关于物资管理制度范本(15篇)

('关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容“器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到人各”有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、“报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取发生盈时多送，亏时”克扣的违纪做法。(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。(2)“”材料交付应坚持一盘底、两检、三送、四减的原则。保管人对因贪图方便、违反交付原则而造成的失效、霉变、大料少用、优等料劣用、差错等物资损失承担经济责任。(3)材料交付以月平均单价计量。领料单应填写材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人应签字。属于计划的物资要有物资计划，属于定额供应的物资要符合定额供应制度，属于规定审批的物资要有审批人签字。同时，超成本领料员不得在未办理手续的情况下发放材料。(4)发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。(5)对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。(6)对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。4.其他有关事项(1)“”创造五好仓库(安全、优质、方便、多储、低耗)是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进“”创五好仓库的开展。(2)允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。(3)记账要字迹清楚，月结不能积压，收款和月报要及时。(4)保管员调动工作时，必须办理交接手续。交接中的未了事项和有关文件应列出一式三份，注明情况，双方签字，领导见证。双方各执一份，交人事部门备案。如事后发生纠纷，仍由原转让方负责赔偿。对失职造成的损失，除原赔偿外，应给予纪律处分。(5)库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。物资管理制度篇2一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。五、保管员每季度要盘点一次，做到帐物相符，账物相符。如发生盘盈或盘亏，应立即查明原因，并按规定上报主管厂领导处理。六、保管员和材料会计应每月核对一次账目。如果材料库存小于储备定额，材料会计应及时向技术部门报告。七、材料的领用和发放，由材料单位填写领料单并说明用途，经材料单位和生技部门负责人审核，报厂分管领导审批，材料会计签发出库单，保管员凭出库单发货。在材料会计不在的情况下，保管员可凭厂领导批准的领料单先行发货，但要及时办理出库手续。特殊设备、工具、量具、仪器仪表的领用必须到生物技术处办理登记手续。八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。十、办公室每年应对各单位的办公用品(包括个人存放的办公用品)进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条的规定处理。员工调离单位的，应如数归还其保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。物资管理制度篇31、认真执行国家经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不得以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。2、加强计划管理，通过核算及时、正确地反映计划的执行情况。3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即：三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。5、定期编制仓库和设备盘点报告，月度和季度仓库帐、卡。各项报表应符合规定，帐物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列。报表应准确并与财务保持一致。6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入仓库，仓库内禁止烟火。对因失职造成物资损坏或仓库被盗者，将视情节轻重严肃处理。10.材料出入库必须清点称重，做到帐、卡、物相符。材料不得损坏、变质或短缺。物资管理制度篇41、财产设备管理（1）根据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心使用的各种财产设备专人负责康乐中心物业二级明细账的管理和建立，各部分使用的物业设备由各部分建立三级台账，以便随时与财务部核对，确保账实相符，账账相符。（2“”）部门使用的各种财产设备实行谁主管，谁负责的责任制，按照使用说使用清楚准确，做好日常维护清洁，做到物尽其用，用得其所。（3）财产设备的调拨，出借必须经财务部经理或总经理审核批准，填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。（4）财产设备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定资产转移单，并办理设备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交财务部备案。(5)设备因长期使用而损坏或因技术进步而淘汰时，必须经酒店工程部鉴定，并经财务经理或总经理批准，方可办理报废手续。(6)新设备的购置必须经酒店批准，由财务部和部门共同验收，并填写财务部统一印制的财产领用单，办理领用手续后方可登记。（7）康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查和核对，每年定期清查盘点，确保帐物相符，发生盈亏必须查明原因，并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报财务部处理。