房屋安全鉴定机构质量手册及程序文件全套(RBT214-2017版)

('1XXXXXXXXXXXXXXXX受控章：发放编号：质量手册HNHAL-ZLSC-2018（第一版）编制：审核：批准：发布日期：2019-03-01实施日期：2019-03-01XXXXXXXXXXXXXXXX2XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共1页第一版，第0次修订主题：修订表颁布日期：2019-03-01修订表修订号对应章节号修订内容批准人批准日期3XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页第一版，第0次修订主题：目录颁布日期：2019-03-01目录一、声明、承诺、授权及批准11.公正及独立性声明12.质量方针声明33.社会责任承诺书44.批准页65.公司人员行为准则7二、前言91.检测机构概况92.主要检测能力范围10三、质量手册的管理111.概述112.质量手册的编写和批准113.质量手册版本的控制114.质量手册的发放和收回115.质量手册的修订126.质量手册的换版127.持有者的责任128.质量手册的宣贯139.相关文件13四、管理体系144.1组织144.1.1法律地位及法律责任144.1.2组织结构及相互关系144.1.3社会责任224.1.4独立、公正及诚信234.1.5保密和所有权244.1.6相关文件254XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页第一版，第0次修订主题：目录颁布日期：2019-03-014.2人员264.2.1人员管理274.2.2全权负责的管理层的职责和权力324.2.3技术负责人和质量负责人的职责和权力334.2.4授权签字人职责和权力344.2.5持证上岗及能力监督354.2.6人员培训364.2.7人员档案364.2.8相关文件374.3场所环境374.3.1场所374.3.2环境条件384.3.3环境条件的监测、控制和记录384.3.4内务管理要求394.3.5相关文件394.4设备、设施404.4.1设备和设施的配备404.4.2设备和设施的维护414.4.3设备管理424.4.4设备控制454.4.5设备故障处理474.4.6标准物质管理484.4.7相关文件494.5管理体系建立514.5.1管理体系文件514.5.2质量方针及质量目标514.5.3文件控制534.5.4合同评审554.5.5分包574.5.6服务和供应品采购585XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页第一版，第0次修订主题：目录颁布日期：2019-03-014.5.7客户服务594.5.8投诉604.5.9不符合工作控制624.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进644.5.11记录674.5.12内部审核704.5.13管理评审714.5.14方法的选择、验证和确认744.5.15测量不确定度764.5.16数据信息管理774.5.17抽样784.5.18样品处置794.5.19结果有效性804.5.20结果报告824.5.21结果说明844.5.22抽样结果844.5.23意见和解释864.5.24分包结果864.5.25结果传送和格式874.5.26修改884.5.27记录和保存89附表1：程序文件目录921XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共2页第一版，第0次修订主题：声明、承诺、授权及批准颁布日期：2019-03-01公正及独立性声明一、声明、承诺、授权及批准1.公正及独立性声明XXXXXXXXXXXXXXXX关于开展检测工作的公正性声明XXXXXXXXXXXXXXXX成立于2019年3月，是从事建筑工程检验检测的第三方检测机构。为依法独立对外开展检测业务，确保第三方检测工作的严谨科学，出具数据的公正可靠，本公司特做如下声明：1、公司检测业务接受河南省质量技术监督局管理、监督。2、公司严格遵守国家相关法律法规，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。3、公司及公司所有工作人员，独立于出具检测数据、结果所涉及的利益各方，不受任何可能干扰技术判断因素的影响，不受来自内外部、不正当商业、财务和其它方面的压力和影响，保证检测数据、结果真实、客观、准确和可追溯性。4、公司定期审查和完善管理体系，保证管理体系基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求，保证管理体系有效持续运行。5、公司保证在资质认定证书规定的检测能力范围内，依据相关标准及技术规范规定的程序和要求，出具检测数据、结果。6、公司对在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密严格保密。以上声明欢迎社会各界和广大客户监督。河南恒安隆房屋安全鉴定有公司总经理：二零一九年三月一日2XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共页第一版，第0次修订主题：声明、承诺、授权及批准颁布日期：2019-03-01公正及独立性声明关于检测公司质量和独立性的声明XXXXXXXXXXXXXXXX经工商行政主管部门依法注册、具有第三方公正地位的法定检测机构，可以独立对外开展检测业务。为确保公司检测结果的客观独立、公平公正、诚实信用原则，本公司声明如下：1、公司检测业务受各级业务主管行政部门监管。2、本公司支持公司严格遵守国家相关法律法规，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。3、本公司领导及所属各部门和其他行政人员不得干预本公司的检测工作，不得对检测工作施加不正当的压力和影响，保证公司的独立和公正性的地位；4、本公司郑重承诺：对在检测活动中所知悉的委托方的商业秘密和技术秘密严格保密；未经委托方许可，不得利用委托方的技术和资料从事技术开发和技术服务；若有违反以上声明并给委托方造成损失的，愿承担经济和法律责任，欢迎社会各界和广大客户监督。XXXXXXXXXXXXXXXX总经理：二零一九年三月一日3XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共1页第一版，第0次修订主题：声明、承诺、授权及批准颁布日期：2019-03-01质量方针声明2.质量方针声明XXXXXXXXXXXXXXXX质量方针声明XXXXXXXXXXXXXXXX是依法注册登记、从事建筑工程检测、具有第三方公正地位的法定检测机构，可以独立对外开展检测业务。本公司郑重声明如下：1、我公司在检测过程中将严格坚持“质量第一，用户至上”的服务宗旨；2、坚持“科学、公正、准确、高效”的质量方针；3、严格履行与客户签订的合同；4、保证检测工作质量，所有数据均能有效溯源；5、服务及时、热情，收费合理；6、对所有客户一视同仁，向所有客户提供同等优质服务。7、建立、实施、维护科学的管理体系，提高管理水平，保持检测能力，实现质量方针和质量目标；8、所有检测人员熟悉管理体系文件，并熟练执行相关政策和程序。以上声明欢迎社会各界和广大客户监督。XXXXXXXXXXXXXXXX总经理：二零一九年三月一日4XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共2页第一版，第0次修订主题：声明、承诺、授权及批准颁布日期：2019-03-01社会责任承诺书3.社会责任承诺书XXXXXXXXXXXXXXXX检验检测机构社会责任承诺书我公司承诺认真履行以下社会责任：1、遵纪守法：我公司及全体成员在检测活动中严格遵守《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《检验检测机构资质认定管理办法》等相关国家法律法规。2、规范运作：本公司依照“科学、公正、准确、高效”的质量方针，按照《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》编制《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等管理体系文件，并严格按照经上级主管部门审核通过的管理体系文件开展各项检测工作，确保体系持续有效运行，保障所出具检测报告的科学性和准确性。3、诚实守信：我公司自觉遵守社会公德、商业道德和行业自律要求，以科学、公正、客观的方式开展检测活动，为客户保护商业秘密及国家机密。以“诚信”为本，反对不正当竞争、杜绝检测活动中的腐败行为，坚持“不恶性竞争、不压级压价、不提供虚假数据、不出具虚假报告”的四不原则。保证检测工作的独立性和公正性不受任何行政干预及经济利益的驱动；杜绝一切损害委托人利益的事件发生；全体员工严格遵守与委托人签订的协议或合同，遵守职业道德。4、提升服务：公司全体员工以规范服务行为、提高服务效率为出发点，时刻牢记“客户至上，服务为本”的服务理念。积极与客户沟通，通过回访和顾客满意度调查等方式及时了解客户需求。根据规范要求选择最佳的检测方案，5XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第2页共2页第一版，第0次修订主题：声明、承诺、授权及批准颁布日期：2019-03-01社会责任承诺书及时准确完成检测工作。不断提高检测工作的技术能力和员工的素质水平，保证为客户提供高效优质的检测服务。5、安全环保：我公司建立有完善的安全生产管理制度，组织措施到位，工作安排周详，坚持多种形式的安全巡检活动，保证生产安全、维护社会和谐、保障人民群众生命安全。我公司将继续坚持节能减排、保护环境的绿色理念，加强高耗能检测设备的优化更新，推进无纸化办公的实施，严格废物乱扔乱放，注重资源的可循环和再利用。6、服务社会：我公司积极参与社会公益活动和社会建设，开展志愿者活动，关心支持教育、文化、卫生、环境保护等公共福利事业。积极服务于社会可持续发展。7、个人承诺：所有员工郑重承诺只在XXXXXXXXXXXXXXXX从业，不在其他任何检测机构兼职从业。本公司将注重信誉，恪尽职守，服务于社会，履行好自己的社会责任。欢迎社会各界和广大客户监督。本机构及主要负责人对承诺书的真实性负责。XXXXXXXXXXXXXXXX总经理：二零一九年三月一日6XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共1页第一版，第0次修订主题：声明、承诺、授权及批准颁布日期：2019-03-01批准页4.批准页公司全体员工：依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》编写的《质量手册》是阐明XXXXXXXXXXXXXXXX质量方针并描述管理体系的重要文件。公司全体职工必须认真学习并严格贯彻执行，以确保管理体系的有效运行，并维护公司检测工作的独立、公正、科学、诚信，向客户提供优质的服务。《质量手册》已经审定，现予批准、发布。自2019年3月1日起实施，公司全体职工遵照执行。XXXXXXXXXXXXXXXX总经理：二零一九年三月一日7XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共2页第一版，第0次修订主题：声明、承诺、授权及批准颁布日期：2019-03-01公司人员行为准则5.公司人员行为准则XXXXXXXXXXXXXXXX人员行为准则为保证检验结果的公正性，我公司全体工作人员应恪守以下行为准则：1、严格遵守《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《检验检测机构资质认定管理办法》等相关国家法律法规，提高法律意识，秉公办事。2、所有工作人员不得在其它检验、检测机构任职或兼职，只在本机构从业。3、所有工作人员不应与其所从事的检验检测项目委托方，存在不正当利益关系。4、所有工作人员不应参与任何有碍于检验检测判断独立性和公正性的活动；不应参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品的生产、经营活动。5、所有工作人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他对工作质量以及公正性有不良影响的压力和影响；避免参与降低其独立性、公正性、诚实性、可信度、技术能力和判断能力的活动。6、不得暗示受检单位接受任何不合理的附加要求；不得接受被检测单位的礼品、礼金和谋取其他个人私利；不得阻挡受检单位与检测有关的申诉。7、在检测工作中严格按照管理体系文件规范运作。做到数据真实、准确、有效，未经特别许可，不做任何偏离政策和程序规定的事。所有工作人员有权抵制各级背离检测质量方针或不恰当的行政干预和压力。8XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第2页共2页第一版，第0次修订主题：声明、承诺、授权及批准颁布日期：2019-03-01公司人员行为准则8、所有工作人员应对检验检测的全过程（包括检测项目来源和流转过程）进行真实记录，不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯，并妥善保存和管理。检测人员对原始记录的真实性负相应的法律责任。9、未经许可，所有人员不得擅自外借、复印、销毁、出售与检测有关的记录和文件，不得将记录和文件携带外出。10、所有人员对委托单位的样品、技术资料严格保守秘密，不擅自将其借出、公布或泄露，更不能用于技术开发，不向外界泄露客户商业秘密及技术机密。11、未经许可，所有人员不得向他人泄漏本公司计算机开机密码，不得带领无关人员查阅相关文件资料，并严禁对计算机内的文件进行拷贝、打印。12、提高服务意识，在与客户交往中，做到热情、诚恳、谦虚、谨慎，认真听取客户的要求、意见和建议。本准则自2019年3月1日起实施，公司全体职工遵照执行。XXXXXXXXXXXXXXXX总经理：二零一九年三月一日9XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共2页第一版，第0次修订主题：前言颁布日期：2019-03-01检测机构概况二、前言1.检测机构概况（一）公司发展史及背景2019年，根据发展规划和总体工作目标，为开拓市场，更好地为社会提供建筑工程检测服务，成立了XXXXXXXXXXXXXXXX。目前公司现拥有正式员工11人，其中中级工程师2人，其余人员均大专以上文化程度。各类专业技术人员学历层次较高，具有较强的技术实力和较高的理论水平，具体见公司专业技术人员一览表。（二）检测场所和仪器设备本公司总面积120平方米。截止到2019年3月初，公司固定资产30万元，用于开展工作的各类检测仪器设备20多台（件）10XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共1页第一版，第0次修订主题：前言颁布日期：2019-03-01主要检测能力范围2.主要检测能力范围公司主要工作内容有：建筑工程质量检测。名称：XXXXXXXXXXXXXXXX办公/通讯地址：郑州航空港区太湖路与长安路交叉口东南角5栋405号11XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共1页第一版，第0次修订主题：质量手册的管理颁布日期：2019-03-01概述三、质量手册的管理1.概述《质量手册》是描述公司质量方针、目标、管理体系的文件，也是公司检测活动的纲领性文件，必须进行有效的控制和维护，确保其现行有效，从而保证管理体系的持续性、适用性、有效性。2.质量手册的编写和批准质量负责人负责组织相关人员进行质量手册的编写。公司总经理或技术负责人负责对质量手册进行审核。公司总经理负责对质量手册进行批准、发布。3.质量手册版本的控制《质量手册》分受控和非受控两种文本，应在封面上有明显地标注，而且按文件控制程序规定进行编号。受控文本必须现行有效。非受控文本经公司总经理批准可提供给有关部门或人员，其有效性不作进一步的控制。本次颁布的《质量手册》为第一版，依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》编写，有效期为六年。手册正文章节与检验检测机条款构资质认定能力评价检验检测机构通用要求章节相应条款相对应。4.质量手册的发放和收回《质量手册》批准发布后，由资料室负责印刷、编号、归档、发放。发放时按公司确定的范围和受控文件编号办理登记、签收手续并保存发放记录。《质量手册》不得随意外借，公司各部门在业务活动中确需向有关单位和个人提供时，由该部门领导提出申请，经公司总经理批准后由档案室统一办理登记后提供非受控文本。12XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共1页第一版，第0次修订主题：质量手册的管理颁布日期：2019-03-01质量手册的修订5.质量手册的修订根据实际运行中积累的经验和检测过程出现的问题或贯彻执行中各方面的有效意见，以及管理评审中对文件修改要求，或国家方针政策调整等情况，应考虑对《质量手册》进行补充、修改。修改、补充内容必须由有关人员提出书面意见，经质量负责人审核后报公司总经理批准，并由质量负责人负责修订、宣贯。修改过的页数以同样页码插入原来修改的位置，由文档管理员统一发放新的或修改过的文件，并负责确认持有者及时地将这些内容并入《质量手册》中，同时将被更换部分收回，保留5份作为历史资料，其余统一销毁。6.质量手册的换版在运行过程中，若遇有下列情况，可考虑对《质量手册》进行换版。(1)公司体制发生变化；(2)公司管理体系、质量方针发生变化；(3)国家标准、法律法规发生变化；(4)认证认可证书到期复查等。7.持有者的责任持有者必须妥善保管发放的文件《质量手册》，未经许可，不得将其复印、转借他人。持有者有义务维护《质量手册》的现行有效性，不得随意更改或涂抹其内容。文档管理员在质量负责人的领导下，应定期或不定期对文件持有者的《质量手册》进行检查，如发现丢失或损坏应立即查明原因并提交质量负责人进行处理。13XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共1页第一版，第0次修订主题：质量手册的管理颁布日期：2019-03-018质量手册的宣贯8.质量手册的宣贯《质量手册》正式颁布及修订后，在质量负责人的领导下，由行政综合部作好《质量手册》的宣贯，以保证从事管理和检测人员正确理解和遵照执行。9.相关文件1、HNHAL-CXWJ-10-2019《文件管理和控制程序》2、HNHAL-CXWJ-18-2019《记录管理程序》14XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共12页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.1组织四、管理体系4.1组织组织管理是公司管理要求中最重要的一个因素，从组织与管理的角度明确规定人员的职责分配及相互关系，是体现公司保证公正性的基础。