样品管理规范,样品管理规范程序文件

('样品管理规范文档密级：内部公开文件名称样品管理规范版本V03生效日期2018.11.4文件编码/流程架构L11.0产品集成开发拟制人/L21.2产品开发与管理生命周期审核人/L31.2.4签样批准人/L4流程Owner品质部副总适用范围/公司所有产品（包括保密产品）1.概述规范样品的制作、确认和使用过程，使其得到有效控制。2.目的为了明确规范样品(包括保密样品)的制作方案要求、生产要求、测试要求、签收、发放、保管、报废、首末件等各阶段样品管理，明确各责任部门的工作职责及其运作流程,确保发放到现场的样品符合要求、实用，从而起到生产及检验有样品可作参照。3.术语方法名称定义正式签样是对交付的产品满足产品设计要求外观/结构（含性能）程度的最终承认，是证明其开发制程具备供货能力的基本体现，是产品设计技术要求的重要补充部分。正式签样用于正式的批量生产前，由项目主导，必须在正式生产前完成，是PDT团队向后端团队交接的其中一个必要条件。试产签样指用于开发各阶段小批量式出货检验的样品，是证明其开发的模具及制程具备该阶段研发要求的相关外观/结构标准的重要依据。限度样产品合格率较低或客户需求较大时，按照正常文字标准判定产能无法满足客户需求时,经客户同意签订的超出明确文字标准的缺陷限度样。标准样指正式签样的样品，提交客户确认签核的产品，满足客户设计规格和品质要求，具备可量产性。工程样指产品的结构参照样板，满足客户设计的结构要求，又称结构样。工序样指分解到各个工序独立的完整的样件，用来指导各个工序的生产和品质管控的参照。测试样品包括前期打样的测试样品、IQC来料、制程首件、镭雕、出货的测试样品。一般样品指无保密要求的产品，各类参考标准样品及测试样品。涉密样品指客户要求除一般要求外，样品还必须满足保密要求，并采取防护措施防止泄密。2023-08-03未经许可不得扩散第1页,共8页样品管理规范文档密级：内部公开首末件样是对当班生产出的产品满足设计要求外观/结构/尺寸（含性能）程度的承认，是证明当班生产能力的基本体现，首末件样品用于生产前后的质量要求，由现场IPQC负责生产前完成，是对下工序质量保障一个必要条件。保存期限1）前期打样所签核的样品，保存期限为半年；2)制程首件样品保存期限为3天；3)IQC来料产品、出货样品保存期限为3天；4)月例行样品保存3个月；当客户有要求时，以客户的要求为准。4.内容4.1.角色与职责：部门职责研发部1.依据客户的样品需求，转换为内部的打样需求，打样进度的跟进，最终样品的制作与确认，问题点的收集与改善。2.依据项目进度申请样品打样、确认各制程结构样品、承认样品的制作、样品异常的处理、问题点的收集与检讨改善。供应商1.外购件的打样及提供，打样问题点的收集与改善确认。2.样品、限度样品的制作、检验、提供我厂签核，样品异常的处理及改善。生技部镭雕样品、限度样品的制作、提供，样品异常的处理，镭雕打样问题点的收集、检讨及改善。生产部生产样品、限度样品的制作、提供，组装样品异常的处理，生产打样问题点的收集、检讨及改善。品质部样品的检验和确认，问题点的收集、提报与改善确认。QE工程师:检验标准的提供与更新、各制程样品的复审与提供、样品异常的处理、可靠性的送测与结果跟进、FAI、CPK的取样与送测及结果跟进、所有承认样品、限度样品外观确认IQC进料检验：依据样品及进料标准书对外购件进行检验（尺寸、外观、结构、ROHS），可靠性样品取样及送测，样品异常的发现与反馈，异常处理结果跟进及反馈，限度样品的收集。QC制程&出货检验：依据样品及进料标准书对外购件进行检验（尺寸、外观、结构），可靠性样品取样及送测，协助CPK样品的取样，协助平面度样品的取样，样品异常的发现与反馈，异常处理结果跟进及反馈，限度样品的收集。2023-08-03未经许可不得扩散第2页,共8页样品管理规范文档密级：内部公开4.2一般样品与涉密样品的管理：活动名称样品类别管理内容生产计划一般样品工厂自行确定或按客户要求生产。涉密样品样品生产数量必须事前经客户通知或提报该客户，并经客户同意。