2、物料用品管理（1）物料用品主要是指供客人使用的各种物品，包括布件和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。(2)各部设专职或兼职人员负责上述物资的管理，并根据财务部的物资管理制度、低值易耗品管理制度、定额管理制度编制年度物资消耗计划；根据材料和物资的分类，建立使用中的材料和物资台帐，掌握使用和消耗情况；处理物料和供应品的收集、分发、内部转移、报废和缺陷申报。娱乐中心的领班负责监督检查。(3)各种物资的领用应填写财务部打印的物资领用单，经部门经理审核签字后，到财务部仓库领取，并及时登记。布匹、毛巾、工具类物品，除业务发展需要外，一律以旧换新，并填写财务部统一印制的《物资领料单》和《酒店低值易耗品报废单》。报废物品应首先由部门经理批准，并由财务部处理。各种材料和物资的内部调拨，由相关部门的物资管理人员办理交接和入账手续。（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次，并填物料用品耗用情况月报表，经部门经理审核后，确保统计数字准确，数、物和台帐相符。（5）各部位领班应结合日常管理工作，加强对物料用品使用情况的检查和监督，做到准确使用和合理使用，杜绝浪费。物资管理制度篇51、学校有一名领导负责财产物资的管理，经常教育师生爱护公物，树立爱护公物的良好风气。对保管和使用财产物资做出显著成绩的集体和个人，应给予表彰和奖励，无故损坏或丢失的，应责令照价赔偿。2.为做好学校财产物资的管理和保护工作，成立由学校财产物资保管人员和校级领导参加的校级财产物资管理小组和由班主任和学生代表组成的班级财产物资管理组织。3、各班、室在开学初由总务处，向有关教师办理财产交接手续。4.物业移交后，各班、各室(音体、乐器室、阅览室、电脑室、食堂)不得私自移动或出借物业。如果你想借出去，你必须得到总务主任的同意。5、总务处在期中作一资助全面校产检查，使用情况作好记录。期末作全校性财产验收。如有损坏和遗失的，一律按购价和制作的实际价赔偿，并扣其班级的竞赛分。6.每学期期末，仪器室将《财产损失报告单》(附后)送总务处，经总务处核实，总务处主任签字后方可上报。7、为了更好地使用校财产，保持物资完好，充分发挥财“”“产、物资的作用，总账上设立固定资产基金、固定资”产两科目和设置《固定资产登记清册》及班级《固定登记清册》。8、为了改变无人负责和职责不明的现象，按班、室、人和存入点，落实到处、室、班、人，并签订《固定财产登记清册》协议，定期检查，谁用谁管。9、一切增添的资产要经过校长审批、保管员验收签章的手续，由财会室审核入账。一切减少的固定资产要经过校级财产管理组织鉴定，由校长报批。10.一般情况下，学校的房屋、场地、设备不借、不租、不交换出售。但在不影响学校教学和工作的前提下，经校级物业管理组织同意，校长批准，可以出借。但在出借时，必须办理出借手续，并收取一定的租赁费。如有损坏，照价赔偿。校内教师在借还教育设备时，应向保管员登记。学校购买的财物和物资，应先由管理者签字，再由学校保管员签字登记。最后校长审批，再去财务室核算报销。11、班级财产管理组织对本班财产每月清查、盘点一次，发现问题及时上报年级组长和校级财产管理组织，每学期清查盘点一次，了解使用情况、调整账目、总结经验、表彰先进、发现问题、改进管理措施。物资管理制度篇6为做好我院物资管理工作，提高经济效益，降低运营成本，消除物资管理漏洞，特制定本办法。1、订立采购计划，严格规范采购审批制度当仓库认为某类商品的储备已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日做出下月所需物资的采购计划，经总经理审核，批准后提交给采购员。每个部门必须提交一份书面申请，以增加仓库中没有的设备和材料，总经理将在提交给买方之前做出指示。购买者应进行市场调查，货比三家(比较质量和价格)进行购买。必须有计划地建设，对防止盲目采购，节约资金使用有一定作用。为了防止工作出现漏洞，采购员必须是专职的，不能一人多岗，也不能是在押的采购员。2、填制"入库单"严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的\'品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。为完善管理制度，进一步做好成本核算，现将此文件下放到各部门，请按规定执行。物资管理制度篇7一、库存物资管理1.材料管理员应妥善保管所有入库物品，并根据企业制度要求做好材料的收发工作。2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。3、对常用材料的月消耗量进行估算，及时制定采购计划，并进行补充和更新。对于保质期或有效期较短的物品，应采取充足的原则，防止积压过期。4、建立材料领用登记管理制度，任何人领取材料都必须登记；单价超过200元或总价超过500元的材料应一次性收集，并持有总经理批准的文件。5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。6、工程材料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部按材料保管制度安排专人保管，做到帐物相符，帐物相符。7.每季度末，物资储存部会指派专人进行抽查，年底进行全面盘点。8、物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。9.会计部门根据积压物资计算物资折旧价值，有关部门根据企业实际情况处理积压物资。二、固定资产管理1.固定资产包括公司拥有的土地、房屋、建筑物、机器设备、运输设备、车辆、船舶、森林和树木。使用年限在2年以上或者价值在3000元以下的，可以不列为固定资产。2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。4、财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。6、企业根据固定资产的性质、类别和用途，确定相应的固定资产保险。三、车辆管理1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。2.员工用车时，应提前向总务部提出申请，并填写申请表。总务部将根据事情的重要性派车。