公司为实现自身的方针目标，必须在其内部使人员职责、权限和相互关系得到有序的安排，以保证其活动的协调和有效性。4.1.1法律地位及法律责任4.1.1.1法律地位检测机构应具有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。4.1.1.2法律责任我公司是经郑州市工商行政管理局批准成立的，具有独立法人资格的第三方建筑工程检验检测机构。本公司作为检测活动的主体责任人，对由本公司出具的检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任。因本公司自身原因导致的检测数据、结果出现错误、不准确或者其它后果的，由本公司负责解释，并承担相应的召回报告、证书的后果，并承担赔偿责任。涉及违反相关法律、法规规定的，承担相应的法律责任。4.1.2组织结构及相互关系4.1.2.1公司能够独立对外开展资质认定能力范围内的检测业务，公司具有与检测工作相适应的能力水平15XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAl-ZLSC-2019第2页共12页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.1组织4.1.2.2本公司设总经理1名。总经理是公司最高管理者，由法人任命，法人授权其负责整个管理体系运行，同时负责本公司行政管理体系运行。4.1.2.3本公司设技术负责人1名，在法人的领导下开展工作，负责技术管理体系的运行。本公司设质量负责人1名，在质量管理部部长的协助下负责质量管理体系的运行。公司任命2名具有一定经验并经过专门培训合格的技术（或管理）人员为内审员，在质量负责人领导下承担公司管理体系内部审核工作。公司设授权签字人1名；授权签字领域范围为认证授权范围内产品。4.1.2.4公司下设2个部门：行政综合部（质量管理、业务、档案、仪器设备、财务内设）、检验检测部。4.1.2.5组织结构框图公司质量监督网框图（见图4.1.2.5-1）。公司组织结构框图（见图4.1.2.5-2）。质量监督组组长（质量负责人）16XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第3页共12页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.1组织图4.1.2.5-1：公司质量监督网框图综合部质量监督员检测部质量监督员包含质量管理、档案、仪器设备管理、业务等职能河南省质量技术监督局17XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第4页共12页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.1组织图4.1.2.5-2：公司组织结构框图XXXXXXXXXXXXXXXX技术负责人质量负责人综合部检测部18XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第5页共12页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.1组织4.1.2.6公司建立的管理体系，将使检测活动满足下述两方面的要求：（1）符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》。（2）满足客户、行业监督管理机构、检验检测机构资质认定评审机构对我公司提出的管理和技术的要求。4.1.2.7公司的质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。本公司的各项管理工作力求覆盖检测公司固定设施内、离开其固定设施的场所，以及相关的临时或移动设施场所。各检测部根据检测项目需要可设检测项目组或检测项目临时检测点，并指定项目负责人或项目现场临时检测点主任负责项目的实施。本公司管理体系运行控制图如下：质量管理（质量管理体系）技术运作支持性服务保证作用受控状态下进行保证数据和结果的正确可靠质量管理体系、技术管理体系和行政管理体系的关系是：质量管理可分为质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等，质量管理可保障技术管理、规范行政管理。技术运作通过技术管理来实现，技术管理是检验检测工作的主线，技术管理是是指保障获取数据和结果数据和结果形成过程正常进行产品实现过程保障作用（行政管理体系）（技术管理体系）主过程19XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第6页共12页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.1组织检验检测机构从识别客户需求开始，将客户的需求转化为过程输入，利用人员、环境、设施、设备、计量溯源、外部供应和服务等资源开展检验检测活动，通过合同评审、分包、方法选择、抽样、样品处置、结果质量等检验检测活动得出数据和结果，形成检验检测报告或证书的全过程管理。支持性服务通过行政管理来实施。质量管理是技术管理的保障，行政管理是技术管理资源的支撑。4.1.2.8公司具备进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定和可移动检测设备设施，管理体系已覆盖固定设施内和离开固定设施场所开展检测涉及的所有部门和管理、技术活动场所的工作。4.1.2.9部门职责及权限（一）行政综合部的职责和权限(1)做好公司内部各部门之间的综合协调和管理工作；(2)负责维护本公司的形象、信誉、公正性；(3)做好客户和相关资料的保密和保护工作；(4)负责公司职工的考勤管理、劳动纪律检查，办公用品、发放及仓库保管等综合事务；(5)负责质量目标的定期评价；(6)贯彻落实本公司的质量方针和政策，检查落实《质量手册》的执行情况。(7)协助公司领导做好体系运转（各项体系活动的后勤保障或组织）、质量保证和管理工作的落实；(8)检查公司人员的工作质量，对人员实施日常工作质量控制，定期或根据需要组织开展科室内部的质量控制。(9)根据《文件控制程序》做好本公司的各类体系涉及文件的日常管理；20XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第7页共12页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.1组织(10)负责质量管理体系文件的编写、修订、宣贯、控制工作。(11)负责管理体系内审、管理评审、外部评审的资料收集、准备和组织工作。(12)负责本公司质量监督计划的编制工作；(13)负责本部门预防措施、纠正措施和体系改进的实施和落实；(14)协质量负责人落实内部审核和管理评审的开展活动；(15)负责体系运行形成的记录的收集、归档工作；(16)调查质量事故和质量争议，提出处理意见。(17)负责检测部所需仪器设备、消耗性材料的采购申请的接收、落实；(18)负责仪器设备台账的建立及更新；(19)负责仪器设备的量值溯源计划、期间核查计划、维护保养计划、辅助设备的功能检查计划的编制及落实活动的监督；(20)负责外部支持服务和供应商的选择、评定活动的组织落实工作及证明材料的收集、维护工作；(21)做好外部来访人员的接待工作与办公、生产用车的安排落实；(22)负责检测业务受理、合同评审（委托协议书内容）、分流、下达；开展满意度调查工作；(23)负责委托活动事项的异常、变更等活动的受理、告知、反馈工作；(24)负责与客户进行有效沟通渠道的建立和维护及沟通结果的反馈。(25)做好人员的招聘、录用及日常管理。(26)制定公司各类技术人员年度培训计划，组织安排公司内部各类人员的执业技能培训工作，负责技术人员的继续再教育和外出进修工作。(27)收集或记录培训、考核、学习记录和证明材料；21XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第8页共12页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.1组织(28)根据具体要求负责各项体系活动的后勤保障或组织工作；负责设施环境有效性的核查和监督；(29)负责样品的符合性的检查、保存、检后处理工作；(30)做好公司的各类文书档案建立和日常（装订、发放、归档、销毁、留存）的管理；及时做好本部门的相关报表上报工作；(31)负责检测报告的发放及报告副本和检测原始记录的归档保存工作；(32)依据检测检验部做出的检测报告相关标准，出具相应的评价报告。协助检测检验部对某些检测评价工作进行调查、分析处理。（二）检测部的职责和权限(1)负责维护本公司的形象、信誉、公正性；(2)正确理解和熟悉本部门开展检测的项目标准和检测方法，对检测报告的真实性、准确性负责，确保检测数据的保密；(3)负责检测项目的作业指导书（设备操作规程）的编制、修订、审核工作(4)加强法律、法规、政治理论和业务知识的学习，搞好公正性、科学性、权威性建设；(5)严格执行各项规章制度，加强实验室管理，严防仪器设备、人身事故的发生；(6)负责内部技术性规章制度的编制、审核工作；(7)制订本部门的发展计划，并提出实施意见；(8)负责检测区域的功能划分，区域的环境、安全措施的维护工作；(9)负责检测任务的识别（检测样品的有效性检查）、前处理（粉碎、标识）、检测、流转、报告编制工作；22XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAl-ZLSC-2019第9页共12页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.1组织(10)负责检测设备、消耗性材料的申购、接收、验收（新设备验收、溯源验收、维修验收、脱离控制状态的验收）、使用、核查（量值溯源、期间核查、功能确认）、日常维护、维修过程的监督（仅指设备）工作，确保仪器设备的完好率和计量器具的周检率；(11)负责新项目开展能力的识别、定项、验证工作；(12)负责新方法、标准适用性的识别、验证工作；(13)负责技术人员的内部体系要求、技术能力的培训/再教育的开展、考核、能力监督工作。(14)负责根据相关要求编制年度质量控制计划（含能力验证和比对计划）及组织实施工作。4.1.3社会责任公司本着“科学、公正、准确、高效”的质量方针，严格遵守国家法律、法规和国家认监委的相关文件规定，贯彻落实国家质检总局“传递信任、服务发展”的认证认可工作方针，建立并不断完善改进质量管理体系，确保体系持续有效运行。严格按管理体系文件开展各项检测和检查工作，不断提高检测工作的技术能力和员工的素质水平，保证为客户提供高效优质的检测服务。注重信誉，恪尽职守，服务于社会，履行好自己的社会责任。在做好检测业务的同时，切实保护好客户和员工的合法权益，诚信对待合作方，追求经济、社会和人文价值的统一。我公司承诺认真履行遵纪守法、规范运作、诚实守信、优质服务、安全环保保护员工权益、服务社会的社会责任。23XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第10页共12页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.1组织4.1.4独立、公正及诚信4.1.4.1保证检验检测活动客观独立、公开公正、诚实信用，是对一个检验检测机构的基本要求。4.1.4.2公司有负责人代表的《关于开展检测工作的公正性声明》在公司网站向社会公布，受社会及广大客户监督。4.1.4.3法人对公司总经理有明确授权职责，确保本公司各项检测活动不受所属单位其它部门影响，保持独立和公正。4.1.4.4本公司按照GB/T31880-2015《检验检测机构诚信基本要求》，建立和实施HNHAL-CXWJ-01-2019《维护公正和诚信程序》，以识别影响公正和诚信的因素，消除或减少该因素对公正和诚信的影响。4.1.4.5本公司检测人员不得在其它检验、检测机构任职或兼职，本公司不得录用在其它检验检测机构从业的检测人员。4.1.4.6本公司制定有《社会责任承诺书》、《测试人员行为准则》向社会公布，全体人员遵照执行，为检测活动的独立、公正和诚信提供制度保障。排除一切潜在的利益冲突，使检测工作不受来自生产、市场营销、财务和其它方面的不正当压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯性。《社会责任承诺书》内容见本手册HNHAL/SC1.3章节，《测试人员行为准则》HNHAL/SC1.5章节。4.1.4.7本公司对受检单位的样品、技术资料严格保守秘密，不擅自将其借出、公布或泄露，更不能用于技术开发。24XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第11页共12页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.1组织4.1.4.8公司建立并实施“质量方针、目标”，保持并维护与检测工作相适应的环境、设施及资源，保持检验检测机构的公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度。4.1.5保密和所有权4.1.5.1国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司在检测工作过程涉及国家机密的，严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》遵照执行。4.1.5.2商业秘密及技术秘密。是指能为权利人带来利益、权利人已采取严格的保密措施、不为公众所知悉的技术信息，包括设计、程序、配方、工艺、方法、诀窍及其他形式的技术信息。公司在检测工作涉及委托方商业秘密及技术秘密时，应遵守职业操守及员工行为准则保护客户机密，必要时应签订保密协议，以保证客户的利益不被侵害。4.1.5.3样品、客户的图纸、技术资料属于客户的财产，公司有义务保护客户财产的所有权，必要时应与客户签订保密协议。4.1.5.4与客户签订保密协议时应时确以下主要内容：保密的对象和范围；双方的权利和义务；保密期限；违约责任；其他需要约定的事项。4.1.5.5公司建立并实施HNHAL-CXWJ-02-2019《保护客户机密及所有权程序》，对进入检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告或证书等环节，严格按程序执行。25XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第12页共12页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.1组织4.1.5.6公司对检测过程中获得或产生的信息，以及来自监管部门和投诉人的信息承担保护责任。除非法律法规有特殊要求，本公司向第三方透露相关信息时，应征得客户同意。4.1.6相关文件1、HNHAL-CXWJ-01-2019《维护公正和诚信程序》2、HNHAL-CXWJ-02-2019《保护客户机密及所有权程序》26XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共13页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.2人员4.2人员为保证所开展检测工作的方法科学、行为公正、数据准确和客户满意，检测机构应有与检测活动相适应的检测技术人员和管理人员。人员的素质结构决定公司的检测工作质量。公司的一切管理工作应以人为本，作好人员的教育、培训、考核和管理工作。本公司现有员工11人，其中中级工程师2名，全部员工均具有专科以上学历。所有检测人员和管理人员均经过专业技术培训和考试考核，持证上岗，人员素质、技术水平符合检测规定要求。27XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第3页共13页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.2人员4.2.1人员管理4.2.1.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-03-2018《人员管理程序》，为加强对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。4.2.1.2岗位职责：(1)行政综合部负责人职责和权限：在总经理的领导下做好管理体系文件资料的收集、整理、归档工作；做好在日常接待工作；做好后勤保障工作；完成领导交办的其他临时性工作；协助质量负责人进行质量管理工作；负责对公司的检测工作质量实施日常监督；负责仪器设备期间核查和验证比对的组织实施工作；协助质量负责人组织有关人员进行管理体系文件的编写、修订、宣贯、控制工作；协助质量负责人做好管理体系内审、管理评审的资料收集、准备和资料的整理归档工作；负责组织内审员和相关工作人员对管理体系运行进行审核，负责将审核报告提交给公司总经理；负责组织检验报告的审核、抽查和标准查新工作；负责组织对新建项目的认证/认可工作，协助质量负责人作好检测分包的管理；协助档案室各部门负责人做好合同评审及消耗品采购中的技术评审工作。负责接待客户提出的意见，给出技术方面的解释及释疑；在公司总经理领导下，接待客户对检验报告申诉的受理和处置工作；负责检测业务的对外拓展，业务宣传及反馈信息的收集；负责业务考察人员的来访接待工作；负责合同的评审及签订；负责完成公司总经理交办的其他临时性工作。(2)检测部负责人职责和权限：在公司总经理和技术负责人的领导下负责28XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第4页共13页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.2人员本组的全面工作。依据检测任务通知书和作业指导书要求开展检测工作，监督检测人员维持良好的仪器设备和环境条件，使其符合规范要求；保证检测分析结果准确、可靠；熟悉受检样品的技术标准和检测方法标准，并对各项标准的实施负责；组织和参加所涉及的各项质量活动，按时完成各项工作任务；审核和签发本部门的检测报告并对所审核签发的报告负责；负责监督本部门人员对各项质量法规、操作规则的执行情况；负责本部门质量文件、技术标准和作业指导书的管理和宣贯。(3)内审员职责和权限：在审核各部门负责人领导下，负责审核计划表、检查表等文件的编制，并按计划实施现场审核；在审核中，严格执行审核程序，按检查表进行审核并做好记录；内审员应独立于自己工作范围和岗位有联系的审核活动；审核完成后，应及时开具内审中的不符合项报告，并按约定时间对不符合项纠正措施情况进行现场跟踪验证。(4)质量监督员职责和权限：负责对实验室新上岗人员及关键支持人员（包括被培训人员）开展的活动进行监督；负责对关键检测活动（如：新项目、新方法的验证开发活动；能力验证活动；比对活动；质量控制活动；投诉复检活动等）过程进行监督；负责监督记录的填写；负责监督过程中发现的不符合工作所采取的纠正措施、预防措施的验证工作；有权力暂停发现的不符合工作。