分析利益相关者诉求和历史社会矛盾；⑷走访政府相关职能部门，了解职能部门对项目的意见；⑸收集项目规划、环境影响评价等公示后的群众意见，调研周边居民和企业，了解其意见；⑹采用网上调查以及舆情分析，了解媒体对项目建设实施的舆论导向及影响。3、拟建项目的合法性项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》第Ⅰ类鼓励类第十四项“机械”第58条“污水防治技术设备：20万吨/日城市污水处理成套装备（除磷脱氮）；污泥干燥焚烧技术装备（减渣量90%以上）；浸没式膜生物反应器（COD去除率90%以上）；陶瓷真空过滤机（真空度：0.09～0.098兆帕,孔隙：0.2微米～20微米）；中小城镇一体化污水处理成套技术装备；超生耦合法和生物膜法处理高浓度有机废水技术装备”的产业政策。该项目位于德州市，项目选址符合德州市城市总体规划要求。4、拟建项目公众参与情况本项目暂无公众参与情况。765、拟建项目环境状况⑴自然环境状况该项目拟建于德州市。该区域是环境影响非敏感区。该地区四周均无重大污染的工矿企业，没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤的自净能力较强，环境条件较好。⑵社会环境状况德州市位于山东省西北部、黄河下游冲积平原，是山东省的北大门。北依北京市、天津市，南接济南市，西邻河北省，东连滨州市、东营市。处于环渤海经济圈、京津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区以及黄河三角洲高效生态经济区交汇区域。京杭大运河有140多公里流经境内，历史上曾是重要的漕运通道。德州自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称，是全国重要的交通枢纽。历史悠久，是大汶口文化和龙山文化的发祥地之一。现存禹王亭、秦汉墓群、东方朔画赞碑、苏禄国东王墓、四女寺等众多历史古迹。“三过家门而不入”的大禹、“射日”英雄后羿、“罢黜百家、独尊儒术”的董仲舒、“滑稽之雄”东方朔、大书法家颜真卿、邢侗等都在德州留下了熠熠生辉的印迹。德州是中国太阳城、中国功能糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市。德州扒鸡、金丝小枣、德州黑陶等地方特产驰名海内外。2014年全市实现地区生产总值（GDP）2596.08亿元，按可比价格计算，比上年增长10.0%。其中，第一产业增加值增长4.2%；第二产业增加值增长10.8%；第三产业增加值增长10.4%。实现规模以上工业增加值1708.59亿元，增长14.02%。规模以上高新技术产业企业实现总产值2371.65亿元，增长17.65%，占规模以上工业总产值的比重达到26.77%，占比较年初提升1.37个百分点。77⑶项目建设与当地经济社会发展之间的关系该项目建成后将具备年产1000台一体化污水处理设备的生产能力，尽快满足市场的需求。6、周边敏感目标与历史矛盾本项目周边无敏感目标，在本次调查过程中，未收到敏感目标的意见，初步认为项目基本不会对其构成社会稳定方面的风险。通过向德州市人民政府信访办的调研，结合网络调查，了解到当地没有明显的与本项目有关联的历史矛盾。7、利益相关者的意见和诉求⑴德州市属于项目环境直接影响范围，在本次调查过程中，周边企业、事业单位及居民对项目建设比较支持，没有收到与项目存在利益冲突和诉求表达的投诉。⑵项目利益相关者背景分析根据上述分析，对项目存在潜在冲突和诉求表达的主要群体为德州市内的居民及企业法人。⑶项目利益相关者意见和诉求本项目利益相关者的主要意见和诉求包括：担心施工过程中会产生扬尘，对周边大气环境造成不利影响；担心施工过程中的噪声影响；担心施工过程中对道路的破坏会造成出行不便；担心项目建设过程中由于管理不善带来的社会治安问题。