3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。4“”、企业实行一人盯一车的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。5、驾驶员应爱护车辆，保持车辆内外清洁，严格遵守交通规则，定期检查车辆的制动系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等。，一旦发现异常，立即向总务部门汇报。6、车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。7、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。8.公司的所有车辆都保了险。车辆事故造成车辆和人员伤亡时，驾驶员应立即通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承担，同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。10.总务部门每月对车辆的油费、过桥费、过路费、停车费进行统计，凭相关凭证报财务部报销。公车私用，产生的相关费用由使用人个人承担。11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。四、办公用品管理1.企业所有办公用品由总务部统一采购和发放。总务部应根据办公用品的库存情况和消耗水平向综合企业办公室汇报，确定采购数量，制定采购计划，每月1日、2日统一采购。2.未纳入企业统一采购产品，但各部门急需的物品，经总经理办公室申请批准后，可由各部门自行采购，采购费用由企业承担。企业调整办公用品格式或更换促销用品时，应发布相关通知告知各部门。3、各部门根据办公用品的消耗量，填写《办公用品申请表》，向总务部门申请办公用品。如果有急需的物品，可以当天打电话给物品经理发放，但事后必须填写申请单。4.物品管理人员定期核对各部门申请的办公用品明细，及时发放。受申请数量限制的物品，除特殊情况外，实行定额供应，不得多发。5、总务部要做好办公用品的出入库票据，详细记录办公用品的流向，做到帐物相符、帐物相符、帐物相符，定期检查办公用品库存，及时补充办公用品。6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。7、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。五、电话与传真管理1、电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用“╳╳╳”语：您好！企业。通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。2、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。3.员工应及时收发涉及公司业务往来的传真。如果需要经理签字，必须由经理签字确认。4.当天的传真应当天转发或回复，涉及重要事项的传真应及时转发给经理，并对传真内容保密。未经部门负责人批准，公司信息不得私自传真发送。六、计算机与网络管理1、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。2、员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。4、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。5.备份文件应移交给安全部门、文件制作部门和计算机管理部门进行备份。备份文件应在载体的包装箱上贴有标签，标签上应详细注明文件或资料的名称、编号、分类、保管期限等要求。6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。7.严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、打游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播信息等。8.各部门和工作人员应高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取或传播公司秘密。9、以上行为一经发现，地狱买单。七、制服管理1、员工在工作时，除特殊场合外，必须穿统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装、冬装。2、每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。3、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。物资管理制度篇8为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度一、后勤物资的采购1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。2.物流物资采购业务必须经过申请、审核、批准、采购、验收、付款等程序。⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预算及其他部门提出的请购申请，根据库存情况填制请购单；⑵财务部门对请购单进行审核；⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批；⑷采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。二、后勤物资的领用和保管1、行政人事部负责采购物流物资的管理。2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。物资管理制度篇9为了加强全面的物资管理，确保财产和物资的安全以及各项工作的正常运转，特制定本制度。一、物资范围指除建筑物、机动车辆以外的所有物资。包括:本局采购的物资，长期借用其他单位的物资，与其他单位交换的物资。二、各种物资在购买、借用或交换使用时，应立即办理物资入库手续，由主管部门登记物资明细。三、任何单位或个人在领用物资时，都应以领料单为依据。并按单位或个人登记材料接收台账。低值易耗品除日常消耗外，领料时应明确领料人。