(5)检验员的职责和权限：在室负责人领导下，按照检测程序要求进行检测工作，按时完成检测任务，对出具的检测数据、结果负责；熟悉检测产品的技术标准，严格执行已确认的检验检测方法和程序，不得随意改动；按要求填写原始记录、检测报告，并按规定程序送审，对检测方法的执行和检测报告负责；向各部门负责人或质量、技术责任人报告检测中出现的异常现象和问题，并协助相关技术人员解决出现的问题；检测时如发现客观条件不符合检测要求，有权停止检测，并向各部门负责人报告；有权越级反映违反检测规程、操作程序或对检测数据弄虚作假的现象；负责完成室负责人29XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第5页共13页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.2人员布置的其他工作。(6)检测部校核人员职责和权限：负责公正、科学地开展现场检测，填写或校核检测原始记录，在原始记录上签名，对原始记录的准确性负责；当承担校核数据工作时应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下因素：检测方法、检测条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和质量控制数据等；负责校对同岗位检测人员的检测结果；参加仪器的验证活动；参加人员培训开展活动；有义务和责任参加新项目、新方法的验证和开发活动；有义务和责任参加内外部的能力验证活动；负责所涉检测仪器的日常使用、管理和维护，检查并记录仪器的使用状态；(7)设备管理员职责和权限：负责仪器及设备的档案、台帐、卡片的建立；负责实施仪器设备的安装、调试和维修工作；负责制订仪器操作规程，监督检查操作人员是否按规程操作，对违规操作者有权提出停止其操作；协助档案室各部门负责人进行仪器设备期间核查和验证比对的组织实施工作；负责制订仪器设备检定周期和检定计划，对外联系仪器设备的计量检定，确保仪器设备在计量有效期；对仪器设备状态进行确认，并按要求对其粘贴三色标志；负责仪器设备的日常维修及维护保养。(8)档案管理员职责和权限：负责公司全部档案的归档管理工作；对所有档案材料的安全保密工作负责；负责原始记录、检测报告、委托检测单、任务通知书的归档管理工作；负责《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等文件的借阅、登记管理工作；负责公司人员各类证书、材料的归档和管理工作；负责公司的设备档案、技术档案的管理工作；负责过期档案的申请销毁及具体实施工作，对过期仍需保留的档案要有不同的显著标识；负责档案保管室环境的卫生和安全工作。(9)标准物质管理员：负责公司标准物质的管理和储存；负责查验及登记公司30XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第6页共13页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.2人员标准物质的信息，主要包括标准物质证书、保质期、相关试验条件等；参于公司标准物质的验收，对不符合验收要求的标准物质向质量负责人进行反馈；负责标准物质的发放；制定标准物质采购申请。(10)安全管理员职责和权限：负责公司办公场所和检测部的水、电、气以及安全卫生的日常巡查；负责安全防护用品的管理、查漏及添补；负责安全月报的整理及上报；负责上级安全检查的有关汇报、协调、指引及介绍。4.2.1.4签字识别：公司所有人员在其职责及权限范围内签字。具体范围及签字识别见表4.2.1.4《公司人员签字识别表》。4.2.1.5岗位及人员职能分配，见附表4：职能分配表。31XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第8页共13页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.2人员附表-4质量职能分配表管职能部门理体系要最高管理者技术负责人质量负责人综合部检验检测部质量方针、质量目标组织人员场所环境设备设施管理体系文件控制合同评审服务与供应品采购投诉内审管理评审量值溯源期间核查结果质量控制记录控制检验检测报告管理检验检测方法不符合工作处理纠正预防措施风险管理注：表示主管领导；表示主要负责部门；表示协办部门32XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第7页共13页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.2人员4.2.2全权负责的管理层的职责和权力4.2.2.1管理层应对管理体系全权负责，承担领导责任和履行承诺。全权负责的管理层包括最高管理者和中层以上的管理者。4.2.2.2公司设总经理1名，由公司法人任命，总经理是公司的最高管理者，对本公司检测业务、行政等工作全面负责，。4.2.2.3公司中层设综合、检测等负责人。4.2.2.4全权负责的管理层（最高管理者）职责和权力(1)对管理体系全面负责，承担领导责任和履行公正性承诺；(2)负责管理体系的建立和有效运行。组织质量负责人和相关工作人员制订、修订公司《质量手册》、《程序文件》。批准和颁布公司《质量手册》、《程序文件》的实施；(3)负责制定质量方针的和质量目标。建立健全公司质量保障体系和责任制；(4)负责确保管理体系的各项要求融入检测工作的全过程。对管理体系的建立、实施和运行情况进行监督管理，领导并监督公司检测人员的工作，保证其独立、客观的行使职权；(5)负责确保管理体系所需的资源。负责公司组织机构设置、人员考核，并授权管理体系内各级人员的职责和权限；协调与上级业务主管部门和公司各部门的关系；(6)确保管理体系实现其预期目标；(7)负责公司满足相关法律法规要求和客户要求，提升客户满意度。负责国家有关法律、法规、方针、政策的宣贯；处置客户意见，负责管理体系有效运行和持续改进；坚持对公司的公正性、独立性、诚实性负全面责任；33XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第9页共13页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.2人员（8）运用过程、方法建立管理体系和分析风险、机遇。了解跟踪国内外本行业技术前沿发展动态；批准本公司的发展规范和年度工作计划；并负责批准新检测项目、技术改造项目和设备的购置计划；（9）组织质量管理体系的管理评审；（10）组织完成上级下达的科研及检测任务；对公司出据的检验报告/证书负责并承担相应的法律责任；批准公司各类上报文件的签发；（11）识别检测活动的风险和机遇，配备适宜的资源，并实施相应的质量控制。4.2.3技术负责人和质量负责人的职责和权力4.2.3.1职务委派：技术负责、质量负责人、质量监督员由公司总经理任命及授权；技术负责、质量负责人变更时应报河南省质量技术监督局确认并备案。4.2.3.2职务代理：当质量负责人出差或因事脱岗时，由质量监督员代为履行其职责。在技术负责人出差或因事脱岗，质量负责人和质量监督员可代理行使其的职责。特殊情况下，质量负责、技术负责及质量监督员可互为代理，以确保公司各项工作的正常进行。4.2.3.3技术负责人职责和权力（1）负责检测技术运作，对所需技术资源进行评定并予以保障；（2）负责检测方法的能力确认和各种技术文件的正确使用；（3）负责技术人员的能力确认；（4）负责仪器设备申购、验收、停用和量值溯源的技术审核；（5）负责检测环境条件和设施配置的技术审核；（6）负责分包的技术审核；（7）负责检测方法证实和偏离确认的批准；34XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第10页共13页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.2人员（8）负责技术活动中纠正措施和预防措施实施后的跟踪验证；（9）负责组织参加能力验证或比对测试等检测能力证明性活动；（10）协助质量控制措施的制定和结果评价审核。4.2.3.4质量负责人职责和权力（1）负责质量管理活动的运作，确保质量体系持续有效运行；（2）负责组织编制、修订管理体系文件和管理体系宣贯；（3）负责质量控制措施和质量监督计划制定和质量管理报告编写（4）负责内部审核计划制定、实施和结果评价；（5）负责质量活动中纠正措施和预防措施的实施和跟踪验证；（6）负责组织人员培训和能力确认与考核；（7）负责各类质量管理和技术文件的有效性保障；（8）负责申诉和投诉的处理；（9）协助管理评审计划制定、输入输出材料准备和评审结果的落实；（10）协助外部质量监督的实施。4.2.4授权签字人职责和权力4.2.4.1职务委派：授权签字人由公司授权和任命，在资质认定的授权能力范围内签发检测报告和证书。4.2.4.2职务代理：本公司授权签字人2名，行使签字权。非授权签字人不得对外签发检测报告和证书，授权签字人不允许代理。4.2.4.3职责和权力(1)负责审核并签发授权领域范围内的检测报告；(2)负责审核与检测任务相关的检测人员资质能力；35XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第11页共13页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.2人员(3)负责审核检测原始记录和仪器设备状态等各类技术证明性材料；(4)负责审核检测报告的完整性以及检测依据和检测结论的正确性。4.2.5持证上岗及能力监督4.2.5.1能力确认：本公司对抽样、设备操作、检验检测、签发检验检测报告或证书及提出意见和解释的人员进行能力确认，由质量负责人或者质量监督员根据岗位所需要的教育、培训技术和工作经验等条件，对上岗人员能力进行逐条对照及评价，填写《专业人员上岗能力评价表》并存入人员档案。4.2.5.2持证上岗：本公司对经考核及能力确认合格人员颁发任命文件，所有员工持证上岗。4.2.5.3能力监督：(1)本公司决定由技术负责人组织质量监督员按计划对各岗位人员能力实行监督和评价。(2)监督的对象是所有检验检测人员包括实习员工，重点是在培的、新上岗的、转岗的、发生客户投诉的员工以及操作新方法偏离的员工。监督目的在于确保在培人员初始能力和在岗人员持续能力，以确保检测活动符合要求。(3)监督员应按计划实施监督，发现和及时纠正偏离和不符合工作，必要时，启动不符合工作和纠正措施或预防措施程序，确保检测人员的初始能力和持续承担该项工作的能力，填写《公司日常监督记录表》，保留监督活动记录。(4)一般通过“人、机、料、法、环、测”等环节，对所有检测人员的初始技术能力和持续能力进行连续监督和评价。36XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第12页共12页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.2人员4.2.6人员培训4.2.6.1建立实施程序：公司建立并实施HNHAL-CXWJ-04-2019《人员培训程序》，用以管理人员教育、培训、考核和授权工作。4.2.6.2培训目标：为完成公司质量目标要求，对全体人员进行定期及间断的技术、管理、安全、法制、保密等方面培训计划，确保人员的管理、技术水平满足设备操作、建筑工程检测、结果评价以及签发检测报告的要求。4.2.6.3培训计划：公司在年初制定人员的教育、培训计划和要达到的技术目标，使各类人员受到与其承担的任务相适应的教育和培训。培训计划不仅要满足现在检测要求，还应考虑到预期检测工作的需要。4.2.6.4培训有效性评价：检验检测机构可以通过实际操作考核、检验检测机构内外部质量控制结果、内外部审核、不符合工作的识别、利益相关方的投诉、人员监督评价和管理评审等多种方式对培训活动的有效性进行评价，并持续改进培训以实现培训目标。4.2.7人员档案4.2.7.1公司应保存所有在册技术（管理）人员，包括外聘人员的有关授权、能力确认、考核、教育和专业资格、培训、技能、经历、监督的记录档案，并应包括其本人职称/职务授权或能力确认的文件资料，这些资料须属实并且便于查询。4.2.7.2所有在册技术人员的记录中要包括授权和能力确认的日期，如公司检验检测项增加，新设备、新方法使用，应根据检验检测需要，对相关人员的能力应随时进行确认，在能力胜任的前提下进行授权。4.2.8相关文件1、HNHAL-CXWJ-03-2019《人员管理程序》2、HNHAL-CXWJ-04-2019《人员培训程序》37XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共3页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.3场所环境4.3场所环境本公司具有满足检验检测所需要的工作场所，并依据标准、技术规范和程序，识别检验检测所需要的环境条件，并对环境条件进行控制。4.3.1场所4.3.1.1检验检测机构应具有满足相关法律法规、标准或者技术规范所要求的场所，包括固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所。4.3.1.2固定的场所：指不随检验检测任务而变更，且不可移动的开展检验检测活动的场所。公司固定检测场所120平方米。为租赁场地，有租赁协议，面积为120平方米。注：本机构目前检测项目全为现场检测，办公地点设有检测设备存放室。4.3.1.3临时的场所：指检验检测机构根据现场检验检测需要，临时建立的工作场所。公司暂未设置临时场所。因工作需要设置临时场所时，管理体系跟踪控制整个临时场所，使设备、人员、管理体系等满足检测要求。4.3.1.4可移动的场所：指利用汽车等装载检验检测设备设施，可在移动中实施检验检测的场所。公司不具有可移动场所。4.3.1.5多个地点的场所（多场所）：指检验检测机构存在两个及以上地址不同的检验检测工作场所。4.3.1.6合理布局：公司在规划检测区域布局时，应考虑避免互相干扰或影响，对相邻区域内的工作可能存在不相容时，应进行有效隔离。4.3.2环境条件4.3.2.1环境条件是检测工作的基本条件，它不仅关系到检测工作的正常进38XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第2页共3页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.3场所和环境条件行，亦关系到检测结果的准确性和有效性。4.3.2.2公司在使用有关规范、方法、程序和仪器使用说明书时，如设施和环境条件的要求或在设施和环境条件可能影响检测结果的情况下，公司应按规定程序要求进行监测、控制和记录，当环境条件危及检测结果时应停止检测。4.3.2.3公司在进行检测活动之前，应对检测环境进行识别，根据识别结果采取措施，使环境条件适应相关技术活动。4.3.3环境条件的监测、控制和记录4.3.3.1公司总经理负责检测环境的总体规划。4.3.3.2质量负责人及公司总经理负责检测场所的环境条件的配置，质量监督员负责组织制定公司环境条件要求，并负责对检测环境条件进行监督、控制和管理。4.3.3.3各部门负责人和质量管理员负责监督、控制、管理和记录所辖检测区域范围内的环境条件，确保环境条件满足检测要求。4.3.3.4质量监督员负责定期对本公司环境条件进行检查，并做好检查记录，作为对部门管理考核依据。4.3.3.5检验员负责检测活动期间的环境条件监测和记录，以保证检测质量的有效性。4.3.4内务管理要求4.3.4.1建立实施程序：公司建立并实施HNHAL-CXWJ-05-2019《内务管理程序》，充分考虑能源、照明、供水、通风等要求，考察环境因素（温湿度、振动等），确保公司在固定场所和固定场所以外的地方进行取样、检测，不因环境条件而使结果无效或对要求的检测质量造成任何不利影响。39XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第3页共3页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.3场所和环境条件4.3.4.2检测环境条件应满足检测的需要，其内、外环境不应影响检测质量。对非固定场所环境的影响及控制应制定专门的规定。4.3.4.3对在检测过程中发生较大噪声及振动的公司采取防音、防振措施，防止影响检测数据的准确性。4.3.4.4将检测区域与非检测区域严格分离，并对检测区域有效控制，防止无关人员进入和使用检测区域。4.3.4.5检测环境应符合安全生产条件，检测场所应配置完善的安全防护设施，安全管理员定期对检测环境进行安全巡查，发现问题及时上报，及时整改。4.3.4.6公司检测人员必须遵守有关安全与内务管理程序规定，确保公司工作人员及财产安全。4.3.4.7环境保护，公司建立并实施HNHAL-CXWJ-06-2019《环境保护程序》，确保公司检测活动产生的废弃物的处理符合环境和健康的要求。4.3.5相关文件1、HNHAL-CXWJ-05-2019《内务管理程序》2、HNHAL-CXWJ-06-2019《环境保护程序》40XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共10页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.4设备设施4.4设备设施4.4.1设备和设施的配备4.4.1.1仪器设备和设施是公司开展检测工作必须的重要资源。本公司按照检测服务能力配置了包括检测、数据处理和辅助设备或相应组合设备等所需的全部设备、仪器，以满足检测工作的需要。4.4.1.2用于检测、取样的设备及其软件均需达到所需的准确度，并符合有关检测的相应规范要求。4.4.1.3如本公司租用仪器设备开展检验检测时，将确保：（1）租用仪器设备的管理纳入本公司的管理体系；（2）本公司可全权支配使用，即：租用的仪器设备由本公司的人员操作、维护、检定或校准，并对使用环境和贮存条件进行控制；（3）在租赁合同中明确规定租用设备的使用权；（4）同一台设备不允许在同一时期被其它检验检测机构共用租赁。4.4.2设备设施的维护4.4.2.1检测设备是公司直接用于检测工作的重要物质资源，正确配备所需的设备并使其保持良好状态是正常开展检测工作和获取准确可靠检验数据的先决条件。4.4.2.2公司建立并实施HNHAL-CXWJ-07-2019《设施设备管理程序》用以控制设备的采购、验收、标识、使用、维护、安全处置、存储和运输。程序文件将详细描述检验检测设备和设施的安全处置、运输、存储、使用、维护等规定，防止仪器设备的污染和性能退化。41XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第2页共10页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.4设备设施4.4.2.3职责（1）公司总经理全面负责本公司设备的管理和控制。（2）设备管理员对公司设备进行有效控制、监督和管理。（3）检测部或责任人按规定，正确使用并保养维护本部门仪器、设备。4.4.2.4对于借用和租用的外单位的设备也属于公司的受控设备，纳入控制管理，正确使用并保养维护，以保障检测工作的正常开展和质量。