8、基层组织态度德州市人民政府同意该项目方案的实施。9、媒体舆情导向78通过对百度新闻搜索、腾讯网、凤凰网及新浪网等全国性网站以及德州论坛等当地较为活跃的网络论坛进行了研究。总体看来，没有因项目建设产生问题的报道。三、风险识别1、风险因素分析一般建设项目在建设、运行过程中引发社会稳定风险的因素众多，归纳起来主要有八种类型：政策规划和审批程序、征地拆迁及补偿、技术经济、生态环境影响、项目管理、经济社会影响、安全卫生和媒体舆情，这八类可细分为50个因素，结合本项目及周边环境特点，在风险调查的基础上，针对50个因素进行逐条对照，初步识别本项目特征风险因素，详见下表。项目社会稳定风险因素对照表类型序号风险因素是否为该项目特征风险因素备注政策规划和审批程序1立项、审批程序否本项目前期手续合法2产业政策、发展规划否本项目符合发展规划、产业政策要求3规划选址否本项目选址合理4规划设计参数否本项目规划计算合理5立项过程中公众参与否本项目暂未进入公众参与环节征地拆迁及补偿6土地房屋征收征用范围否本项目不涉及房屋征收征用情况7土地房屋征收征用补偿资金否本项目不涉及房屋征收征用情况8被征地农民就业及生活否本项目不涉及征收农民房屋土地情况9安置房源数量和质量否本项目不涉及征收农民房屋土地情况10土地房屋征收征用补偿标准否本项目不涉及征收农民房屋土地情况11土地房屋征收部长程序和方案否本项目不涉及征收农民房屋土地情况12拆除过程否本项目用地为建设用地，不涉及拆除内容13特殊土地和建筑物的征收征用否本项目不涉及农田、军事用地、宗教用地等14管线搬迁及绿化迁移方案否本项目不涉及管线搬迁15对当地的其他补偿否本项目不会破坏周边建构筑物技术经济16工程方案否本项目工程方案较为合理17隧道及地下建筑工程的否本项目建设内容无隧道及地下建筑工程的施79类型序号风险因素是否为该项目特征风险因素备注施工可能引起地面沉降的影响工，不会引起地面沉降，导致对周边建筑物、构筑物、道路及地下管线损失18资金筹措和保障否建筑单位能够落实资金生态环境影响19大气污染排放是本项目建设和运行过程无废气20水体污染物排放是本项目的实施，产生较少废水，并及时处理21噪声和振动影响是项目建设过程中，施工机械会产生噪声影响22电磁辐射、放射性影响否本项目无电磁辐射、放射性23病原微生物否本项目基本不会产生病原微生物影响24土壤污染否本项目不会对土壤产生危险25固体废弃物及二次污染（垃圾臭气、渗沥液等）否本项目没有固体废弃物的污染26日照、采光影响否本项目不会对周边学校、住宅的日照、采光产生不利影响27通风、热辐射影响否本项目不会对周边通风产生不利影响28光污染否本项目不会产生光污染29公共开放活动空间、绿地、水系、生态环境和景观否本项目不涉及公共空间景观影响30水土流失否本项目的水土保持方案可行31文物、古木、墓地以及生物多样性破坏否本项目场址地下及周边无文物、古木、墓地等，基本不会对文物、古木、墓地及生物多样性产生破坏项目管理32项目“五制”建设否本项目满足“五制”要求33项目单位六项管理制度否本项目将落实六项管理制度34施工方案否本项目施工周期安排基本不干扰周边居民生活35文明施工和质量管理否本项目将严格履行文明施工和质量管理的相关规定36社会稳定风险管理体系是本项目尚未建立社会稳定风险管理责任制和联动机制，未制定相应的应急处置预案经济社会影响37文化、生活习惯否本项目不会对当地传统文化、生活习惯产生不利影响38宗教、习俗否本项目不会与当地群众的宗教信仰和风俗习惯产生冲突39对周边土地、房屋价值的影响否本项目不会对周边土地、房屋价值产生较大影响40就业影响否本项目建成后对周边居民就业无影响41群众收入影响否本项目对周边居民收入无影响42相关生活成本否本项目不会对周边生活成本产生较大影响43对公共配套设施的影响是本项目生产过程中会应用水、电，占用一定资源44流动人口管理否本项目对流动人口无影响45资金经营影响否本项目将吸引商业设施的聚集46对周边交通的影响否本项目对周边交通影响不大安全卫生47施工安全、卫生与职业健康否本项目对卫生及职业健康无影响80类型序号风险因素是否为该项目特征风险因素备注48火灾、洪涝灾害否本项目对洪涝灾害无影响，可能发生火灾49社会治安和公共安全否本项目基本不会对周边治安产生不良影响媒体舆情50媒体舆论导向及其影响否本项目不存在媒体不良舆论⑴项目准备阶段项目建设尚未建立社会稳定风险管理体系而潜在的社会稳定风险。