衡阳市自然资源和规划局2023年度部门整体支出绩效评价报告

('衡阳市自然资源和规划局2023年度部门整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《衡阳市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，结合我单位的实际情况，认真组织开展了自评工作，现将我单位2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：一、单位基本情况作为市政府工作部门，市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于自然资源和规划工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。（一）主要职责1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。2、负责自然资源调查监测评价。3、负责自然资源统一确权登记工作。4、负责自然资源和资产有偿使用工作。5、负责自然资源的合理开发利用。6、负责建立空间规划体系并监督实施。7、负责统筹国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。10、负责地质灾害预防和治理。11、负责矿产资源管理工作。12、负责测绘地理信息管理工作。13、负责推进自然资源领域科技发展。14、根据市委、市政府授权,对县市区政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。15、负责执行国家历史文化名城保护相关法律法规,承担全市历史文化名城保护相关工作。16、统一领导和管理市林业局。17、负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。18、完成市委、市政府交办的其他任务。（二）机构设置根据上述职责，市自然资源和规划局内设办公室、法规科、自然资源调查监测科等26个职能科室。下设雁峰、石鼓、蒸湘、珠晖、松木、白沙洲6个分局（其中雁峰、石鼓、蒸湘、珠晖分局于2023年8月份下放至城区政府管理，财务收支管理于2023年1月份起下放），为市自然资源和规划局的派出机构。下属国土资源执法监察支队、自然资源事务中心、不动产登记中心、土地储备中心、土地整治中心、国土资源信息中心、征地拆迁事务中心、研究培训中心、规划监察大队、规划科技信息中心、规划设计院等11个二级机构。其中：国土资源执法监察支队和规划监察大队于2023年8月份合并正式挂牌为衡阳市自然资源和规划行政执法支队，规划科技信息中心和国土资源信息中心于2023年4月合并为衡阳市自然资源和规划信息中心，规划设计院为自收自支事业单位，其余均为全额拨款事业单位。为保证预算编制及统计口径的一致性，本次数据统计不包含规划设计院数据。（三）人员情况截至2023年底，我单位现核定编制622个，其中：行政编67个，行政工勤编4个，参公事业编167个（含执法支队40个、四个城区分局127个），全额拨款事业编384个（数据包含执法支队16个、四个城区分局23个，其他事业单位345个，不含规划设计院）局机关及其所属分局、二级机构共有在岗在编人员573人，离退休人员212人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况1、2023年度财务收支情况部门预算收入15220.5万元,其中:财政拨款预算收入14961.23万元，其他预算收入259.27万元。财政基本支出拨款为9026.19万元，主要为年度部门预算以及绩效奖、综治奖、增人增资、职业年金、公务交通补贴、抚恤金等财政追加预算。部门基本支出为11603.78万元，其中：财政拨款基本支出11603.78万元。主要用于在职人员工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、综治奖、绩效奖及离退休人员绩效奖等人员经费支出10029.74万元，以及主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费等公用经费支出1503.06万元(不含资本性支出70.98万元)。2、“三公”经费情况2023年“三公”经费预算为232万元「三公”经费支出为167.69万元。主要用于公务车购置费26.89万元、公务车运行维护费136.69万元、公务接待费4.11万元。(二)项目支出情况2023年部门项目支出6445.92万元，其中：业务工作专项支出3435.66万元，运行维护专项支出3010.26万元。1、2023年度专项资金安排和使用管理情况(1)土地开发项目及耕地保护业务支出65.42万元该项目支出主要为设施农用地统一上图入库项目款，以及耕地保护相关业务经费支出，资金来源为上年结转的耕地开垦费专项资金。(2)农村土地综合整治项目支出21.18万元该项目为2018年市石鼓区角山乡和平村高标准农田建设农村土地整治项目，资金来源为以前年度省财政厅拨付的该项目资金尾款。项目建设的主要内容是对项目区范围内的农田、水利灌溉设施、田间道路以及农田防护与生态环境保持进行改造整修，提高土地利用率和产出率，改善当地群众的生产生活条件。(3)测绘地理信息支出27.57万元根据上级的工作部署以及文件要求，该项目主要用于：一是“多测合一”成果质量检验技术服务费。二是编制出版衡阳市及市辖各县(市、区)最新地图，加强地图公共服务，充分体现我市“省域副中心城市”的地域特色，更好的推进我市“一体两翼”建设。三是测绘地理信息法制宣传等相关业务管理的支出。该项目资金来源为市财政部门预算安排资金，以及财政追加的该项目预算。