4.4.3设备管理4.4.3.1公司尽可能使用能够溯源至国家或国际标准的仪器设备，减少测量溯源性对测量结果准确度的影响。适用于公司检测范围内所有测量设备的检定校准。附：量值溯源图（见图4.4.3）4.4.3.2公司在设备定期强制检定或校准后应进行确认，确认其满足检验检测要求后方可使用。对检定或校准的结果进行确认的内容应包括：（1）检定结果是否合格，是否满足检验检测方法的要求；（2）校准获得的设备的准确度信息是否满足检验检测项目、参数的要求，是否有修正信息，仪器是否满足检验检测方法的要求；（3）适用时，应确认设备状态标识4.4.3.3当仪器设备经校准给出一组修正信息时，技术负责人和检测部负责人应确保有关数据得到及时修正，计算机软件也应得到更新，并在检验检测工作中加以使用。4.4.3.4职责（1）技术负责人全面负责公司检定较准的组织管理工作。42XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第3页共10页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.4设备设施（2）质量管理部负责制定仪器设备的检定和较准（测量溯源）计划，包括确定溯源途径及时间表，报技术负责人批准实施。档案室负责监督公司所用测量设备是否满足溯源要求。（3）设备管理员负责按检定计划组织实施仪器设备的检定。（4）检测部负责人负责组织在检定有效期内仪器的确认、内部校准以及期间核查，检定/校准或核查结果报质量监督员和技术负责人审定后方可进行仪器的使用。检测部负责人负责安排专人进行仪器的操作及日常维护。4.4.3.5用于检测的设备，只要有可能，就应通过不间断的比较链溯源到国际单位制（SI）或国家测量标准。通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果能够与测量的国家标准或国际标准联系起来，可以提高测量结果准确度并使之管理体系有效运行，使客户更有信心接受检测结果奠定基础。4.4.3.6公司如果需要内部校准时，应确保：（1）设备满足计量溯源要求；（2）限于非强制检定的仪器设备；（3）实施内部校准的人员经培训和授权；（4）环境和设施满足校准方法要求；（5）优先采用标准方法，非标方法使用前应经确认；（6）进行测量不确定度评估；（7）可不出具内部校准证书，但应对校准结果予以汇总；（8）质量控制和监督应覆盖内部校准工作。4.4.3.7使用外部校准服务时，应使用能证实其资格、测量能力和具有可追溯性的公司的校准服务，以确保测量的溯源性。通常应使用已通过国际标准或43XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第4页共10页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.4设备设施其它国家认可的校准公司的校准服务。4.4.3.8当某些校准无法溯源到SI单位制或与之无关时，公司应通过使用下述方法来提供测量可信度：（1）使用有资格的供应商提供的有证标准物质给出材料的可靠的物理或化学特性；（2）使用描述清晰并被有关各方接受的规定方法和／或协议标准，必要时要求参加适当的公司间比对。4.4.3.9设备生产商提供的相关手册，使检测人员可随时从资料室借阅或持有复印件以方便工作。4.4.3.10无论什么原因，如果设备脱离了公司的直接控制，使用人员应确保该设备恢复到使用前的核准状态，经检查直至显示满意的结果后方可重新投入使用。4.4.3.11公司建立并实施HNHAL-CXWJ-08-2019《仪器设备期间核查控制程序》，定期对所使用的仪器设备采用计量标准或参考标准进行期间核查，以维持仪器设备检定状态的可信度。通过期间核查，确认仪器上次校准时的性能相对不变，或及时发现其量值失准并缩短失准后的追溯时间，以便尽可能降低成本和风险。4.4.3.12公司根据设备的稳定性和使用情况来判断设备是否需要进行期间核查，判断依据包括但不限于：（1）设备检定或校准周期；（2）历次检定或校准结果；（3）质量控制结果；44XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第5页共10页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.4设备设施（4）设备使用频率；（5）设备维护情况；（6）设备操作人员及环境的变化；（7）设备使用范围的变化。4.4.3.13公司符合下述情况的仪器需要进行期间核查（1）使用频繁高；（2）经常携带到现场检测；（3）稳定性差、容易漂移；（4）使用环境恶劣或发生剧烈变化；（5）使用寿命临近到期；（6）检验方法有规定或仪器本身有要求。4.4.3.14期间核查采用以下方法（1）使用有证标准物质进行核查；（2）使用基准试剂进行期间核查；（3）使用仪器附带设备进行期间核查；（4）仪器设备间比对；（5）使用不同检测方法进行比对；（6）对保留样品量值再测量。4.4.4设备控制4.4.4.1公司应保存对检测有重要影响的每台设备及其软件的记录，记录包括以下内容：（1）设备及其软件的特性识别；45XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第6页共10页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.4设备设施（2）生产商名称、型号标识、序号或其它唯一性标识；（3）设备符合规范的检查；（4）目前放置地点（如适用）；（5）生产商的提供使用说明书（如果有），或注明说明书所处的位置；（6）所有校准、调试验收结果的报告和证书的日期及下次校准的日期；（7）维护计划（如果适用）以及目前为止所进行的维护；（8）设备的任何损坏、故障、改装或维修。4.4.4.2对操作重要的、关键的仪器设备以及技术复杂的大型检验检测设备应由经过授权的人员操作并对其进行正常维护，未经授权的人员不得操作设备。4.4.4.3设备使用和维护的最新版说明书应便于检验检测人员取用，并加以受控标识。检验检测设备要按计划进行保养，并填写保养记录。4.4.4.4公司所有在用仪器设备(包括软件)、量具/量器和参与检测用的辅助装置、设施均属于受控设备，每一台仪器设备都有唯一性标识和状态标识。4.4.4.5粘贴设备的标识不得影响设备的准确性。4.4.4.6主要仪器设备经检定合格后，按要求进行确认。当检定结果符合方法检测限要求的，该仪器准予使用，加贴绿色的合格标识。部分功能符合方法检测限要求的，加贴黄色的准用标识。否则，即使检定结果满足了检定规程的要求，但经确认其结果不符合方法检测限要求，该仪器还是不能使用，这类仪器应加贴红色的停用标识。主要仪器设备三色标识参考图示如下：46XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第7页共10页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.4设备设施4.4.4.7影响检测工作质量的辅助设备，需经验证检查其功能是否正常，并贴三色计量认证专用标识表明其经验证后的状态。设备状态正常者贴绿色标识；若设备状态不是很好，但不影响使用的贴黄色标识；设备状态不正常、无法使用者贴红色标识。辅助设备三色标识参考图示如下：4.4.4.8公司检验检测设备若脱离了机构的控制，设备返回后，在使用前应对其功能和检定、校准状态进行核查，得到满意结果后方可使用。4.4.5故障处理如果设备有过载或错误操作、显示结果可疑、显示有缺陷或超出规定极限时，应停止使用，并应单独放置予以隔离以防误用，或加贴明显的停用标签或标记，直到修复且经校准后并显示检测能正常运行，检测人员应检查缺陷或偏离规定极限对以前的检测结果的影响并追溯，并按HNHAL-CXWJ-16-2019《不符合检测工作的控制程序》实施。47XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第8页共10页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.4设备设施4.4.6标准物质管理4.4.6.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-09-2019《标准物质的管理程序》，以保证标准物质的可溯源性。附：量值溯源图（见图4.4.3）4.4.6.2职责（1）公司总经理全面负责标准物质的管理和控制；（2）标准物质管理员负责制定标准物质的申购计划，质量负责人批准后，档案室负责采购；（3）质量监督员负责组织各检测部对标准物质进行验收和确认，并组织标准物质的期间核查，监督公司所用标准物质是否满足溯源要求；（4）质量监督部负责建立并保存标准物质档案，标准物质管理员负责标准物质的控制、管理和监督；（5）检测部负责人按规定，负责标准物质的验收、使用、保养、处理等工作的实施。4.4.6.3公司应使用有资格供应商提供的有证标准物质，其标准值的不确定度和其它特性均符合应用要求，以保证测量器具有可靠的溯源性。4.4.6.4国外进口标准物质应提供可溯源到国际计量基准的有效证书或国外公认的权威技术机构出具的合格证书，应对标准物质的浓度、有效期等进行确认。国内标准物质应有国家计量部门发布的编号，并附有标准物质证书。4.4.6.5当使用参考物质而无法进行量值溯源时，应具有生产厂提供的有效证明，并根据HNHAL-CXWJ-09-2019《标准物质的管理程序》进行技术验证。4.4.6.6公司使用内部标准物质，须用规定的方法确认符合应用要求，并保留其记录。48XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第9页共10页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.4设备设施4.4.6.7对于有证标准物质期间核查主要采用以下几种方式：（1）是否在有效期内；（2）是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围、使用说明、测量方法与操作步骤使用；（3）储存条件和环境要求是否符合要求；（4）若上述情况的核查结果完全符合要求，检验检测机构无需再对该标准物质的特性量值进行重新验证；（5）如果发现以上情况出现了偏差，公司可以用新的有证标准物质去核查老的有证标准物质。4.4.6.8如果在特殊情况下需要采用非有证标准物质，对非有证标准物质应定期用有证标准物质对其特性量值进行期间核查。4.4.6.9对于配置成标准溶液的标准物质，各检测部负责管理并关注其稳定性，用质控数据间接反映出标准溶液的稳定性。4.4.6.10如果我公司对某些项目无法获得有证标准物质时，应考虑采用下列方法核查：（1）通过与其它检验检测机构间比对确认量值；（2）送有资质的校准机构进行校准；（3）测试近期参加过能力验证结果满意的样品；（4）使用自有质量控制样品。4.4.7相关文件1、HNHAL-CXWJ-07-2019《设施设备管理程序》2、HNHAL-CXWJ-08-2019《仪器设备期间核查控制程序》49XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第10页共10页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.4设备、设施及标准物质3、HNHAL-CXWJ-09-2019《标准物质的管理程序》4、HNHAL-CXWJ-16-2019《不符合检测工作的控制程序》图4.4.3：量值溯源图量值溯源图1、强检仪器设备溯源国家测量基准确认仪器设备状态校准或标准物质河南省计量科学研究院非强检仪器设备强检仪器设备检测室仪器设备50XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立4.5管理体系建立4.5.1管理体系文件4.5.1.1管理体系是为建立方针和目标并实现这些目标的体系，包括质量管理体系、技术管理体系和行政管理体系。公司建立、实施和维持与本公司活动范围相适应的管理体系，将政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件，确保公司检测结果质量满足要求。4.5.1.2公司管理体系文件分为四个层次，顺序为：第一层次：《质量手册》依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》中的要素严格控制；第二层次：《程序文件》为实施管理体系要求和涉及各职能部门和检测部织活动的程序；第三层次：其它管理文件，包括各类作业指导书、标准方法、仪器设备操作规程、仪器检定规程等。第四层次：各类质量和技术记录。包括检测记录、图表、检验报告等。4.5.1.3为保证管理体系相对稳定，将管理体系文件对全体职工进行宣传贯彻，并下发至各检测部，以方便管理文件的学习、执行和检查。4.5.2质量方针及质量目标4.5.2.1质量方针科学、公正、准确、高效。4.5.2.2质量方针说明科学：在先进科学的管理体系保证下，采用现行有效、委托方认可的技术标准和51XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第2页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立方法及时为客户提供检测服务。公正：在不受任何内部和外来干扰的情况下，保护客户和委托方的权益，做到独立、公正、诚实地开展检测工作。准确：严格检测标准和检测工作程序，以科学严谨的工作态度为客户和委托方出具准确的检测成果、数据。高效：在确保检测质量的前提下，收到送检样品后，在客户要求之日内出据报告，有特殊要求时协商解决，用高效、规范、热情、周到的服务回报客户和委托方。4.5.2.3质量目标（1）客户投诉处理率100%；（2）完成合同及时率≥98%；（3）报告一次交验合格率≥98%；（4）检测数据质控合格率≥99%；（5）仪器设备完好率≥98%；（6）检测报告客户反馈差错率≤1%；（7）承诺客户的检测时限完成率≥95%；（8）客户满意率≥95%；（9）事故发生率0；4.5.2.4总经理主持制定质量方针，制定管理体系总体目标；发布质量方针声明和服务质量承诺。主要包括下列内容：（1）最高管理者对良好职业行为和为客户提供检测检验服务质量的承诺；（2）最高管理者关于服务标准的声明；（3）管理体系的目的；（4）要求所有与检测检验活动有关的人员熟悉质量文件并执行相关政策和程序；52XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第3页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立（5）最高管理者对遵循本准则及持续改进管理体系的承诺。每年度在管理评审时对质量方针和质量目标的适宜性进行评审。4.5.2.5公司质量目标要分解到科室目标责任管理体系，实施跟踪考核。各相关部门根据本部门的实际情况制定本部门的质量目标。4.5.2.6质量方针声明见本手册HNHAL1.2。4.5.2.7最高管理者承诺见本手册HNHAL1.4。4.5.3文件控制4.5.3.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-10-2018《文件管理和控制程序》，对文件的编制、审核、批准、发布、标识、变更和废止等各个环节实施控制，并依据程序控制管理体系的相关文件。4.5.3.2文件控制范围公司管理体系文件以及在管理体系运行中形成的文件（包括内部形成和来自外部的文件），如法律法规、标准、规范性文件、质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格，以及通知、计划、图纸、图表、软件等均在受控范围之内。4.5.3.3职责（1）公司总经理全面负责文件的审查、批准。技术负责人、质量负责人负责文件的控制管理及检查。（2）行政综合部是管理体系文件管理部门和质量管理部是技术文件的管理部门，共同协同质量负责人组织文件编制、审核、报批、发放、更改，对工作场所使用的各类受控文件进行控制，并负责文件的接收、保管、使用、归档及53XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第4页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立销毁等项工作。（3）公司工作人员有责任保管好已发放的管理体系文件，如发现文件控制方面有问题，应及时报告档案室或有关工作人员。4.5.3.4文件的编制、批准和发布：管理体系前三个层次文件，如《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，均由质量负责人组织编写，由技术负责人审核，最高管理者批准、发布。质量记录等第四层次文件由检测部负责编制，技术负责人审核批准后，报质量管理部在质量记录汇总中备案后方可使用。公司编制的管理体系文件均应有唯一性标识，如发放编号、授控编号；文件还应包括发布日期、实施日期、受控状态、批准人签字和修订标识、主题、章（节）号、页号、总页数、版次或修订次数以及文件代替的版本等。4.5.3.5行政综合部建立文件总目录和识别管理体系文件修改状态和分发控制的清单，以标明文件的现行修改状态和管理体系内文件分发情况的记录，便于应用和检查，避免使用者使用失效和过期文件。4.5.3.6对管理体系有效运作起重要作用的所有作业场所，都能得到相应文件的授权版本；文件应有唯一性标识，标识内容应包括但不限于受控状态、编号及持有者。4.5.3.7为使管理体系持续改进，公司管理层对质量活动进行有效监督，本公司定期对管理体系文件进行内部审核（一般按年度计划执行）。对出现的不符合项加以控制，及时采取纠正措施。（1）一般每半年自行通过“国家标准化管理委员会网”，对本机构现行使用的检测技术标准进行网上有效性确认，规范标准查新由质量监督员组织实施。54XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第5页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立（2）在资质认定复查评审和扩项评审时，应选择外部“标准查新机构”进行标准现行有效性查询确认，提供标准有效性确认报告。（3）如无特殊情况（如机构变更、人员调动），管理体系文件的更改应由原起草人和审核人员进行，否则，更改人员应获得足够的依据和有关背景资料，管理体系文件更改须由公司总经理批准。（4）文件更改或更新的内容应在文件或相应的附件中予以标注（必要时）。（5）允许授权人员在文件重新发布前手写修改文件，修改应清楚地注明修改日期，并签名，经批准修改的文件应尽快正式重新发布，并对受控版本换页。（6）保存在计算机系统内的文件的更改按HNHAL-CXWJ-24-2019《数据保护的程序》进行控制。4.5.3.8失效或过期文件要及时从所有使用场所撤出并加盖“作废”印章，或“作废保留”章，以确保文件不被误用。4.5.3.9用于法律或其它保存目的而保留的过期文件，要“作废保留”标记并妥善保存。4.5.3.10检测用电脑必须由设备管理者密码加密，电子文件用光盘备份，避免文件丢失和失密。4.5.3.11管理体系文件的宣贯由质量负责人组织，全体员工参加。