样品生产一般样品自行安排适合区域或人员生产。涉密样品1.必须在保密车间内进行生产；2.有签订保密协议专人生产。样品检验一般样品自行安排适合区域或人员检验。涉密样品1.必须在保密车间内进行检验；2.有签订保密协议专人检验。样品签核一般样品具备有资质人员或客户签核。涉密样品有签订保密协议，有资质的专人或客户签核。样品包装一般样品用PE袋或黑色的PE袋包装。涉密样品保密样品必须有专用不可透视的样品袋包装，并贴易碎贴。样品运输一般样品人手拿或一般运输车运输。涉密样品1.运输过程须采用保密箱、保密柜等保密措施。2.有专人护送及专人负责押运。样品存储一般样品保存在一般样品柜中，资料管理员负责管理。涉密样品保密样品必须有专用不可透视的样品柜加锁保管，样品柜设置在保密区。样品发放一般样品资料管理员处登记后发放。涉密样品1.保密样品借用，必须由项目PM审核、总经理批准，并有追溯记录；2.借用样品必须有专用不可透视的样品袋包装，并贴易碎贴；3.保密样品使用必须有保密区内进行。样品回收一般样品样品分类后给物料料管理员，并作登记。涉密样品做好发放、出入记录及追溯性,确保保密样品与生产数量保持一致。样品报废一般样品收到确认NG的产品后,相关单位签核报废单，物料管理员自行报废。涉密样品1.提交报废申请，同时须将数量提报给客户方信息安全接口人；2.保密押运到保密报废区；3.报废过程由安保、项目PM、客户方人员三方共同执行，非五金类物料须报废至颗粒状或粉末状，报废现场全程监控，记录保存三个月，五金类在客户新产品发布会之后方可报废。4.3样品测试4.3.1.贴上样品标签，勾选测试项目、测试日期、实验结果:2023-08-03未经许可不得扩散第3页,共8页样品管理规范文档密级：内部公开4.3.2.使用样品标示卡标示产品详细信息:4.3.3.将样品装入PE袋内,标示卡贴在PE袋表面；4.3.4.将样品标示号后放入纸箱内密封好并贴好标识；4.3.5.测试后样品留样期满，由实验室填写《报废申请单》，经品质部各负责人审批后交仓库报废2023-08-03未经许可不得扩散第4页,共8页附着力测试样品样品管理规范文档密级：内部公开仓进行处置。4.3.6.样品室温度控制在20-28℃，相对湿度在75%RH以下。4.4.样品常见异常处理方式：序号异常内容处理措施责任单位验证单位备注1结构装配结构改善研发部品质部2阳极颜色NG阳极工艺改善研发部品质部3镭雕测试不良镭雕工艺改善研发部品质部4来料测试不良供应商改善采购课品质部4.5.样品要求4.5.1生产样品生产样品（包括客签样、工程/工序样）必须分颜色方案、分部件签发整套完整的样品（包括结构、外观、颜色均应OK），且尽可能签在同一个产品上（产品上必须签名），并附有客签样品承认书（样品承认书中必须完整正确地填写包括：机型名称、部件名称、颜色、材质、客户、样品承认的项目、等）。《样品承认书》中所有内容应完整正确、不能有涂改的现象，如发生不可避免需要手工修改的地方，修改后必须要由相应的修改人在修改处签上正楷名字。如果产品要外发生产，须签核三套工序样品，其中一套，供外发工厂使用，两套供内部生产使用。签核权限：客户或项目工程工程师级（含）以上，（品保部只可确认外观）。4.5.2样品承认书外协/外购/客供料供应商至少提供3份《样品承认书》给到我司项目工程进行确认并签名承认OK（我司品质需要两份）。外协厂商和客供料供应商提供的每份《样品承认书》必须包括至少3SET样品、样品承认书封面、厂商检测报告；外购供应商提供的每份《样品承认书》必须包括至少3SET样品、样品承认书封面、产品图纸、检测报告，ROHS检测报告。《样品承认书》中所有内容应完整正确、不能有涂改的现象，如发生不可避免需要手工修改的地方，修改后必须要由相应的修改人在修改处签上正楷名字（送样时，另附5PCS产品供试装使用）。签核权限：客户、项目工程工程师级（含）以上、品保部只可确认外观。4.5.3限度样品各工序判定所需限度样品制作遵须循以下原则：1.前紧后松，依照客户标准从最后OQC出货工序至前工序依次加严允收标准。