四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。八、故意隐匿公共财物，意图据为己有的，根据财物价值的不同，移交有关部门追究行政和刑事责任。九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。物资管理制度篇10为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。一、物资采购项目部应结合项目的实际情况，综合考虑项目启动时间、材料招标时间、材料生产周期、运输时间等诸多因素。，技术部对所需材料的数量、质量、工艺、成本控制(由计划部提供)提前编制材料计划，并注明到货时间(材料计划应包括各区段的站数)，经专业负责人、项目部领导审核后提交材料部。各专业负责人必须认真审核并严格控制材料计划。如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。材料部门采购的每一批或每一种材料都必须有技术部门提交并签字的计划，不能擅自采购材料。二、现场收发料1、收料(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。(2)到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。2、发料为了有效控制材料，避免施工过程中的浪费，材料验收入库后，保管员不得随意发放材料。劳务队领料前，技术部必须提供相应的领料计划，注明准备时间、施工地点、施工队名称，由专业负责人审核签字，一式三份，技术一份，材料一份，施工队一份，并留存备案。各劳务队必须固定领料人，进场后将本队授权领料人的姓名、职务等信息提交给我们物资部。根据拣货计划，物资装备部门将向有相同计划的劳务队授权拣货员发放物资。技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的变更通知将不予发料。材料发放过程中，材料员要及时掌握库存、到货、发放数量，将计划外数量上报材料部门，加紧催货。同时要有前瞻性。当发现库存物资可能无法满足现场实际消耗时，应立即向指挥部反应。物资部会同技术人员检查材料计划，找出原因，是计划数量不全还是原计划数量有误，提前采取措施。“材料发放后，材料员必须做好发放登记。严禁出现现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。材料直接运至施工现场的，材料员应做好发放记录，并有相应人员签字，材料员或其他人不得代签。三、库房管理1、库存材料必须分类保管，合理盖垫，分别堆放整齐，挂牌标识，保持仓库整洁。2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。4.保管员根据收发材料清单，建立材料台账和收发材料日报表，坚持材料从点流转，做到账物相符，账目清楚。此外，材料入库后，保管员收集并保管合格证和质量证明书。四、工器具管理对于施工生产过程中所需的工器具，根据施工时间、人员等情况，技术部门应及时提报计划，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门根据各专业计划，统一进行调配或采购。精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。常用的工具及工程器材要妥善保管，积极修理，延长工具“”使用期限。在领用时要填写领用工具器材保管卡，材料员“”要建立工具器材清单，做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配，如出现损害或丢失，谁签字谁负责。物资管理制度篇111、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验“”收，填写固定资产增加凭单由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。4.找出管理不善等人为因素造成固定资产损坏和损失的原因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理挂失手续。5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用“”时应办理报废手续。填制固定资产减损凭单一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。6、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级管理。各处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。8、学校定期对物品保管使用情况进行检查，实行量化积分，根据保管情况发放奖金。9、实行公物损害赔偿制度，非故意损害赔偿。故意伤害，加倍处罚。10、教职工个人使用的公物，在工作调动时，应办理清交手续，由管理人员写出清单。办理完毕，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负责看好大门，防止学校财物流失。物资管理制度篇12为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。一、应急物资概念（一）应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、器材、装备等一切相关物资。（二）应急物资中药品器材由药剂科统一管理，医疗器械设备由器械科统一管理，其他后勤保障物资由总务科统一管理，应急时启用。二、应急物资的采购入库（一）应急物资由医院药剂科、器械科、总务科按采购程序采购；紧急采购的应急物资，电话请示分管领导后采购，采购手续后补。(2)应急物资必须入库统一保管。(三)应急物资管理要建立专门账户，由专人管理。(四)应急物资验收入库后，必须及时清点、登记、记录。三、应急物资的储备管理（一）经检验合格的应急物资，实行分区、分类存放和定位管理。保管人员必须严格控制应急物质库存数量，定期检查，及时更换、补充。(二)应急物资应妥善保管，保障物资质量。（三）加强对应急物资的管理，防止应急物资挪用、流失和失效，保管人员原则上每季定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时补充和更新，确保正常使用，每次检查时要进行详细记录，留存备查。