4.5.3.12相关文件1、HNHAL-CXWJ-10-2019《文件管理和控制程序》2、HNHAL-CXWJ-24-2019《数据保护的程序》4.5.4合同评审4.5.4.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-11-2019《合同评审程序》，主要用于55XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第6页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立管理与外部客户和内部科研项目委托人签订检测合同的所有事项。4.5.4.2职责（1）业务部负责受理检测业务并管理合同。（2）业务部负责组织合同的评审。（3）合同评审根据检测类别，由技术负责人或质量负责人主持，相关技术人员参加，按照规范要求、合同中各项技术指标、质量指标对合同进行评审。（4）评审结果报公司总经理批准后，与客户协商签订正式合同，业务部负责存档保管。4.5.4.3公司应在签定合同前或接受要求对其进行评审，以满足客户的要求，减少公司风险，适用于公司检测范围内所有合同的评审。4.5.4.4公司与客户之间的合同是具有法律效力的契约，公司应根据其资格、资源，包括人力、物力、技术、信息资料、财政、法律和时间等因素，以实际和有效的方式评审公司与客户的检测合同，以保证准确有效地履约职责，提高客户对公司的信任度。4.5.4.5合同在执行评审程序时应确保：（1）对包括使用方法在内的要求应进行适当地文件化规定，并使之易于理解。（2）公司应具有满足要求所必须的资格、物力、人力、信息资源和其它资源，公司人员应具有检测的必要技术和专长。（3）选择适当的检测方法并能满足客户要求，必要时为客户做出检验报告评价解释。（4）如有分包工作必须在评审范围注明，不允许分包检测任务。（5）应考虑到公司财力、物力、人力、法律和时间等因素的作用。在工作56XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第7页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立开始前，应解决检测要求或标书与合同之间的所有差异，每份合同均应被公司和客户双方接受。4.5.4.6评审简化要求、标书和合同的评审应以实际和有效的方式进行，对于常规检测或简单工作的要求、标书和合同的评审可以简化，由公司负责该项合同的工作人员注明日期并加以标识（如签名）即可。对于重复性的常规工作，如果客户要求不变，则只需在初期调查阶段或在与客户签订长期性进行常规检测的总协议时，需要进行合同评审。4.5.4.7检验检测机构应赋予合同评审人员如下权力：（1）有权知道机构内部各个资源的变化情况；（2）有权调动机构有关技术的人力资源，共同完成合同评审；（3）有受理任务和拒绝任务的权力。4.5.4.8评审记录应保存，包括任何重大变化的记录，对于新的复杂的或有较高要求的检测合同，则应保存较全面的记录。在合同执行期间，与客户之间进行的有关客户要求或工作结果的相关讨论，也应记录并保存。4.5.4.9偏离处置（1）公司对合同的任何偏离应通知客户。（2）工作开始后如果需要修改合同，应重复同样的合同评审程序并将变更情况通知所有受影响的人员。4.5.4.10当客户要求出具的检验检测报告或证书中包含对标准或规范的符合性声明（如合格或不合格）时，检验检测机构须有相应有判定规则。若标准或规范不包含判定规则内容，检验检测机构选用的判定规则应事先同同客户沟57XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第8页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立通并得到书面同意。4.5.4.11相关文件HNHAl-CXWJ-11-2019《合同评审程序》4.5.5分包4.5.5.1当因工作量、关键人员、设备设施、环境条件和技术能力等不可预见的原因或其它情况需要将部分检测项目进行分包时，应分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意，检验检测报告或证书应体现分包项目，并予以标注。4.5.5.2由于房屋检安全鉴定行业检测业务不允许分包，故分包条款不适用于本行业的检测机构。4.5.6服务和供应品采购4.5.6.1为保证采购物品和相关服务的质量，公司对采购物品和相关服务进行有效的控制和管理，以保证检测结果的质量。4.5.6.2公司建立并实施HNHAL-CXWJ-13-2019《服务和供应品管理程序》，明确仪器设备、服务、供应品、消耗材料的购买、验收、存储的要求，并保存对供应商的评价记录和合格供应商名单。4.5.6.3职责（1）公司总经理负责服务及供应品采购计划的审批。（2）行政综合部负责对检测活动所需的服务和供应品质量进行全面控制和检查，并对服务和供应品提供方信誉进行评价，技术负责人及质量监督员提供评价所需的技术支持。（3）材料员负责检测所需物品、试剂和易耗品的验收、储存、发放。58XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAl-ZLSC-2019第9页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立4.5.6.4采购服务，包括检定和校准服务，仪器设备购置，环境设施的设计和施工，设备设施的运输、安装和保养，废物处理等。4.5.6.5采购文件对于公司所采购的仪器设备、服务、物品等，应包含对选定的服务和供应商的描述性文件，这些采购文件的技术内容应在采购前，经过技术负责人和相关技术人员的评审，公司总经理批准后再由档案室采购。采购文件的描述应尽可能包括生产厂家、产品名称、型号、种类、级别、明确的标识、规格、检验范围说明，以及包括对检测结果、质量以及检测时所遵循的质量标准等有关技术资料。4.5.6.6供应商记录公司应对影响检验检测质量的仪器设备、重要消耗品、供应品和服务的供货单位和服务提供者进行评价，并保存这些评价的记录和获批准的合格供货单位和服务提供者名单。4.5.6.7相关文件HNHAl-CXWJ-13-2019《服务和供应品管理程序》4.5.7客户服务4.5.7.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-14-2019《服务客户程序》。保持与客户沟通，跟踪对客户需求的满足，以及允许客户或其代表在保密、安全、不干扰正常检验检测前提下，合理进入为其检验检测的相关区域观察。4.5.7.2职责（1）业务部全面负责与客户服务方面的沟通与协调，全面正确理解、了解59XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第10页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立客户的需求，负责业务考察人员的来访接待工作。（2）质量监督员负责对客户提出的意见和疑问，提供检验检测的技术、方法和质量管理方面的解释。（3）检测部配合业务部对允许进入检测现场参观考察的客户进行接待和业务介绍。4.5.7.3公司同客户要有良好的沟通合作渠道，准确、及时了解客户需求，特别当服务发生延误或偏离时，要及时通知客户，并得到客户的确认。4.5.7.4公司定期以电话回访的方式征求客户意见并深入分析，并作为评价管理体系和识别改进需求的依据和重要信息，必要时及时采取纠正和纠正措施。4.5.7.5让客户了解、理解检验检测过程，是与客户交流的重要手段。在保密、安全、不干扰正常检验检测前提下，公司允许客户或其代表，进入为其进行检测的相关区域观察检测活动。4.5.7.6相关文件HNHAL-CXWJ-14-2019《服务客户程序》4.5.8投诉4.5.8.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-15-2019《处理客户投诉的程序》，明确对投诉的接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措施。4.5.8.2职责（1）业务部全面负责接待和受理客户的投诉，组织调查分析原因并提出调查处理意见。（2）质量监督员负责处理投诉工作全部过程。（3）与投诉相关的部门负责人制定并组织实施纠正、预防措施。60XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第11页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立（4）技术负责人负责指导及审核纠正、预防措施的可行性。4.5.8.3公司有关人员应虚心倾听客户意见，纠正检测工作中的任何错误，及时消除检测工作中潜在的不符合因素，以提高检测水平和服务质量，赢得客户的信任。4.5.8.4来自客户和其它方面的投诉由行政综合部受理。与客户投诉相关的人员、被客户投诉的人员，应采取回避措施；对投诉人的回复决定，应由与投诉所涉及的检验检测活动无关的人员做出，包括对该决定的审查和批准；调查结果、处理情况由业务部上报公司总经理，批准后以书面形式及时反馈给委托方和客户；如客户对处理结果不满意或仍持有异议而无法达成共识时，需请双方都能接受的第三方仲裁机构解决。4.5.8.5公司应保存所有投诉记录，以及调查和采取纠正措施的记录。4.5.8.6当投诉关系到是否偏离公司质量方针和程序、是否偏离质量标准以及对检测结果质量有疑问等重大事项时，质量监督员应提出内审计划，报公司总经理批准后会同相关责任人按HNHAL-CXWJ-19-2019《内部审核程序》及时组织内部审核。公司总经理根据内审报告组织评审，并做出评审决议；由质量负责人组织有关人员落实。4.5.8.7投诉的处理经过多方验证证实由于公司管理或技术方面的失误造成对客户的损失，由公司承担相应赔偿损失责任，并立即执行纠正措施程序，调查发生投诉的根本原因，采取纠正或纠正措施。业务部负责向客户征询意见及收集汇总反馈的信息，相关工作按HNHAL-CXWJ-15-2019《处理客户投诉的程序》，执行。业务部要特别注意收集负面的反馈信息，既是客户原因，投诉不成立或无效投诉，也应按HNHAL-CXWJ-15-2019《处理客户投诉的程序》及时受理，与客户充分沟通，了解其投诉的本意和需求，向客户耐心细致解释清楚，并书面答复客户。将有利于不断改进公司管理体系，以准确可靠61XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第12页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立的检测结果服务客户。4.5.8.8相关文件1、HNHAL-CXWJ-15-2019《处理客户投诉的程序》2、HNHAL-CXWJ-19-2019《内部审核程序》4.5.9不符合工作控制4.5.9.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-16-2019《不符合检测工作的控制程序》，明确对不符合的评价、决定不符合是否可接受、纠正不符合、批准恢复被停止的工作的责任和权力。4.5.9.2职责（1）质量管理部和检测部的质量监督员全面负责组织人员评审确定不符合的评价，并报质量负责人确定不符合是否可接受。（2）质量负责人报公司总经理批准不符合工作的停止和恢复。（3）检测部及相关检测人员，按照不符合工作程序，停止或恢复检测工作。（4）必要时，质量管理部负责通知客户并取消工作。4.5.9.3不符合是指检验检测活动不满足标准或者技术规范的要求、与客户约定的要求或者不满足体系文件的要求。4.5.9.4公司不符合信息主要来源于以下工作环节，应关注这些环节，及时发现、处理不符合。当评价表明不符合可能再度发生，或对检验检测机构的运作与其政策和程序的符合性产生怀疑时，应立即执行纠正措施程序。（1）监督员的监督；62XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第13页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立（2）客户意见；（3）内部审核；（4）管理评审；（5）外部评审；（6）设备设施的期间核查；（7）检验检测结果质量监控；（8）采购的验收；（9）报告的审查；（10）数据的校核等。4.5.9.5公司质量监督员负责对不符合的严重性和可接受性进行评价、并针对风险等级采取措施。当不符合工作尚未开始在检测过程中影响结果和数据时，应立即改正不符合项，并避免不符合工作在检测过程的应用和实施，如采购验收不合格，设备期间核查发现问题等；当不符合工作已经发生，但检测结果尚未抵达客户时，公司应立即采取纠正措施，重新对检测数据进行检查和改正；当数据或报告已经到达客户，应通知客户，说明原因并取消不符合工作所产生相关结果及数据；当不符合工作的发生是由客户提出时，质量监督员应组织人员对不符合工作的严重性和可接受性进行评价，不符合工作不应与法律、法规、规范相违背。4.5.9.6检验检测人员应熟悉不符合处理程序，当不符合发生时，快速反应正确处理，降低不符合对检验检测结果的影响。4.5.9.7如果不符合工作有可能再度发生时，应立即按4.5.10执行。4.5.9.8相关文件63XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第14页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立HNHAl-CXWJ-16-2019《不符合检测工作的控制程序》4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进4.5.10.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-17-2019《纠正措施、预防措施及持续改进控制程序》。纠正措施是保证公司为实施有效的质量管理和控制质量风险所必不可少的手段之一。实施有效的预防措施可以消除潜在的不符合情况的产生，可以化解可能要发生的风险，避免公司与客户利益的损害。公司通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审来持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。4.5.10.2职责（1）质量管理部质量监督员负责问题原因的分析和调查，提出并监督实施纠正、预防和改进措施，对其进行跟踪验证和有效性评审。（2）责任部门负责纠正措施的制定、组织实施。（3）质量负责人负责纠正措施和预防措施和改进的审查，技术负责人负责纠正措施、预防措施和改进的批准。4.5.10.3当一旦发现或确定某项工作或活动为不符合时，技术负责人和质量负责人应按照程序文件所赋予的职责和权利，对公司工作中存在并已经确认了的不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的活动立刻实施纠正措施，消除并防止不合格工作的再次发生。同时公司无论是在技术还是在管理体系方面，都应分析确定潜在的不符合原因和所需要的改进工作。4.5.10.4实施纠正措施和预防措施的负责人员应从仔细调查分析产生问题的所有根本原因入手。这种根本原因可包括：客户的要求、检测过程、方法和程序、人员64XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第15页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立的技能和培训、消耗品、仪器设备及其校准等。纠正措施和的预防措施实施过程应从确定问题根本原因的调查开始。4.5.10.5公司应考虑与检验检测活动有关的风险和机遇，确保管理体系能够实现其预期结果，把握实现目标的机遇，预防检验检测活动中的不利影响和潜在的失败，实现管理体系改进。4.5.10.6公司建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。4.5.10.7为全面识别和应对各部门在检验检测和管理活动中存在的风险和机遇，公司应建立识别和应对的方法，确认各检测部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》。4.5.10.8识别各方面可能存在的风险和机遇，识别时应考虑公司背景环境分析和相关方需求期望分析的结果。4.5.10.9在风险和机遇的识别和应对过程中，公司应对可能存在风险的检测部门、，检测过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：（1）产品适用的法律法规，客户要求的变更造成的风险；（2）业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险；（3）供应商评审和采购控制过程的风险；（4）过程运行环境的风险；（5）新产品导入控制的风险；（6）客户与外部供应商财产管理的风险；65XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第16页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立（7）检验检测过程的风险；（8）过程失效的风险；（9）过程检验和监视测量设备的管理过程的风险；（10）设备和配件的维护和保养管理过程的风险；4.5.10.10当确定需要采取纠正措施时，技术负责人或质量负责人应选择和实施最能消除问题和防止问题再次发生的措施。纠正措施的确定应与问题的严重程度和风险大小相适应，既切实有效，又经济合理。同时将纠正活动调查所要求的任何变更制订成文并加以实施。应记录源自纠正措施调查实施的任何必要更改。纠正措施应进行结果验证，以确保所采取的纠正措施是有效的。4.5.10.11预防措施包括三个方面：第一个方面是启动阶段或者准备工作，包括策划、调查研究、信息资料分析、培训教育队伍，以及在此基础上制定出预防措施计划；第二个方面是正式实施预防措施；第三方面是评价预防措施的完成情况极其结果达到预期要求的程度。4.5.10.12需要采取预防措施时，应确定和选择将要采取的预防活动范围，以最大限度消除隐患，以防止不符合的再次发生。预防措施的力度应与问题的严重性和危险性相适应。4.5.10.13在发现严重问题和有可能影响到管理体系运行时，以及发现的不符合或偏离导致对公司本身政策和程序的符合性有影响时，或公司检测工作与国际国内通用标准的符合性产生怀疑时，公司应确保在纠正措施实施后尽快依据审核程序对有关活动区域进行审核。66XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第17页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立4.5.10.14改进的方法（1）首先要确定对不符合工作的改进方法；（2）确定改进项目的目标和框架以及总体要求；（3）选择改进范围，分析改进的原因；（4）识别并验证问题的根本原因，确定可能解决问题的方法。