公司分包施工现场签证管理办法及流程图

('集团有限公司分包施工现场签证管理办法第一章总则第一条为加强和规范分包施工过程中的现场签证管理，明确分包施工现场签证的原则及程序，保证集团公司的经济效益，结合集团公司具体情况，制定本管理办法。第二条本管理办法适用于XXX集团有限公司、子公司、分公司、项目经理部的施工现场签证管理工作。第二章分包施工现场签证的原则第三条现场施工签证的定义现场施工签证是按照施工发承包合同约定，由发承包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。第四条分包施工现场签证必须在所施工内容在建期间办理，并在施工内容完成后14日内办理完申报手续。第五条办理现场施工签证要“一事一单、一项一签、随做随签”避免过期补签。第六条办理施工签证要求内容完整，记录真实，图示尺寸准确、计算过程符合工程量计算规则，工程量计算无差错、材—1—料价格要注明是预算价还是市场价等。第七条项目部指定的原岗位管理人员离开原岗位以后补办的签证，或项目部其他岗位人员代签的签证，一律不予认可。第八条分包商的施工现场签证内容必须实事求是，必须注明工作内容、涉及的施工图号、实物量、示意图、杜绝估量签证。对于我单位签证人员玩忽职守、不负责任、未经核实就签证者将严肃追究其责任。第九条现场内容不得对独立的实物量或消耗量拆分确认、重复确认。第十条分包商的现场签证单及其附件必须按签证程序进行会签，否则将视为无效签证。对于分包单位蒙骗、期诈、弄虚作假的签证一经查实，将依法严肃处理，并降低其信誉等级。第十一条分包商在现场使用零星“点工”的，我单位审核人员仅确定实际的使用数量，不得以增加签证数量来提高签证费用。第三章准予办理现场施工签证的内容第十二条因施工项目的多样性和差异性，致使很多施工过程无法按图纸或施工方案正常施工，只能以签证的形式完成，其内容各异，大致如下：（一）土方挖填超过清单计价规范和施工方案的范围时，—2—可签属现场施工方案。（二）不可预见的地下障碍物的拆除与处理。（三）施工合同规定建设单位应给施工单位提供的施工条件，随工程进展需要补充或完善，且委托施工单位处理的。（四）由新建、扩建、技改等项目的施工影响到附近的建筑物、构筑物、设备、管道、道路等，而业主要求必须采取的保护措施。（五）由于设计或市场原因，原设计的材料无法采购所发生的材料代用。（六）工程中途停建、缓建造成人员窝工、机械闲置等损失费用。（七）因现场各种原因形成的工程交叉施工部分，或因现场原因形成工作面的搭接，应写明工程施工所属合同，并对各自工作内容签证，作为合同内容在办理结算时参考。（八）在非正常施工条件下采取的特殊技术措施费。（九）受发包单位委托、合同中没有约定、也没有可以参照的合同条件，不需要另立合同的由业主要求的其它零星工程等。（十）由于发包单位原因造成工程重复施工，所发生的拆除、恢复的工程量和费用。（十一）施工图有要求但不能反映的工程量必须通过现场签证来确定实物量和费用。—3—（十二）设计施工图与实际施工要求上工程量有较大差异且发生原因与施工责任无关的内容。（十三）施工合同规定为完成施工所必须采取的特殊措施费按现场签证结算的，在施工方案经审批且实施后，实际采取的措施或发生的工程量由现场签证形式确认。（十四）分包商在承担的由项目部安排的施工内容，且不在分包合同施工范围以内，但没有超过主合同约定的施工范围。无法办理外部签证的，可办理内部签证。第四章直管项目部分包现场签证管理流程第十三条提出施工签证申请。项目部分包商在执行我方现场指挥人员的任务指令后，依据合同条款对施工的内容进行对比，确认属于应当签证的内容，应由分包商的现场施工技术或管理人员在有效时间内核算工程量，向项目经理部提出外部现场签证申请。第十四条分包商办理外部施工签证流程直管项目部分包商要明确指定签证人，由指定签证人在规定的期限内办理现场签证。指定签证人按甲方规定的签证单格式和要求进行填报并签字盖章，提交到直管项目经理部的工程技术部，做好签收记录和台帐。由工程技术部相关人员审核工程实物量，工程负责人—4—签字确认。经营部审核，经营负责人签字确认，项目经理审核批准并加盖公章，再由直管项目部工程技术部递交到监理单位签字确认、业主工程管理代表签字确认，确认后的签证单由工程技术部和经营部保留原件并备案，经营部以此作为结算依据，同时返还一份给分包商的指定签证人。第十五条分包商办理内部施工签证流程分包商填报内部现场签证表，并提交到直管项目部工程技术部，做好签收记录和台帐。由工程技术部和经营部审核确认，直管项目部项目经理最终签字确认并盖章。确认后返回到直管项目部的经营部门和申报单位，以此作为内部结算依据。分公司可参照本办法制定分公司的分包现场施工签证管理流程细则。第五章现场签证单填报及审核要求第十六条统一签证格式。现场签证单必须是按附件规定的格式办理，需要填写的项目，但未正常填写的作为无效签证处理。第十七条明确签证内容。分包商申报的施工签证单要明确且详细的写明现场签证发生的原因、工程内容、实物量的数据及其它们之间的关系，条理清楚，逻辑关系正确，经得起推敲，以便为经营管理人员结算时提供有效的依据。—5—第十八条签证时间。内、外部签证单的申报时间必须是施工期间，内部签证单不得超过施工内容完成后的14天。外部签证单申报时间按合同要求时间申报，过期无效，合同没有签证时间要求的，按内部签证单申报时间办理。第十九条分包商的签证单填报必须是分包单位授权的指定签证人签字，并加盖分包商有效印章。分包商的指定签证人更换需书面通知甲方。第二十条内部签证单审核的要求直管项目部各级管理人员审核现场签证内容时，对上报的内容必须进行逐条计量审核，并对各项目签证内容（工程实物量或所列项目）写出明确的意见，不得使用“同意”、“情况属实”等模糊字眼表达审批意见。第六章施工现场签证单的归档工作第二十一条内、外部签证单在过程管理中要及时登记，做好台帐管理，保留好原件，作为结算依据。竣工结算后随结算资料一并归档。第七章附则第二十二条本办法由集团公司经营计划部负责解释。第二十三条本办法自颁布之日起实施。—6—附件：1、内、外部现场签证单2、内、外部现场签证流程图内附件1：XXX工程分包内部现场签证单编号：工程编号工程名称施工时间施工部位项目内容及工作量：—7—项目经理意见工程技术部意见分包商指定签证人意见年月日年月日年月日注：1、本单为编制结算依据，一式四份。—8—表格编号：外部签证单工程现场签证单项目编号项目名称合同编号施工部位签证编号签证内容：施工单位：年月日施工单位管理部门：年月日监理单位：年月日业主工程管理代表：年月日注：本单为编制结算依据，一式四份。—9—附件2：外部现场签证流程图项目部分包商项目经理部监理单位业主单位—10—由工程技术部审核工程量，工程负责人签字确认，经营负责人审核，项目经理审核、批准，由工程技术部交监理单位审核确认。分包商指定签证人监理单位审核确认。业主单位审核确认。由工程技术部审核工程量，工程负责人签字确认，经营负责人审核，项目经理审核、批准后，由工程技术部交监理单位审核确认。分包商指定签证人提交外部现场签证单（签字盖章）内部现场签证流程图项目部分包商项目经理部—11—工程技术部分包商指定签证人提交内部现场签证单分包商指定签证人经营部项目经理',)