⑵项目实施阶段施工过程中，会产生一定的扬尘对周边环境存在的影响；施工过程中，施工设备、车辆的冲洗水以及施工工人的生活污水，会对周围环境产生不利影响；施工过程中，工地会产生一定的噪声；施工期间，外来流动人员可能会对当地治安产生一定的影响；施工期间，存在施工单位不能按时发放施工工作人员工资，出现劳资纠纷等社会风险。2、主要风险因素项目组针对上述8项特征风险因素，设计了调查问卷，对项目周边群众、企业、社会组织及政府职能部门进行调查，以进一步对特征风险因素进行明确。根据调查结果，用“风险发生后产生的影响大小”表征特征风险因素的影响程度。为便于分析和统计，根据问卷回答结果进行了赋值，赋值标准如下表所示。调查问卷结果赋值表序号风险因素的影响程度赋值备注1无02小33中2814大1四、风险估计通常，风险是指在一定条件下和一定时期内，由于各种结果发生的不确定性而导致行为主体遭受损失的大小和这种损失发生可能性的大小。在这一定义下，项目组采用风险概率-影响矩阵对本项目主要风险因素进行分析，确定各主要风险因素的风险等级。风险概率-影响矩阵（Probability-ImpactMatrix，PIM）也称风险评价矩阵，主要用于对具体风险点进行分析，判定风险点的风险等级。矩阵以风险因素发生的可能性为横坐标，以风险因素发生后产生的影响大小为纵坐标，发生概率大且影响也大的风险点位于矩阵右上角，发生概率小且影响也小的风险点位于矩阵左下角。根据风险概率-影响矩阵分析，风险影响包括严重、较大、中等、较小和可忽略五个级别，风险发生可能性包括很高、较高、中等、较低和很低五个级别，不同风险影响和风险发生可能性组后风险点风险等级可分为重大风险、较大风险、一般风险、较小风险、微小风险五个等级。风险评估分析表序号风险因素名称风险程度重大较大一般较小微小1建设期风险1.1噪声√1.2废弃物√1.3扬尘√1.4地面塌陷1.4交通运输√2技术风险2.1技术实用性、可靠性√2.2设备材料性能√3工程风险3.1工程水文、地质√3.2工程量√82序号风险因素名称风险程度重大较大一般较小微小4资金风险4.1设备、材料价√4.2资金来源中断√4.3资金供应不足√5组织管理风险5.1组织结构、管理机制√5.2主要管理人能力√5.3团队合作√6政策风险√7外部协作条件风险7.1外部配套设施√7.2上下游协作、配套关系√五、风险防范和化解措施1、应对风险措施⑴项目实施阶段应对措施①建议在项目准备阶段即高度重视项目各个阶段可能引起的社会稳定性风险，进一步优化设计方案，尽可能削减项目对周边居民、企业及各类组织的负面影响，将发生社会稳定风险事件发生的可能性降到最低点。②建议加强施工管理，选择具备相应资质、信誉度高，无不良信用记录的施工企业，在相关的设计、施工、监理等合同制定中明确社会稳定风险责任条款，明确采取防止风险发生的措施，确保施工期间的劳动安全、环境保护等措施落到实处。③项目建设期间，施工单位应充分利用临时道路，尽量减少对交通量较大的现有市政道路的影响。④施工单位加强对土方车的管理，确保文明开车，防止渣土。掉落，坚决杜绝对道路行人的人身安全威胁。83⑤重点关注各工艺装置安装及调试，加强方案评审，评审通过后方可实施。⑥项目建设过程中应按合同要求及时、足额支付项目工程进度款，确保项目资金到位，及时解决工程量计量及已完工程质量异议，避免因资金问题引起的劳资纠纷。