（5）经过策划形成改进计划；（6）实施改进计划；（7）检查改进效果；（8）评价现有过程的效率及有效性；确定新的改进目标；（9）进行PDCA循环的新过程，对管理系统持续改进。4.5.10.15对日常的监督活动发现的管理体系运行的问题要予以改正，并保留持续改进的证据。4.5.10.16相关文件HNHAL-CXWJ-17-2019《纠正措施、预防措施及持续改进控制程序》4.5.11记录4.5.11.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-18-2019《记录管理程序》，用以管理质量和技术记录的编制、填写、更改、识别、收集、编目、使用、归档、贮存、维护和处置工作。记录是为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，客观、准确地记录有关质量活动的足够信息，并管理好这些记录方能提供和拥有客观证据。对质量记录和技术记录进行有效的控制和管理，以提供符合检测规定要求67XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第18页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立的记录，并加以有效控制，作为管理体系有效运行的证据尤为重要。适用于公司管理体系运行全过程的质量记录和技术记录控制。4.5.11.2职责（1）检测部负责人负责所辖范围内记录的编制、填写、更改、识别、控制与管理。（2）质量监督员负责对质量记录的监督、检查、管理工作。（3）行政综合部和质量管理部负责公司记录的标识、收集、编目、存取、维护、清理、监督、检查、管理等工作。4.5.11.3记录范围：公司应做好与管理体系运行有关的质量和技术记录，质量记录是公司管理体系活动中的过程和结果的记录，应包括合同评审、采购、内部审核、管理评审的报告及纠正、预防措施和投诉等记录。技术记录应包括表格、合同、工作单、工作手册、核查表、工作笔记、控制图、外部和内部的检验报告/证书、环境条件控制、人员、方法确认、设备管理、样品、质量控制、客户信函等，每种记录应有规范、适用的表格。4.5.11.4记录通用要求：（1）所有记录应客观、真实、完整，清晰、准确、及时。（2）记录应尽可能使用编排合理的表格，要便于记录和阅读，应设有记录信息的栏目。（3）所有记录均应字迹清楚，贮存保管方式应便于检索，贮存保管在设施环境适宜的地方，避免损坏、变质和丢失。应按类别规定记录保存期限。（4）所有记录应保证安全和保密。（5）公司还应就实施上述程序中以电子方式贮存记录的保护和备份，以防68XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第19页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立止未经授权接触或修改这些记录。4.5.11.5技术记录要求（1）公司须将原始观察记录、导出数据进行跟踪审核和评审，所有记录、设备运行记录、人员培训记录、签发的每份检测报告的副本等均按规定期限进行保存。（2）认真填写记录表，使每项检测的记录包含足够的信息，以便在可能的情况下找出不确定度的影响因素，并使检测可以在最接近原有条件的情况下重复检验检测内容及检验检测结果。与检测有关的包括负责取样、检测和结果校核人员均应在记录上签字，也可以是签名的等效标识。（3）观察结果、数据和计算应在工作的同时予以记录，并按要求准确填制、签署，并进行分类识别。（4）记录形成过程中如果记录出现错误，不应擦掉、涂掉或使之难以辨认，而应采用杠改方式、划去每个错误，并在旁边标上正确值，要能够追溯原记录。所有此类记录更改均应由更改人签名或等效标识。对电子贮存记录应采取相应措施，定期复制备份，并采取防潮、防磁、防压、防病毒等措施，以避免原始数据丢失或改动。（5）记录是从事某项检测过程的原始记载，即可认为是证据，记录必须当时形成，不可事后补记，而且是应能直接测量得到的数据，不是经过计算得到的数据。（6）原始记录保存期限不少于6年。4.5.11.6相关文件HNHAL-CXWJ-18-2019《记录管理程序》69XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第20页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立4.5.12内部审核4.5.12.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-19-2019《内部审核程序》以便验证其运作是否符合管理体系和《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持。4.5.12.2职责（1）质量负责人负责按年度计划开展实施内部质量审核的整体工作。（2）质量管理部协助质量负责人按审核计划组织实施，并负责审核报告的编写、审核、打印和发放，文档管理员负责归档全部内审资料。（3）公司各部门责任人和检测部配合审核人员的工作。（4）内审员按审核计划编制检查表并实施审核工作。4.5.12.3为确定质量活动和有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定的目标，公司内部应按程序评价和审查管理体系运行情况，以取得证实其符合性和有效性的证据。4.5.12.4审核范围内部审核范围应涉及《质量手册》所覆盖的所有部门所有场所和要素，每年至少对各部门及要素审核一次。4.5.12.5审核计划内审员负责编制年度内审计划，质量负责人对编制的年度内审计划进行审核，经公司总经理批准后，按时间表和管理层的要求安排并组织内部管理体系审核。4.5.12.6审核人员70XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第21页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立内审应由经过培训并具备资格的人员承担，审核人员应独立于被审核活动，审核员就任的岗位工作，人力资源允许的情况下应由另外的审核员审核。确保内部审核工作的客观性、独立性。4.5.12.7纠正措施如果审核结果引起对管理体系运行的有效性和检测部检测结果的正确性及有效性产生怀疑时，公司应及时采取纠正、纠正措施，如果调查显示检测部的检测结果可能已经受到影响，应书面通知客户。4.5.12.8内审发现问题审核组长应报告公司质量负责人和最高管理者，公司管理层应识别风险、并对风险进行评估和风险处置。对过程和管理体系进行管控，利用机遇，消除或减小风险。4.5.12.9审核记录应记录审核的活动范围、审核结果和所采取的纠正措施的情况。内审记录由质量负责人整理归档，综合部保存。4.5.12.10跟踪验证原内审组成员应跟踪验证审核活动，核实并记录所采取的纠正措施实施情况及有效性。4.5.12.11相关文件HNHAL-CXWJ-19-2019《内部审核程序》4.5.13管理评审4.5.13.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-20-2019《管理评审程序》，每年定期对公司管理体系运行和检测活动进行评审，确保其管理体系保持持续的适宜性、充分性、有效性以及管理体系能够保证质量方针、质量目标的实现。71XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第22页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立4.5.13.2职责（1）公司总经理负责管理评审并主持管理评审会议。（2）质量管理部负责管理评审的组织、协调和有关资料的收集、准备工作，文档管理员负责保留全部管理评审资料。（3）各室负责人提供与本部门职责有关的评审资料，负责评审中对不符合项采取纠正和预防措施的组织实施。4.5.13.3持续改进是公司永恒的目标，是评审准则的基本要求。公司管理层在管理评审中要评价管理体系现状并为其适宜性、充分性和有效性做出评价和决策。4.5.13.4管理评审的要求（1）管理评审通常12个月一次；（2）公司应编制管理评审计划，明确管理评审目的、内容、时机、方法以及结果报告；（3）最高管理者要确保评审输出的实施；（4）公司应当对管理评审结果形成评审报告，对提出的改进措施，最高管理者应确保负有管理职责的部门和岗位人员启动有关工作程序，在规定时间内完成改进工作，并对改进结果执行跟踪。4.5.13.5管理的评审输入，应包括但不限于以下信息：（1）与检验检测机构相关的内外部因素的变化；（2）目标的可行性；（3）政策和程序的适用性；（4）以往管理评审所采取措施的情况；72XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第23页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立（5）近期内部审核的结果；（6）纠正措施和预防措施；（7）由外部机构进行的评审；（8）工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；（9）客户和员工的反馈；（10）投诉；（11）实施改进的有效性；（12）资源配制的合理性；（13）风险识别的可控性；（14）结果质量的保障性；（15）其它相关因素，如监督活动和培训。4.5.13.6管理评审的输出，应包括以下内容（1）管理体系及其过程的有效性；（2）符合本标准要求的改进；（3）提供所需的资源；（4）变更的需求。4.5.13.7记录和实施管理评审的结果及由此产生的措施应加以记录，结果应输入公司评审计划体系，并为来年制订评审计划、任务和措施提供依据。管理层应确保这些措施在商定时间内实施并完成。4.5.13.8相关文件HNHAL-CXWJ-20-2018《管理评审程序》73XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第24页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立4.5.14方法的选择、验证和确认4.5.14.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-21-2019《检测方法控制程序》用以指导正确选择、制定和确认检测方法（包括抽样方法）。该方法应满足客户需求，也应是公司获得资质认定许可的方法。4.5.14.2职责（1）技术负责人全面负责检测方法的选择和确认工作。（2）质量负责人负责组织实施检测方法的评审。（3）技术负责人负责组织检测部相关责任人实施已确认的检测方法。（4）检测部负责人及质量监督员负责检查本部门对检测方法的实施情况，并定期向技术负责人汇报检查结果。4.5.14.3检验检测方法包括标准方法、非标准方法（含自制方法）。应优先使用标准方法，并确保使用标准的有效版本。公司在使用标准方法前，应进行证实验证。在使用非标准方法（含自制方法）前，应进行确认。4.5.14.4公司应跟踪方法的变化，并重新进行证实或确认，必要时制定作业指导书。如确需方法偏离，应有文件规定，经技术判断和批准，并征得客户同意。当客户建议的方法不适合或已过期时，应通知客户。4.5.14.5非标准方法（含自制方法）的使用，应事先征得客户同意，并告知客户相关方法可能存在的风险。需要时，公司应建立和保持开发自制方法控制程序，自制方法应经确认。4.5.14.6当客户指定的方法是企业的方法时，则不能直接作为资质认定许可的方法，只有经过本公司转换为自身的方法并经确认后，方可申请资质认定。4.5.14.7公司在初次使用标准方法前，应验证能够正确地运用这些标准方74XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第25页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立法。如果标准方法发生了变化，应重新予以验证，并提供相关证明材料。4.5.14.8公司在使用非标准方法前应进行确认，以确保该方法适用于预期的用途，并提供相关证明材料。如果方法发生了变化，应重新予以确认，并提供相关证明材料。不应将非标准方法作为方法偏离处理。4.5.14.9如果标准、规范、方法不能被操作人员直接使用，或其内容不便于理解，规定不够简明或缺少足够的信息，或方法中有可选择的步骤，会在方法运用时造成因人而异，可能影响检验检测数据和结果正确性时，则应制定作业指导书（含附加细则或补充文件）。4.5.14.10偏离指一定的允许范围、一定的数量和一定的时间段等条件下的书面许可，公司建立并实施HNHAL-CXWJ-22-2019《允许偏离的程序》，对偏离进行有效控制。4.5.14.11当客户建议的方法不适合或已过期时，应通知客户。如果客户坚持使用不适合或已过期的方法时，公司应在委托合同和结果报告中予以说明，应在结果报告中明确该方法获得资质认定的情况。4.5.14.12公司《检测方法控制程序》用于规范自己制定的检验检测方法的设计开发、资源配置、人员、职责和权限、输入与输出等过程，自己制定的方法必须经确认后使用。在方法制定过程中，需进行定期评审，以验证客户的需求能得到满足。使用自制方法完成客户任务时，需事前征得客户同意，并告知客户可能存在的风险。4.5.14.13对检验检测方法的偏离，须在该偏离已有文件规定、经技术判断、经批准和客户接受的情况下才允许发生。对方法的任何偏离只能在已取得资质认定的能力范围内进行。偏离需经客户同意并有技术负责人批准方可实施。75XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第26页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立4.5.14.14与规定方法之间的技术偏离，主要指以下几种情况：（1）抽样方式、数量、比例改变；（2）试样前处理方法、过程改变；（3）试验方法的改变；（4）数据传输、处理、计算方法改变；（5）超出原标准适用范围。4.5.14.15委托性检测应使用合同中指定的检测方法完成检测任务，该方法也应是资质认定许可的方法；法定检测和仲裁检测，应优先选用国家标准方法、行业标准方法和地方标准。检测方法应受控管理、便于取用，必须为有效版本。4.5.14.16当客户提出的方法不适合或已过期时，公司应明确通知客户。当客户坚持使用不适合或已过期的方法时，应在检验检测委托协议书和结果报告上说明。4.5.14.17标准方法的证实，非标方法的确认，具体按HNHAL-CXWJ-21-2019《检测方法控制程序》执行。4.5.14.18相关文件1、HNHAL-CXWJ-21-2019《检测方法控制程序》2、HNHAL-CXWJ-22-2019《允许偏离的程序》4.5.15测量不确定度4.5.15.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-23-2019《应用不确定度的评定程序》，用以合理地评估测量的分散性，充分反映测量值的随机变量，确定检测结果的有效范围。4.5.15.2职责76XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第27页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立（1）技术负责人负责组织编写有关参数测量不确定度的评定作业指导书，并对形成评定报告和使用说明进行审核；（2）检测部负责不确定度的测量和评定。4.5.15.3对出具数字结果的检测参数，在以下三种情况出现时应在检测报告中给出测量结果的不确定度：（1）当客户有要求时；（2）不确定度与检测结果的有效性或应用有关时；（3）当不确定度影响到对规范限值的符合性判断时。4.5.15.4在评定测量不确定度时，对给定情况下的所有重要不确定度分量，均应采用适当的分析方法加以考虑。通常不考虑被检测物品预计的长期性能。4.5.15.5各检测部根据测量不确定度的评定程序。对于不同的检测项目和检测对象，可以采用不同的评定方法。4.5.15.6公司采用新的检测方法之前，应制定相关项目的测量不确定度的评定方法。4.5.15.7对于某些标准检测方法，如果该方法规定了测量不确定度主要来源的极限值和计算结果的表示形式时，只要按照该检测方法的要求操作，并出具测量结果报告，即被认为符合本要求。4.5.15.8测量不确定度评定所需的严密程度取决于：（1）检测方法的要求；（2）用户的要求；（3）用来确定是否符合某规范所依据的误差限的宽窄。4.5.15.9为了便于用户比较公司的能力和水平，对于一般应用，扩展不确77XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第28页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立定度应对应95%的置信水平。在表述公司的能力时，一般采用最佳能力，即根据日常校准或检测系统，被校或被测样品接近理想状态时评定的最小测量不确定度。4.5.15.10公司检测（物理性能）多为“量的比对”，测量标准差能综合反映诸要素（影响分量）的影响程度，不确定度来源主要是测量标准差。4.5.15.11相关文件HNHAL-CXWJ-23-2019《应用不确定度的评定程序》4.5.16数据信息管理4.5.16.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-24-2019《数据保护的程序》，用以对所有媒介上的数据进行保护，保证数据的完整性和安全性。4.5.16.2职责（1）质量监督员负责监督检查及布署数据保护工作的开展；并负责数据保护的监督检查工作。检查原始记录经计算、转换、判定得出的数据和结论，对有疑问的数据应再安排必要的验证。（2）授权签字人负责证书、报告中的数据的真实性、合理性、规范性的审查工作。（3）检测部负责检测原始数据保护工作的实施；（4）检验员负责检测过程中原始数据的采集、处理、记录、贮存及检索；（5）档案室档案管理员负责结果报告的数据保护及检索。4.5.16.3公司使用的计算机或自动化设备进行数据的采集、处理、记录时，应设置专人管理计算机，设置开机密码。数据贮存应有序，文件夹名字规范明确，便于检索。保证数据处理和数据传输的完整性和保密性。78XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第29页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立4.5.16.4公司开发的计算机软件应足够详细地文件化，使用前应对软件的适用性进行适当验证，并进行定期确认、改变或升级后再次确认，并保留确认记录；4.5.16.5公司要注重对计算机和自动化设备进行维护，以确保其正常运作，并提供保持检测数据完整性所必需的环境和操作条件。4.5.16.6检测人员必须如实记录检测过程中真实的原始数据，即时填写原始记录，不允许随意填入它处，更不允许随意涂改或删减。所有通过测量采集后，经过计算、转换、判断得出的数据和结论均应做校对检查。4.5.16.7相关文件HNHAL-CXWJ-24-2019《数据保护的程序》4.5.17抽样4.5.17.1本公司不从事采样及抽样活动，所检测数据仅对来样负责。