2.五金类产品加工限度标准至少按以下工序区分：冲压、粗加工、精加工、表面处理、阳极高光、成品2023-08-03未经许可不得扩散第5页,共8页样品管理规范文档密级：内部公开出货。3.如果本工序限度样品不良严重程度受后工序影响有所变化时，须先将样品进行后工序效果验证比对后，方可进行前工序限度样品的签核。4.QE签发样品状态及份数须依据各限度的特性而定。限度样品制作示例：示例1：CNC刀纹各工序间样品验证及分发验证数量限度样分发数量工序上/中/下IQCIPQC阳极OQC1CNC后2/2/2/1//2打磨后2/2/2/11/3阳极后2/2/21111说明：1.如CNC刀纹受后续2个工序的影响，同时区分刀纹不良严重程度（上、中、下），则共需准备18pc验证样品。客户/品保部所签发的限度样板各制程必须用PE袋装好粘贴在《限度样板卡》相应栏目内，完整填写相关内容信息。签核权限：客户、品保部QE工程师级（含）以上。4.6、样品发放4.6.1项目工程将整理好的样品、签核好的《样品承认书》发放到品质部QE工程师处。4.6.2QE工程师在接收到样品后必须确认：样品是否符合制作要求，如有不符将退还给项目工程进行修改，确认OK后，签名承认外观（结构、颜色、方案、工序由项目签名确认）。4.7、样品有效期管理4.7.1客户样品有效期：标准样3年，限度样1年。其它客户样品有效期按客户具体要求执行。4.7.2样品临近有效期前的一个月内，由各样品负责人向QE提出，QE安排各制程重新样品制作，样品制作完成后由QE与项目共同申请客户进行确认签样。4.7.3样品签回后，由QE负责发放至现场，并对现场样品进行回收。回收样品将由品质QE填写《作废样品废弃申请表》申请报废处理。4.8、样品在品质部的发放、保管4.8.1资料管理员接收到QE工程师发放的样品后如确认无异常将编号登记在《样品清单》中,并由使用单位领班级以上人员登记领取给现场使用。如有相关人员需要借用本现场的样品时需要登记，借用样品（包括客签样、工程工序样、限度样）登记在《样品借用登记表》中。样品借出后资料管理员应追踪该样品的归还状况。4.8.2当产品有设变时：需要重新签样品（包括客签样、工程工序样）替换原有的样品，由资料管理员回收设变前样品标识并另外封存，超过一年后由品质部填写《作废样品废弃申请表》申请报废处理；2023-08-03未经许可不得扩散第6页,共8页样品管理规范文档密级：内部公开厂商需要重新制作《样品承认书》给到我司项目工程师及QE工程师进行确认并签名承认OK，并替换原有的《样品承认书》，设变前《样品承认书》采购主导回收并处理。4.8.3项目转产时，必须有客户签回的客户样品（保存在品质资料管理员处），以免与客户产生产品标准的歧义。同时有签好的各工序样品（工程签结构/品质签外观）供现场生产使用，方可同意转产。4.8.4当一款产品停产一年后不再生产时，该款产品的样品将由品质部填写《作废样品废弃申请表》申请报废处理。4.8.5所有的客户签样样品须全部用PE袋包装，并且存放在样品柜中。4.8.6样品在现场使用时，各制程应妥善保管，防止样品损坏。5.支持文件序号文件名称文件编码无无6.相关文件上层/上下游接口文件文件编码7.记录的保存记录名称移交责任人保存责任人保存场所归档时间保存期限到期处理方式样品承认书项目工程师资料员品质部资料室移交时根据客户需求销毁样品清单QE工程师资料员品质部资料室移交时长期销毁样品借用登记表QE工程师资料员品质部资料室移交时4年销毁作废样品废弃申请表QE工程师资料员品质部资料室移交时4年销毁8.文件拟制/修订记录版本拟制/修订责任人拟制/修订日期修订内容及理由批准人V01.00/2017.10.8格式转换并增加保密样品管理规定/V02/2018.4.10增加样品制作详细说明/V03/2018.11.41.增加3.首末件样品管理时效2.更改4.2条例样品回收管理项/2023-08-03未经许可不得扩散第7页,共8页样品管理规范文档密级：内部公开2023-08-03未经许可不得扩散第8页,共8页',)