成品油采购方案范本,宣传品采购方案范本

('成品油采购方案范本一、业务目标1经营目标1.1保证适当的库存，满足市场需求。1.2寻求合理采购价格，降低采购成本。1.3保证采购的数量和质量。2财务目标2.1保证成品油采购会计记长务处理真实、准确、完整。合规目标3合格目标3.1成品油采购业务符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险1经营风险1.1库存不足、品种或结构不合理导致客户流失。1.2库存过高，占用资金增加。1.3外部采购未经授权或授权不当，导致资金损失、采购成本增加或不必要白的商业纠纷。1.4运输方案不合理导致运杂费增加。1.5采购的油品与订单不符，导致油品数耗、质量差异。1.6未经审核,变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。2财务风险2.1采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。2.2没有准确和完整的会计记录。2.3虚假记录采！交易，导致资产流失。2.4未按规定号处理，导致账实不符。3合规风险3.1成品油采购合不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，受到处罚，造成损失。三、业务流程步骤与控制点1上报市场需求1.1省（市）分公司（区外销售公司）根据市场需求及经营变化，编写年、季、月（度）经营及资源需求计划，由分管经理审批后，于年前60天、季前50天、月前20天上报销售大区分公司、油品销售事业部。油品销售事业部汇总分省(市)的需求计划，综合平衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其协商拟定生产经营计划。2下达配置计划/外部采购计划2.1根据总裁批准的月度生产经营计划，油品销售事业部制定石化资源收购计划、供应计划和成品油配置流向计划，报事业部主管副主任批准下达销售大区分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。省(市)分公司(区外销售公司)根据资源、市场和库存等情况，经分管经理审批后制定下达本公司月度资源计划。【ERP】分（子）公司业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在ERP系统中维护采购订单。2.2油品销售事业部每月根据资源平衡情况，制定外部采购计划，报事业部分管副主任批准下达销售大区分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。省(市)分公司(区外销售公司)根据下达的外部采购计划，结合本单位库存情况制定本区域外部采购计划，报省(市)分公司(区外销售公司)经理批准下达。【ERP】分（子）公司财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的承诺项目进行维护和下达。3内部采购3.1销售大区分公司根据油品销售事业部下达的配置流向计划安排运输计划，如需调整运输计划，业务部门分管负责人在授权内批准后下达执行，超出授权报分管经理审批后下达执行。',)