4.5.17.2如果客户要求本公司间接地配合进行采样及抽样活动，公司建立并实施HNHAL-CXWJ-25-2019《采样及抽样控制程序》，以确保检测结果的有效性。4.5.17.3采样及抽样计划和程序由客户提供，同时并提供有关产品采样及抽样计划和程序所依赖的行业或企业规范、规程、文件。采样及抽样程序应与规范、规程或文件规定相符合，如有偏离，应审视偏离可能带来的风险，采样及抽样程序经公司技术负责人及质量负责人审核后方可执行。4.5.17.4采样及抽样过程应在客户主导下公司配合进行。4.5.17.5采样及抽样应详细记录。4.5.17.6相关文件HNHAL-CXWJ-25-2019《采样及抽样控制程序》79XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第30页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立4.5.18样品处置4.5.18.1有样品送检的检验检测机构应制定并建立《样品管理程序》用以管理检测样品的接收、标识、传递、处置、保护、存贮、保留和清理，确保样品在运输、传递、流转、存贮处置、保留、清理等过程中处于良好的受控状态，保证检测质量，维护各方利益。4.5.18.2由于主体结构检测检测均需要到现场检测，需要在检测过程按照现场检测作业指导书做好检测前、检测中和检测后的相关工作，故不需要对样品进行管理。4.5.19结果有效性4.5.19.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-27-2019《质量控制程序》，明确检测过程控制要求，覆盖资质认定范围内的全部检测项目类别，有效监控检测结果的有效性和质量。附：检测工作结果质量控制图（图4.5.19.1）4.5.19.2职责（1）公司总经理对检测结果的质量保证活动进行综合管理。（2）质量负责人负责检测结果的质量控制程序的建立与实施。（3）质量监督员负责监督检测活动的全过程，并做好监控记录。对检测活动进行质量控制，选择监控方法应与工作类型和工作量相适应。技术负责人主持检测结果的分析和评审。（4）检测部相关责任人按职责范围实施检测结果质量控制活动所涉及的内容。4.5.19.3公司应选择使用下述质量控制方法，但不限于此：（1）定期使用有证标准物质和/或使用次级标准物质进行内部质量控制。80XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第31页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立（2）定期参加资质认定部门组织的能力验证或者机构间比对试验活动；（3）依据一定的频率进行人员、仪器或者方法的机构内部比对检测；（4）保留样品的再次检测或重复校准；（5）使用相同或不同方法进行重复检测或校准；（6）测量和检测设备的功能核查；（7）物品特性结果之间的相关性；（8）测量设备的期间核查；（9）审查报告的结果；（10）使用其它已校准能够提供可溯源结果的仪器。4.5.19.4公司应分析质量控制数据，当发现质量控制数据超出预先确定的判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。4.5.19.5公司建立并实施HNHAL-CXWJ-28-2019《能力验证及机构间比对试验程序》，通过能力验证或者机构间比对发现某项检验检测结果不理想时，应系统地分析原因，采取适宜的纠正措施，并通过试验来验证其有效性。4.5.19.6相关文件1、HNHAL-CXWJ-27-2019《质量控制程序》2、HNHAL-CXWJ-28-2019《能力验证及机构间比对试验程序》81XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第29页共35页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019年03月1日4.5管理体系建立图4.5.19.1检测工作结果质量控制图任务委托业务室合同评审、填写委托书编制检测计划计划管理受理委托人的投诉量值溯源通知数据控制委托人方法检查下达检验任务指令量值溯源到基准仪器设备定期检定仪器设备检定状态的标识数据处理方法数据处理程序原始记录的变更和校核检测标准/检定规程检测场所的安全环境条件应符合检测方法的要求检测室现场进行检测检测数据汇总三级审核签发报告合格存入档案检测结束环境要求人员资质仪器设备报告管理档案管理上报、发送环境条件应满足仪器设备的使用要求环境条件的监控和记录进入检验区应受控持证上岗定期培训准确度和规定应满足检测方法的要求投入使用前必须检定/校准合格使用和运行检查维护和保养报告的信息、内容、格式应符合认可准则的要求唯一性标识盖章、签字报告交委托人报告副本存档、安全存放及保密执行借阅制度检毕样品返回客户信息、沟通82XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第33页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立4.5.20结果报告4.5.20.1公司建立并实施HNHAL-CXWJ-29-2019《检测报告管理程序》，用以明确报告的编制、格式、审核、批准、发送和存档的职责和要求。以保证在符合检测方法规定要求的条件下，准确、清晰、明确、客观地出具检测报告。4.5.20.2职责（1）授权签字人负责检测报告的签发批准。（2）检测人员和检测结果复核人负责检测原始报告的填写和复核。（3）质量监督员及技术负责人负责报告的审核。（4）业务部负责组织检测结果的统计、汇总以及批准后报告的校对、打印、发放、存档。4.5.20.3报告基本要求（1）检验检测依据正确，符合客户的要求；（2）报告结果及时，按规定时限向客户提交结果报告；（3）结果表述准确、清晰、明确、客观、易于理解；（4）使用法定计量单位。4.5.20.4检测报告应至少应包含以下信息，除非另有规定：（1）标题（如“检验报告”）；（2）标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；（3）公司名称与地址、检验检测地点；（4）检测报告的唯一性标识（如序列号）；每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检测报告结束的清晰标识；83XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第34页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立（5）客户名称、地址和联系信息；（6）所采用检测方法的标识；（7）检测基础或建筑物的描述、状态及明确标识；（8）检验检测日期。对检测结果的有效性和应用有重大影响时，应注明样品的接收日期和进行检测的日期；（9）检验检测结果的测量单位（适用时）；（10）检验检测报告或证书签发人的姓名、签名或等效的标识的签发日期；（11）公司接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测的符合性情况；（12）检验检测机构应做出未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。4.5.20.5检验检测报告或证书用章按《检测报告管理程序》规定程序使用4.5.20.6简化报告为公司内部客户（如科研试验）进行的检测，或与外部客户有书面协议的情况下，可以简化报告，减少报告信息内容，但客户需要时，可以方便地从公司调用获得有关信息。4.5.20.7相关文件HNHAL-CXWJ-29-2019《检测报告管理程序》84XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第35页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立4.5.21结果说明4.5.21.1当需对检测结果进行说明时，则检测报告或证书还应该包括以下内容：（1）对检测方法的偏离、增补或删除，以及特定检测条件的信息，如环境条件等；（2）符合/不符合要求或规范的声明（适用时）；（3）评定测量不确定度的声明（适用时），当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当对测量结果依据规范的限制进行符合性判定时，则检测报告中需加入有关不确定度的信息；（4）适用和需要时，提出意见和解释；（5）特定检测方法、客户或客户群体要求的附加信息。报告或证书涉及使用客户提供的数据时，应有明确的标识。当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，报告或证书中应有免责的声明。4.5.21.2相关文件HNHAL-CXWJ-29-2019《检测报告管理程序》4.5.22抽样结果4.5.22.1本公司不从事抽样环节的检验任务。如经客户要求，配合客户进行采样及抽样时，检测报告中可附加以下内容：（1）配合进行采样及抽样的日期；（2）配合进行采取或抽取的物质、材料或产品的清晰标识（适当时，包括制造者的名称、标示的型号或类型和相应的系列号）；85XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第36页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立（3）客户所采用抽样计划和程序的来源；客户要求的抽样位置，包括简图、草图或照片；（4）抽样过程中可能影响检验检测结果的环境条件的详细信息；（5）与采样及抽样方法或程序有关的标准或者技术规范，以及对这些标准或者技术规范的偏离、增加或删减等。4.5.22.2相关文件HNHAL-CXWJ-25-2019《采样及抽样控制程序》4.5.23意见和解释4.5.23.1当需要对报告做出意见和解释时，应为客户要求时做出，并进行合同评审。4.5.23.2当需要对报告做出意见和解释时，公司应将意见和解释的依据形成文件。意见和解释应在检测报告或证书中清晰标注。4.5.23.3公司技术负责人或检测部负责人，经公司授权后对客户提出意见进行解释。4.5.23.4当报告中需要对结果提出意见和解释时，公司技术负责人或检测部负责人应依据有关文件和标准进行解释和说明，解释和说明应清晰地予以标注，也可用对话方式表达。4.5.23.5对检验检测报告作出意见和解释的人员，要具备相应的专业知识和必要经验，要经过必要的培训。并熟悉检验检测对象的设计、建造和使用情况。4.5.23.6检测报告中包含的意见和解释可以包括下列内容，但不限于此：（1）对检测结果符合／不符合要求的意见，客户要求时补充解释；86XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第37页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立（2）履行合同的情况；（3）对结果如何使用的推荐性意见；（4）改进的建议。4.5.23.7相关文件HNHAL-CXWJ-29-2019《检测报告管理程序》4.5.24分包结果4.5.24.1如果检测报告中包含分包方的检测结果，则这些结果应清晰地标明。4.5.24.2有能力的分包，分包结果说明中应明确分包项目，并注明承担分包的另一检测的名称和资质认定许可编号。4.5.24.3没有能力的分包，分包结果说明中应明确分包项目，注明承担分包的另一检测的名称和资质认定许可编号，并注明自身无相应资质认定的许可技术能力。4.5.24.4相关文件HNHAL-CXWJ-12-2019《检测工作分包管理程序》注：分包不适用于本检测机构。4.5.25结果传送和格式4.5.25.1当用电话、传真或其他电子（电磁）方式传送检验检测结果时，应满足HNHAL-CXWJ-24-2019《数据保护的程序》要求，检测报告的格式应设计87XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第38页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立为适用于所进行的各种检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。4.5.25.2当需要使用电话、传真或其他电子（电磁）方式来传送检测结果时，公司应满足保密要求，采取相关措施确保数据和结果的安全性、有效性和完整性。当客户要求使用该方式传输数据和结果时，公司应有客户要求的记录，并确认（验证）接收方的真实身份后方可传送结果，切实为客户保密。4.5.25.3应向客户说明，未经检验检测机构盖章的报告，仅能用于参考，不具有法律效力。4.5.25.4为防止对数据的修改，合同中应注明公司仅对加盖公章的报告负责。4.5.25.5业务室负责结果传送、确认和记录。传送结果的格式完全按照公司检验检测报告或证书格式不作修改。4.5.25.6相关文件HNHAL-CXWJ-24-2019《数据保护的程序》4.5.26修改4.5.26.1检测报告签发后，若有更正或增补应按《检测报告管理程序》执行，并对更正或增补的内容记录。修订的检测报告应标明所代替的报告，并注以唯一性标识。如果有必要，重新发布一份全新的检测报告，则应进行唯一性标识，并在其中注明所代替的原报告。4.5.26.2对已发布的检测报告做重大修改，应按报告管理程序的规定进行，只能采用另发文件或数据修改单的形式，其中包括如下声明：“对序号×××（或其它标识）的检测报告的补充”或者以其它有效的文字说明。88XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第39页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立4.5.26.3若原检测报告不能收回，应在发出新的更正或增补后的检测报告的同时，声明原检测报告作废。原检测报告可能导致潜在其他方利益受到影响或者损失的，检测机构应通过公开渠道声明原检测报告作废，并承担相应责任。4.5.26.4相关文件HNHAL-CXWJ-29-2019《检测报告管理程序》4.5.27记录和保存4.5.27.1公司应当对每一次检验检测的合同（委托书）、检测原始记录、检验检测报告或证书归档留存，保证其具有可追溯性。4.5.27.2综合部文档管理员负责报告的归档和保存工作。管理体系运行过程中产生的各种资料均应归档保存。4.5.27.3检测原始记录、报告或证书的保存期限不少于6年。特殊要求或另有规定的，按特殊规定可延长执行，但不得少于6年。4.5.27.4每项检测任务完成后，应及时搜集和归档保存各类记录和报告等材料。4.5.27.5如果检测过程中形成有光盘、U盘、录音带、录像和照片等材料，应附文字说明和唯一性标识随材料一并归档。4.5.27.6一般材料只存一份。委托方要求提交的档案材料，应一式两份，原件存档，复印件交委托方。4.5.27.7超过保存期限的记录需要销毁时，应经审批，由授权人员在监督下销毁，防止泄密。4.5.27.8相关文件90XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第40页共40页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019-03-014.5管理体系建立1、HNHAL-CXWJ-18-2019《记录管理程序》2、HNHAL-CXWJ-24-2019《数据保护的程序》3、HNHAL-CXWJ-29-2019《检测报告管理程序》91XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共1页第一版，第0次修订主题：管理体系颁布日期：2019年03月1日4.6特殊要求4.6特殊要求特定领域的检验检测机构，应符合国家认证认可监督管理委员会按照国家有关法律法规、标准或者技术规范，针对不同行业和领域的特殊性，制定和发布的评审补充要求。本公司专业从事建筑工程质量检验检测工作（不属于特定领域的检验检测机构），遵守相关的法律及技术标准、规范的规定。符合国家认证认可监督管理委员会的要求。92XXXXXXXXXXXXXXXX质量手册HNHAL-ZLSC-2019第1页共6页第一版，第0次修订主题：附表及附件颁布日期：2019-03-015.1附表附表1：程序文件目录程序文件目录1、维护公正和诚信程序HNHAL-CXWJ-01-20192、保护客户机密及所有权程序HNHAL-CXWJ-02-20193、人员管理程序HNHAL-CXWJ-03-20194、人员培训程序HNHAL-CXWJ-04-20195、内务管理程序HNHAL-CXWJ-05-20196、环境保护程序HNHAL-CXWJ-06-20197、设施设备管理程序HNHAL-CXWJ-07-20198、仪器设备期间核查控制程序HNHAL-CXWJ-08-20199、标准物质的管理程序HNHAL-CXWJ-09-201910、文件管理和控制程序HNHAL-CXWJ-10-201911、合同评审程序HNHAL-CXWJ-11-201912、检测工作分包管理程序HNHAL-CXWJ-12-201913、服务和供应品管理程序HNHAL-CXWJ-13-201914、服务客户程序HNHAL-CXWJ-14-201915、处理客户申诉和投诉的程序HNHAL-CXWJ-15-201916、不符合检测工作的控制程序HNHAL-CXWJ-16-201917、纠正措施、预防措施及持续改进控制程序HNHAL-CXWJ-17-201918、记录管理程序HNHAL-CXWJ-18-201919、内部审核程序HNHAl-CXWJ-19-201920、管理评审程序HNHAL-CXWJ-20-201921、检测方法控制程序HNHAL-CXWJ-21-201922、允许偏离的程序HNHAL-CXWJ-22-201923、应用不确定度的评定程序HNHAL-CXWJ-23-201924、数据保护的程序HNHAL-CXWJ-24-201925、采样及抽样控制程序HNHAL-CXWJ-25-201926、样品管理程序HNHAL-CXWJ-26-201927、质量控制程序HNHAL-CXWJ-27-201928、能力验证及机构间比对试验程序HNHAl-CXWJ-28-201929、检测报告管理程序HNHAL-CXWJ-29-201993XXXXXXXXXXXXXXX受控章：发放编号：程序文件HNHAL-CXWJ-2018（第一版）编制：审核：批准：发布日期：2018年9月28日实施日期：2018年10月10日XXXXXXXXXXXXXXX《程序文件》颁布令本公司依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》和《质量手册》（第一版）重新编写了《程序文件》（第一版），经公司总经理办公会批准，现予以颁布。本《程序文件》自2018年10月10日起实施。《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，本公司的一切质量活动必须执行《程序文件》，以实现“科学、公正、准确、高效”的质量方针。