⑦在与施工单位签订合同时，要明确用工主体是项目承包单位，而不是专业分包队伍。为避免层层分包导致管理缺失，要求施工单位除从正规劳务派遣公司派遣农民工外，必须与包括专业分包队伍带来的农民工签订劳动合同。建议执行“农民工工资支付保障金”制度，在项目开工前，向施工单位收取工资支付保障金，制约施工单位的工资支付行为。监督检查施工单位执行好农民工劳动合同及分包方施工合同，监督承包方将工资发放至个人，事先掌控矛盾激化信息并提前排解。⑵运营阶段风险应对措施该项目运营期内风险较小，制定相关制度定期对管道进行维护，防止淤积堵塞。2、构建风险管理联动机制，深入开展风险防范消除工作⑴构建风险管理联动机制，发挥各层次维稳工作部门的作用坚持当地政府在项目社会稳定风险管理中的主导作用，构建由信访、公安、规划、土地、建设、交通、环保等职能部门和开发区管委会以及项目建设单位共同参与的风险管理联动机制，发挥各层次社会矛盾调解、社会稳定风险管理工作部门的作用，特别要充分发挥政府的作用，按照属地管理原则，由其牵头形成一个合理、通畅的项目风险管理联动工作组，制定项目风险管理工作计划，有针对性地做好风险防范、化解工作，严防涉稳重大事件的发生。84⑵深入开展对相关者背景情况的调查，有针对性地开展风险治理工作本项目位于德州市，建议由德州市信访维稳部门会同公安等相关部门及项目建设单位对周边居民构成、人员信息进行深入了解和分析，并对不同特征的人群做好具有针对性的化解不稳定因素工作方案和应急预案。通过深入的工作，积极、真诚的态度来化解社会矛盾，对于小部分旨在扩大、激化事态的群众，可通过对其家庭成员一起开展工作。建议由德州市信访牵头，会同相关部门对本项目风险防范进行统筹安排，共同控制相关风险发生。建议建设单位与德州市信访维稳中心、规划分局、环保分局建立投诉和信访信息互通机制，随时监控各类不稳定苗头。建议建设单位编制针对各风险因素的宣传材料（可参考本报告相关内容），德州市应统一宣传、解答口径，制订有关宣传手册，避免因职能部门间解答口径不一致而引发群众的更大不满。⑶项目建设单位应当加强项目建设的正面宣传，让相关者认识到项目建设可促进地区发展的重要意义。六、风险等级风险等级确定是在充分考虑风险处置预案实施后，对项目风险等级的判断。本项目应对风险措施在充分考虑项目特点、风险因素特征及项目所在地已发生过的风险事件特征的基础上提出，具有较强的可行性和有效性。经上述风险措施后，项目各因素风险变化情况如下表所示：序号风险因素风险概率影响程度风险程度措施前措施后措施前措施后措施前措施后1项目建设期环境影响较低很低较小较小较小微小2项目运营期环境影响较低很低较小较小较小微小3项目运营期占用水资源的影响很低很低较小较小微小微小4项目建设期产生劳资纠纷的影响较低很低较大较小一般较小85预期判断，项目实施风险措施后，项目预期风险等级为低风险。且各风险因素的发生概率、影响程度均有所降低，风险程度相应降低。七、风险分析结论1、本项目在节能减排、改善环境、促进地区经济发展等方面效果显著，项目实施方案技术上可行。本项目为新建工程，交通运输、水源、地质及水文气象等厂址条件优越，均符合项目建设条件。2、本项目相关建设前期审批流程符合政府建设项目审批流程要求，用地、规划、环境方面的相关审批或备案手续基本完备，建设投入资金有保障。3、本项目主要风险因素中，项目建设期产生劳资纠纷的影响为一般风险，其他风险为较小和微小风险。4、本项目未发生风险事件，不排斥今后发生网络发布信息和写信上访等风险事件的可能性。总体看来，重大风险事件和较大风险发生可能性较低，一般风险事件发生概率较低。5、采用风险指数计算的风险综合评价方法，计算项目风险指数为0.199，按照风险等级划分标准，项目初始风险等级为低风险。6、本项目在充分落实风险处置措施后，能够有效降低风险，总体社会稳定风险很低，最终判定为低风险。