四、储备种类及任务医院应急储备物质包括：（一）应急期间需要的处置突发事件的专业应急物资，如适量的药品器材、生命复苏设备、消毒药品器材与防护用品等。(2)紧急情况发生后用于救援的基本生活物资，如水、速食等。(3)与医患生活密切相关的重要材料。五、应急物资的调拨(一)急救物资由医院急救指挥部领导统一调度、使用。“（二）应急物资调用根据先近后远，满足急需，先主后”次的原则进行。(3)与相关供应商、供货商及其他部门建立长期合同，用于材料短缺时的材料调整和供应渠道，可快速调入。随时保证医院急救物资的供应六、应急物资责任管理（一）不准私自挪用，占用应急救援物资，一经发现追究责任。(二)对于可以重复使用的应急物资，使用者需要妥善使用和保管，使用后及时归还仓库。如果是故意损坏或者使用后不归还，原价赔偿。物资管理制度篇13为有效管理本中心救灾防病及突发公共卫生事件应急物资仓库，确保应急物资的安全储存，满足救灾防病及突发公共卫生事件的需要，特制定本制度。一、库房存放物资为救灾防病与突发公共卫生事件应急物资，包括个人防护用品、生活用品、应急处置用品、应急药品、诊疗用品、照明用品和个案调查表等。其他物资不得存放。二、库房应保持通风、干燥、卫生、无鼠害，并配备灭火“”设施。做到三不即不丢失、不失火、不霉变。三、应急物资调拨程序一正常情况下：⑴提出申请；⑵由分管领导审批；⑶管理人员发货。二紧急情况下，经领导同意，可先调应急物资，再补申请。“”四、应急物资是本着宁可备而无用，不可用而无备的原则储备的。根据物资存放的时限和条件，原则上每年更新一次，如遇灾情或突发公共卫生事件，物资使用完后要及时更新，以确保救灾防病和处置突发公共卫生事件的需要。五、管理人员负责对应急物资进行统一登记造册，准确记录物资的调入和调出，防止资产流失。六、严禁私自倒卖、借出、使用应急物资。如确需借用的，需经中心领导同意，办理相关手续后方可借用，并限期归还。无法归还的，按物资调入价格加2％手续费，由借用人结算。七、管理人员需定期检查库房的通风、防火、防盗、防潮设施，确保物资的\'完好率。物资管理制度篇14应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重“”要保障，根据分工协作，统一调配，有备无患的要求，特制定本制度。第一，应急物资的品种包括防洪、消防、食物中毒、防暑药品、应急救援和其他。二、应急物资储备数量由安全质量环保部、施工技术部、物资装备部根据工程实际应急需要确定。三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况，落实经费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。四、现场仓库管理员负责应急物资的储存和维护、使用和管理。并根据施工情况申请应急物资。五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度，“”“坚持谁主管、谁负责的原则，做到专业管理、保障急需、”专物专用。应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放，应急物资严禁任何人私自用于日常施工，只有发生突发事故方能使用。六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、归还、接收等制度，严格执行，加强指导，强化督查，确保应急物质不变质、不变坏、不移用。七、应急物资应单独保管，并经常检查、维护，及时通知设备维修，应急物资不足时要及时采购补充，对过期和无效的应急物资要及时通知更换，应急物资调用时必须由项目负责人签字，使用时必须在领料单上签字，归还时在收货单上签字。八、应急事故发生时，由物资设备部负责应急物资的准备和调运，应急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时，相关单位和人员要积极响应，通力合作，密切配“”合，建立快速通道，确保运输畅通。九、已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量由物资设备部提出申请，安质环保部审核后重新购置。十、应急物资应坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照采购制度、程序和流程，由安全质量环保部提出申请计划，主管领导签字，物资装备部负责采购。十一、安质环保部和物资设备部负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。物资管理制度篇15为了加强汛期防汛器材的物资管理，确保汛期物资器材储备充足，完善可靠，汛期供应及时，不发生防汛物资器材管理不善贻误汛期抢险，特制定防汛物资管理制度。1.根据公司防汛工作的需要，公司防汛物资由物资公司储备。根据公司生产特点，防汛物资设备必须充足齐全，储备齐全，汛期供应及时可靠。2.公司各部门、各班组必须根据公司防汛办对防汛物资的统一要求，储备必要的防汛器材，并结合各自的专业特点，每年对防汛器材进行补充和完善，以满足各种洪水情况下汛期抢险的需要。3.公司各部门、各班组必须在汛期前对防汛物资进行全面检查，及时补充相关防汛设备，并按计划对防汛物资进行相关定期检测，确保防汛物资和设备安全可靠使用。4.各部门、班组防汛物资的补充购置资金，由公司生产成本支付。5.物资部门必须建立防汛物资台账表，对防汛物资规格型号数量及每年防汛物资的检查试验，及时进行填写，设专人负责。防汛领导小组负责人（安全生产第一责任人）汛前要及时进行检查督促，对防汛物资的管理、可靠使用负全责。6.防汛物资的储存必须遵循专库(专柜或柜)和专人负责的原则，任何个人和部门不得挪作他用。建立定期检查制度，确保防洪物资充足，符合质量要求。7.防汛征用必须由物资单位提供详细的物资清单，经防汛办主任签字后方可领取。8.各种防汛物资必须帐卡相符，并按规定定期检查防汛器材，做好记录，及时掌握库存物资余额，及时补充，确保防汛物资充足完整。9.严格遵守防汛物资管理制度，做好防汛物资仓库的文明施工和环境卫生管理，保持仓库干燥、通风、防潮、防洪。10.应注意防汛器材库房的防火管理，闲杂人员未经保管人员同意，不得随意进入库房。11.防汛物资专责人对所领出的防汛物资，要及时进行记录，确保对损耗品的及时补充，物资台帐要保存完好，以备查对。12.每年汛期结束后，防汛物资专责人要对防汛物资进行全面清理入库、封存、以备来年使用。',)