(4)智慧衡阳云平台支出111.77万元该项目支出包括：一是智慧衡阳时空大数据与云平台建设项目应用之一一市土地税源管理地理信息系统，实现多部门数据共享，达到税收增收和土地节约利用。二是衡阳市国土资源局信息应用服务共享平台(智慧衡阳时空大数据与云平台)建设，深化完善自然资源数据中心平台、扩充数据共享服务能力、实现数据安全统一管理。该项目资金来源为以前年度省财政下拨的测绘地理信息项目结转资金。(5)测绘自主可控专项支出52万元该项目为保密项目，资金来源为以前年度上级部门拨入的专项结转资金。(6)诉讼代理费支出154.1万元该资金主要用于代市政府应诉行政诉讼案件律师代理费，以及行政赔偿款。资金来源为市财政部门预算安排资金，以及财政拨付的土地出让业务返还。(7)土地供应计划编制27万元该资金主要用于2023年度国有建设用地土地供应计划编制工作项目服务费。资金来源为财政拨付的土地出让业务返还，以及行政性收费返还。(8)档案信息化建设支出245.45万元该资金一是用于综合档案室建设及档案信息化建设项目政府采购合同款，二是规划档案整理及信息化工作项目合同款。资金来源为市财政部门预算安排资金及上年度该项目结转资金。(9)土地利用变更调查支出20万元该项目为2018年四个城区分局(雁峰、石鼓、蒸湘、珠晖)士地变更调查项目技术服务费，资金来源于以前年度该项目的结转资金。(10)地下水常规监测支出10・85万元根据上级部门的工作部署，该资金全部用于2023年地下水常规监测工作，资金来源为省财政拨付的该项目专项资金。(11)地质灾害防治支出818.54万元该项目主要用于2023年度地质灾害综防体系建设以及中央自然灾害防治体系建设，主要包括开展汛期地质灾害防治，对地质灾害进行应急处置、排危除险和群测群防、地质灾害宣传培训演练、市本级地质灾害防治技术支撑服务、组织所辖县市区开展汛期、汛后灾后地质灾害重点隐患排查和排危除险、地质灾害综合型专业监测预警点建设等。资金来源为省财政拨付的地质灾害专项资金。(12)第三次国土调查支出275.08万元为全面细化和完善全国土地利用基础数据，掌握详实准确的国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、国土空间用途管制、国土空间生态修复等各项工作需要，该项目资金全部用于第三次国土调查相关工作，资金来源该项目上年度结转资金，以及市财政拨付的该项目专项资金。(13)农村不动产权籍调查支出642.42万元根据上级部门的工作部署及文件要求，通过开展农村不动产权籍调查工作，掌握我市农村不动产权基础数据，把权籍调查数据整理入库，实现农村不动产权数字化管理，切实规范农村不动产权籍调查和登记发证程序，促进农村经济健康可持续发展。该项目资金全部用于农村不动产权籍调查相关工作，资金来源为市财政拨付的该项目专项资金，以及雁峰区政府拨付的用于该项目的专项资金。(14)规划编制支出964.28万元该项目主要包括：一是衡阳市“多规合一”信息平台建设项目；二是衡阳市城市总体规划(2018-2035年)编制；三是衡阳国土空间总体规划(2019-2035)主体成果新增部分；四是衡阳市国土空间总体规划(2019-2035年)市区村庄分类专题规划；五是衡阳市国土空间总体规划(2019-2035年)衡阳市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、生态红线和生态修复专题研究及耕地保护与基本农田保护专题研究；六是衡阳市国土空间总体规划(2019-2035年)城镇空间和城镇开发边界划定专题和城乡建设用地集约利用和存量更新专题；七是衡阳市国土空间总体规划(2019-2035年)衡阳城镇圈协同发展研究专题；八是衡阳市国土空间规划(2019-2035年)山体水体保护专项规划。资金来源为上年度该项目结转资金以及市财政拨付的该项目专项资金。各项资金拨付按不同专项资金的要求执行,本着专款专用的原则，严格坚持按合同、按进度、按质量分期付款,不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务相关制度，落实专项资金审核程序,确保各类专项资金使用合理、规范。2、除专项资金以外的运行维护专项支出3010.26万元(1)自然资源事务支出2305.77万元主要用于全市不动产登记基础能力建设和保障工作，以及国土空间规划、国土空间用途管理和生态修复、耕地保护监督、自然资源执法、矿产资源保护监督及管理、自然资源调查监测和确权登记、土地储备管理等自然资源事务工作日常经费支出，以及信访维稳、精准扶贫、文明创建等专项工作支出。经费来源为市财政年度部门预算以及土地出让业务费、行政性收费返还、办案经费返还等。(2)企业编人员经费支出630万元主要用于政府购买服务人员经费支出，经费来源为市财政年度部门预算。(3)基建资金支出146万元主要用于支付蒸湘分局食堂扩建工程尾款。经费来源为蒸湘分局基建户结转资金。(4)纪检组经费支出12.9万元主要用于纪检相关工作经费支出，经费来源为市财政部门预算。(5)党建经费支出60.13万元主要用于党建相关工作支出，经费来源为市财政部门预算。三、部门整体支出绩效情况(一)部门整体支出绩效评价指标评分2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位根据部门整体支出绩效自评表，2023年度整体支出绩效自评得分为99分。部门整体支出绩效情况如下：1、预算执行9分。预算完成率63.45%,由于财政预算安排资金的特殊性，财政年度追加专项资金预算基数较大，占全年财政拨款收入比重较多，故存在预算执行率不高。2、产出指标得50分。2023年我单位出色完成了各项工作目标和任务。