86第二十二章结论与建议第一节结论1、项目符合国家产业政策项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》第Ⅰ类鼓励类第十四项“机械”第58条“污水防治技术设备：20万吨/日城市污水处理成套装备（除磷脱氮）；污泥干燥焚烧技术装备（减渣量90%以上）；浸没式膜生物反应器（COD去除率90%以上）；陶瓷真空过滤机（真空度：0.09～0.098兆帕,孔隙：0.2微米～20微米）；中小城镇一体化污水处理成套技术装备；超生耦合法和生物膜法处理高浓度有机废水技术装备”的产业政策。2、项目技术工艺方案切实可行，污染小，符合环保要求。3、项目完成后，可提高地方经济水平和解决当地就业，社会效益明显。第二节建议1、建议项目法人在设备采购过程中进行多方案比较，选择信誉好、质量好、投资少的。2、建议项目法人在建设过程中，根据实际情况科学安排工程建设进度，合理调度，严格控制投资，节约使用资金，以求良好的经济效益。3、积极落实建设资金，按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，保证项目的顺利实施。4、建议建设单位优质优量完成项目的建设,尽早投产运营,实现经济效益。87经营收入、税金及附加估算表附表1单位：万元序号项目建设期生产经营期1234567891011生产能力80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一经营收入二税金及附加1城市维护建设税2教育费附加3地方教育附加税三增值税固定资产折旧估算表附表2单位：万元序号项目原值折旧年限生产经营期2345678910111建筑物原值本年折旧费净值2设备原值本年折旧费净值3合计原值本年折旧费净值无形资产及其他资产摊销估算表附表3单位:万元序号年份项目合计摊销年限生产经营期2345678910111无形资产原值本年摊销费净值2其他资产原值本年摊销费净值3合计原值本年摊销费净值总成本费用估算表附表4单位:万元序号年份项目生产经营期234567891011生产能力80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料2外购燃料及动力费3工资及福利费4修理费5其他费用5.1制造费用5.2管理费用5.3营业费用6经营成本7折旧费8摊销费9财务费用9.1长期借款利息9.2流动资金借款利息9.3短期借款利息10总成本费用其中：可变成本固定成本利润及利润分配表附表5单位:万元序号年份项目生产经营期234567891011生产能力1经营收入2税金及附加3总成本费用4补贴收入5利润总额6弥补以前年度亏损7应纳税所得额8所得税9净利润10期初未分配利润11可供分配的利润12提取法定盈余公积金13可供投资者分配的利润14提取任意盈余公积金15各投资方利润分配：其中银行16未分配利润17息税前利润18息税折旧摊销前利润项目投资现金流量表附表6单位:万元序号年份项目建设期生产经营期234567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一现金流入1经营收入2回收固定资产余值3回收流动资金二现金流出1建设投资2流动资金3经营成本4税金及附加5增值税三税前净现金流量四累计净现金流量五调整所得税六税后净现金流量七累计净现金流量计算指标财务内部收益率（%）财务净现值(ic=12%)（万元）静态投资回收期（年）1所得税前含建设期2所得税后含建设期项目资本金现金流量表附表7单位:万元序号年份项目建设期生产经营期234567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一现金流入1经营收入2补贴收入3回收固定资产余值4回收流动资金二现金流出1项目资本金2借款本金偿还3借款利息支付4经营成本5税金及附加6增值税7所得税三净现金流量资本金财务内部收益率：16.7%',)