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”；加大批而未供和闲置土地处置力度，创新建立批而未供、供而未建、已建在建、撤批土地、闲置土地5个数据库，实行挂图作战，每月对月清“三地”任务清单，逐宗研究，逐一处置；科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界；完成农村房地一体确权登记，农村宅基地和集体建设用地确权登记调查率100%,登记率100%；完成“交房即交证”，有效解决住权和产权脱节的矛盾；完成历史规划数据规整入库，构建“一张蓝图”，推进“多规合一”协同审批系统、规划设计方案审查系统正式运行；完成《衡阳市国土空间总体规划(2019-2035)》初步成果，超额完成村庄规划编制592个。3、效益指标得40分。2023年，我市自然资源和规划工作在省厅和市委市政府的正确领导下，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为引导，紧紧围绕衡阳市经济发展大局，全面履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，努力实现保护资源、保障发展、保持美丽、保证民生“四保”目标。(1)经济效益得11分。2023年，我局积极推进园区周转用地报批工作，共批回园区周转用地122.3277公顷，将周转用地与“标准地供应”有机结合，变“项目等地”为“地等项目”，力争企业拿地即开工，有效降低企业用地成本。全面启动“一走廊九片区”片区开发工作，促进衡阳市经济和社会发展。(2)社会效益得5分。全力支持产业链项目建设，做好规划选址、用地报批和供应等服务保障，2023年市本级共批回土地651.9516公顷,其中产业项目用地1817669公顷,占比27.88%。(3)生态效益得12分。深入推进采石采砂等重点行业专项整治，大力开展打非治违“霹雳”行动，共立案查处非法开采矿产资源案件78宗，没收违法所得1044万元，罚款178万元，移送公安13宗，查处重大案件11宗。落实安全生产专项整治“三年行动”，发现问题整改率100%,组织开展“夏季攻势”行动，对全市295个矿山企业进行了清理整顿，关停148家，剩余147家进行全天候监管。共修复湘江两岸10公里范围的废弃矿山点126个，图斑215个，修复面积336.85公顷，所有项目均已通过省级竣工验收。常宁水口山铅锌煤矿区实现修复耕地6700余亩，新增或修复林地3000余亩，塌陷区农田修复率超过70%。（4）可持续影响指标得6分。持续加强地质灾害防治，累计派出工作组1287次，派出应急工作人员3853人次，排查乡镇1606次，排查巡查隐患点4523次，处置隐患点575次，紧急转移群众1011次，成功避让4起，无一人伤亡。（5）社会公众或服务对象满意度得6分。妥善解决房地产办证历史遗留问题,2023年底房地产办证历史遗留问题化解率达到90%o（二）单位基本支出和项目支出整体支出情况我单位各项资金使用严格按照厉行节约的原则，确保单位正常运转，促进各项工作任务顺利完成。各项资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。在项目经费的使用上，实行“先预算、后执行“，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四、存在的问题及原因分析一是预算管理责任意识有待加强。各部门普遍认为编制预算只是财务一个部门的责任，在报送预算时预算额偏大，没有根据实际工作进展和当年度实际所需资金情况进行预算编制，导致预算编制和实际执行偏差较大，不利于充分发挥财政资金的效益。二是内部管理制度有待健全。内控管理、固定资产管理、绩效管理、项目管理等内部管理制度急需进一步完善，各项经费的分配、支出和管理需进一步细化和量化，内部财务管理制度有待进一步完善。五、下一步改进措施一是加强对部门预算执行情况的监督，增强预算约束力。既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，及时发现和纠正预算执行过程中存在的专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。二是进一步加强单位各部门的预算管理意识，提高对预算编制重要性的认识，细化预算编制工作，合理确定收入来源，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，努力提高预算的有效性。三是加强单位内部管理，健全各项管理制度体系，完善内部控制管理制度。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。四是完善内部绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。五是加强财务规范管理，更加重视培训，提高财务人员的业务素质和能力水平。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、绩效评价等方面的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。六、其他需要说明的情况一是预算执行情况中的预算完成率和预算控制率，专项资金的追加预算不在评定范围内会更加科学、合理。同时建议市财政对专项工作经费纳入年初经费预算予以安排，不要实行一事一议，临时追加预算。二是绩效评价的指标设定有待细化。由于项目数量、种类、规模不同，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的客观性、全面性和针对性。附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表；2.部门整体支出绩效自评表；3.项目支出绩效自评表。衡阳市自然资源和规划局2023年6月17日',)