公司总经理：2018年10月10日XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号:HNHAL-CXWJ-00-2018第一版第0次修订第1页共1页修订表2018-10-10生效修订表修订号对应章节号修订内容批准人批准日期1234567891031213程序文件目录1.维护公正和诚信程序HNHAL-CXWJ-01-20182.保护客户机密及所有权程序HNHAL-CXWJ-02-20183.人员管理程序HNHAL-CXWJ-03-20184.质量监督管理程序HNHAL-CXWJ-04-2018XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-00-2018第一版第1次修订第1页共2页程序文件目录2018-10-10生效5.人员培训程序HNHAL-CXWJ-05-20186.场所和环境条件控制程序HNHAL-CXWJ-06-20187.内务与安全管理程序HNHALCXWJ-07-20188.环境保护程序HNHAL-CXWJ-08-20189.设施设备管理程序HNHAL-CXWJ-09-201810.计量溯源程序HNHAL-CXWJ-10-201811.仪器设备期间核查控制程序HNHAL-CXWJ-11-201812.标准物质的管理程序HNHAL-CXWJ-12-201813.参考标准的使用控制程序HNHAL-CXWJ-13-201814.质量目标考核程序HNHAL-CXWJ-14-201815.文件管理和控制程序HNHAL-CXWJ-15-201816.合同评审程序HNHAL-CXWJ-16-201817.检测工作分包管理程序HNHAL-CXWJ-17-201818.服务和供应品管理程序HNHAL-CXWJ-18-201819.服务客户程序HNHAL-CXWJ-19-201820.处理客户投诉的程序HNHAL-CXWJ-20-201821.不符合检测工作的控制程序HNHAL-CXWJ-21-201822.检验检测工作程序HNHAL-CXWJ-22-201823.检验检测差错和事故分析报告程序HNHAL-CXWJ-23-201824.纠正措施程序HNHAL-CXWJ-24-201825.风险和机遇管理程序HNHAL-CXWJ-25-201826.记录管理程序XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-00-2018第一版第1次修订第2页共2页程序文件目录2018-10-10生效HNHAL-CXWJ-26-201827.内部审核程序HNHAL-CXWJ-27-201828.管理评审程序HNHAL-CXWJ-28-201829.检测方法控制程序HNHAL-CXWJ-29-201830.允许偏离的程序HNHAL-CXWJ-30-201831.新项目评审程序HNHAL-CXWJ-31-201832.测量不确定度的评定程序HNHAL-CXWJ-32-201833.数据保护的程序HNHAL-CXWJ-33-201834.采样及抽样控制程序HNHAL-CXWJ-34-201835.样品管理程序HNHAL-CXWJ-35-201836.监控结果有效性程序HNHAL-CXWJ-36-201837.能力验证及机构间比对试验程序HNHAL-CXWJ-37-201838.检验检测结果发布和报告管理程序HNHAL-CXWJ-38-20181XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-01-2018第一版第0次修订第1页共3页维护公正和诚信程序2018-10-10生效1.目的为保证检测工作的公正性、科学性、权威性、判断力、运作诚信等方面的可信度、维护委托方的权益、保证公司公正立场及避免本公司降低其“承担法律责任能力”、“管理能力”、“技术能力”，特制定本程序。2.适用范围检测工作流程的所有环节。3.职责3.1公司总经理不受外界干预，批准发布公正声明，审批并贯彻实行本程序，保证检测工作客观公正。3.2技术负责人对检测工作的客观公正性进行检查，提出改进意见，完善体系。3.3资料员负责委托方的相关技术信息等的保密工作。3.4检验员在检测工作的各个环节中必须保证客观公正。4.工作程序4.1公正性和诚信要求4.1.1本公司承担的所有检测工作都应遵循国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。24.1.2本公司领导不干预检测工作，保证检验员判断的独立性和诚实性。4.1.3本公司及其人员应公正、诚信地从事检测活动，确保本公司及其人员与检测委托方、数据和结果使用方或者其他相关方不存在影响公平公正的关系。本公司的管理层和员工不会受到不正当的压力和影响，能独立开展检测活动,确保检测数据、结果的真实性、客观性、准确性和可追溯性。4.1.4本公司从事与其承担的检测项目相关的研究、开发和设计时，应明确授权职责，确保各项活动不受其所属单位其他部门的影响，保持独立和公正。4.1.5材料员应认真做好委托项目的接收、登记，并核对委托项目编号、委托项目状态标识与委托项目实际情况是否一致。4.1.6检测过程中，监督员、设备、标品、方法、环境条件等对检测结果的影响，都应有详细的记录，确保检测过程的无误。4.1.7本公司对所有检测工作都保证具有同样的工作质量，并保证对所有客户提供相同的服务。4.1.8本公司工作人员不得向客户提出任何与检测无关的要求，不准在受检单位兼职或受聘，不参与任何有损我公司检验工作公正性的活动。4.1.9若本公司还从事检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。本公司不得使用同时在两个及以上检测机构从业的人员。4.1.10检验员与被检测对象存在利益关系时，应主动报告情况并采取回避措施。4.1.11本公司所有人员应严格遵守保密制度，不得泄露受检单位技术资料、检测数XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-01-2018第一版第0次修订第2页共3页维护公正和诚信程序2018-10-10生效3据等技术和商业秘密，不得用于自身技术开发或提供给第三方。与该检测工作无关的人员，不得接触该项目的资料和检测数据，不得过问检测结果。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-01-2018第一版第0次修订第3页共3页维护公正和诚信程序2018-10-10生效4.1.12本公司的检测工作质量接受上级部门、受检单位和社会的监督。4.2保证检测工作公正性、诚信度的贯彻实施。4.2.1技术负责人将程序文件作为培训课程，向本公司所有人员进行培训指导。4.2.2本公司所有人员依据公正性要求进行日常检测活动、秉持公证、诚实的原则、为客户出真实、有效的检测数据。4.3监督检查4.3.1设置质量监督员，对检测工作全过程实施监督，保证公正性的实现。4.3.2本公司所有人员对于公正性声明及诚信的理解偏差，应组织本公司所有人员进行相关培训。5．相关记录（1）HNHAL-JL-01-001-2018《检测公正性检查记录表》4XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-02-2018第一版第0次修订第1页共5页保护客户机密及所有权程序2018-10-10生效1.目的保护客户机密信息和所有权不受侵犯，使客户的正当利益不受侵害。2.适用范围2.1客户提供技术资料；2.2客户的专利权；2.3客户委托建筑工程检测检测结果的所有权；2.4对参加能力验证和比对公司检测结果的保密。3.职责3.1公司总经理落实保护客户机密信息和所有权的各项措施实施所需的资源和责任人。3.2技术负责人3.2.1对各项保密和保护所有权措施的实施进行监督检查；3.2.2对监督检查中发现的问题及时向公司总经理报告；3.2.3批准借阅保密资料。3.3资料员按照本程序的要求做好技术文件和资料的保密管理，(包括上级部门下达的有关5文件、客户提供的有关技术文件和资料)存档、保密。保密资料必须加盖保密章。3.4项目管理员:3.4.1认真做好同客户的委托项目交接，记录客户及资料的保密要求；3.4.2做好委托项目和资料在公司内的传递交接记录，并对资料的保密进行监督检查；3.4.3对违反保密和侵权的行为进行制止，并向公司总经理进行汇报。3.5行政综合部3.5.1接待客户时要了解客户保密的要求；3.5.2做好检测报告发送中的保密工作；3.5.3对保密设施进行检查，提出改进意见并督促实施。3.6检验员3.6.1对检测数据进行保密，自觉遵守和协助遵守并做好公司的保密工作；3.6.2对检测和/或校准过程、原始记录、证书和报告内容做好保密工作；3.7技术负责人应负责维护本文件的有效性。4.工作程序4.1本公司应当按照有关法律法规保护客户秘密和所有权，制定有关措施，并有效实施，以保证客户的利益不被侵害。本公司及其所有人员应对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。4.2委托项目和技术资料的交接4.2.1在接受客户的检测任务时，项目管理员要详细询问委托任务的保密要求，并记录客户提交的所有技术资料和其它随带物品，如客户有特殊保密要求，项目管理员应按照客户的保密要求安排存放技术资料；4.2.2项目管理员在与客户完成委托项目以及技术资料的登记和交接后，双方应在交XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-02-2018第一版第0次修订第2页共5页保护客户机密及所有权程序2018-10-10生效6接文件上签署交接人的姓名，此后开始直至客户取回全部技术资料，项目管理员与涉及人员应对此期间的保密承担责任；4.2.3项目管理员应在需要保密的文件交接单上加注醒目的“保密”标记；4.2.4项目管理员应对需要保密的资料，采取保密的隔离保管措施；对需要进行传递检测的，应由交接双方做好登记、签字的交接记录，防止在交接中出现丢失和泄密；4.2.5传递中的接收人应按照公司的保密要求和规定，应妥善保管委托检测的所有技术资料；4.2.6行政综合部应对检测传递中的技术资料进行监督检查，发现有违保密制度的现象应予以及时的纠正和制止，防止偏离进一步蔓延；4.2.7行政综合部应建立符合保密要求的工作环境和条件，并落实专人负责需要保密技术资料的管理。行政综合部负责人应经常对保密设施进行检查；4.2.8检测后的技术资料应返回到检验检测部，按照客户的保密要求处置和保存。4.3保护客户的专利权和所有权4.3.1本公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户提交检测的样品、技术资料不经客户的允许不得测绘、照相，不允许与检测无关人员参观，不得对样品资料进行复印和带离工作区域；4.3.2本公司所出检测报告的所有权属客户，未经客户的同意不得公开和复制检测结果，不得引用检测数据；4.3.3本公司向客户所出检测报告的著作权属本公司。本公司有关人员根据需要可借阅，借阅时必须向公司技术负责人提出申请，填写借阅保密资料申请表，经过批准后，在资料保管现场进行阅读。阅读时间不够时可继续借阅，但不允许将资料带离资料保XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-02-2018第一版第0次修订第3页共5页保护客户机密及所有权程序2018-10-10生效7存现场；4.3.4客户交足全额检测费后所获得检测报告的所有权属客户。除全部复印检测报告和引用全部结果外，否则本公司将视客户侵害本公司的检测报告著作权；4.3.5本公司用以检测和处理检测结果的计算机不与互联网络相连，避免将其检测活动和检测结果通过网络向外界传播；4.3.6公司的检测工作区域有明显的标牌示意，当客户需要进入时，经负责人批准后，要在保护其他客户机密的情况下，由专业人员陪同，且不得参观与其委托检测无关的其他控制区域；4.3.7与检测和处理检测结果有关的计算机，统一设置密码，并由部门负责人授权与此项工作有关的人员，防止泄密事件发生。4.4发送检测结果的保密要求4.4.1本公司向客户发送检测报告时，一般采用客户自己取回或挂号邮寄的方式，对有保密要求的检测报告采取机要交换；4.4.2如客户要求用传真或电子信箱传送检测报告时，执行HNHAL-CXWJ-29-2018《检测报告管理程序》，经办人员应详细询问并记录对方的电话、传真、联系人、检测项目和其它检测信息，以证实发送报告的安全可靠。4.5对能力验证和比对结果的保密4.5.1负责能力验证和比对的人员，对参加能力验证和比对的公司所提供的实物标准及检测技术文件进行秘密；4.5.2在未经允许时，能力验证或比对的结果应以代码方式发送给所有参加的公司。4.6监督和违章处罚XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-02-2018第一版第0次修订第4页共5页保护客户机密及所有权程序2018-10-10生效84.6.1本公司全体人员必须自觉执行为保护客户机密信息和所有权所制定的全部规定和要求；遵守保密制度，严守保密纪律，防止发生泄密事故；4.6.2质量负责人对造成泄密的根本原因应进行评审，责成有关部门制定纠正措施进行纠正，并跟踪验证其有效性。若是相关的程序文件造成的不适应，则应进行文件的修订。4.6.3对本公司人员违反本程序规定，造成泄密者，质量负责人负责对泄密事件结果组织讨论、处理和总结，并将处理意见报总经理，由总经理召开相关会议作出处理决定。5．相关记录HNHAL-JL-02-001-2018《保护机密信息和所有权工作检查记录表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-02-2018第一版第0次修订第5页共5页保护客户机密及所有权程序2018-10-10生效9XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第1页共15页人员管理程序2018-10-10生效1.目的为了确保本公司所有人员明确其岗位的任职条件、岗位职责、各工作岗位之间的合作关系，特制定人员管理程序。规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权，以便于各岗位人员相互沟通，各司其职，通力合作，做好检测分析工作，以保证检测质量。2.适用范围本管理程序适用于本公司人员管理。3.职责3.1公司总经理负责岗位人员配置；制定岗位职责、批准人员能力确认和岗位授权；3.2技术负责人批准年度培训计划；负责人员培训后能力考核、确认、授权的审核。3.3行政综合部负责公司确定年度培训计划并组织实施。负责公司的人员招聘、甄选、配置、辞退和人员辞职手续相关的人事管理工作。3.4监督员负责对人员检测活动的监督。4.人员岗位要求4.1总经理（公司总经理）任职条件及职责4.1.1任职条件大专及以上学历或初级及以上技术职称，从事相关管理工作3年以上。4.1.2岗位职责4.1.2.1负责管理体系的建立和有效运行。组织质量负责人和相关工作人员制订、修订公司《质量手册》、《程序文件》。批准和颁布公司《质量手册》、《程序文件》的实施。104.1.2.2负责本公司管理体系的建立及有效运作，承担领导责任和履行承诺；4.1.2.3制定并授权发布公司质量方针、质量目标及总体目标；4.1.2.4确保公司满足相关法律法规要求和客户要求，提升客户满意度，运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇，组织质量管理体系的管理评审；4.1.2.5确保其人员满足客户要求和法定要求与他们活动的相互关系和重要性，以提高管理体系的整体功效；4.1.2.6应识别检测活动的风险和机遇，配备适宜的资源，并实施相应的质量控制；4.1.2.7确保管理体系要求融入检测的全过程及所需的资源；并实现其预期结果；4.1.2.8在公司领导层集体决策下，对公司的各项工作负全面领导责任；4.1.2.9审订公司的年度计划，总结报告，发展规划，财务报告；4.1.2.10建立公司内部沟通机制；4.1.2.11对公司人员、资金、物资有调度处置权，负责考核和管理公司全体人员，对人员培训、奖惩和机构设置变动，做出决定和决议，组织实施。4.1.3主持公司质量体系的管理评审。4.2技术负责人任职条件及职责4.2.1任职条件中级及以上相关专业技术职称或同等能力。具备一定的专业知识面和较强的组织能力，熟悉相关法律法规要求，知晓质量控制方法和步骤，掌握好检测标准和相关专业技术知识和专业动态，能对开展的检测项目的技术实施、关键环节控制、可疑结果进行分析。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第3页共15页人员管理程序2018-10-10生效4.2.2岗位职责4.2.2.1负责技术运作，对所需技术资源进行评定并予以保障；4.2.2.2负责检测方法的能力确认和各种技术文件的正确使用；4.2.2.3负责人员的能力确认；4.2.2.4负责仪器设备申购、验收、停用和计量溯源的技术审核；4.2.2.5负责检测环境条件和设施配置的技术审核；4.2.2.6负责委托项目的技术审核；4.2.2.7负责检测方法验证、确认和偏离确认的批准；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第2页共15页人员管理程序2018-10-10生效114.2.2.8负责技术活动中纠正措施和预防措施实施后的跟踪验证；4.2.2.9负责组织参加能力验证或比对测试等检测能力证明性活动；4.2.2.10协助质量控制措施的制定和结果评价审核。4.3质量负责人任职条件及职责4.3.1任职条件大专以上学历，具有内审员资格和1年以上从事检测工作经验。4.3.2岗位职责4.3.2.1在公司总经理的直接领导下负责与质量有关的管理工作。在任何时候使管理体系得到落实和遵循的职责和权利；确保检测机构的管理体系建立、实施和保持；对因质量问题管理不善，质量体系运行不当而造成的后果负责；4.3.2.2负责起草、编制、维护和管理质量体系文件（质量手册、程序文件和作业指导书）。并根据有关意见、规定，对质量体系文件进行修订换版。组织管理体系文件及相关法律法规的宣贯；向总经理报告管理体系的业绩和改进需求；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第4页共15页人员管理程序2018-10-10生效4.3.2.3指挥和控制质量活动的统一和协调工作，监督检查公司各类人员与质量有关的工作及有关规章制度的执行情况，负责公司所有质量文件的管理工作；4.3.2.4负责组织人员培训和能力确认与考核；4.32.5负责受理客户的投诉以及对质量问题的抱怨，根据有关规定程序，解决问题、纠正错误、建立预防措施，提高公司员工满足客户要求的意识；4.3.2.6负责公司内部质量审核，编写内部审核报告和公司管理评审报告；4.3.2.7协助管理评审计划制定、输入输出材料准备和评审结果的落实；4.3.2.8协助外部质量监督的实施。4.4授权签字人任职条件及职责4.4.1任职条件本公司授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力，经公司提名并经过资质认定部门考核合格后，在资质认定授权的能力范围内签发检测报告。熟悉检测机构资质认定相关法律法规的规定，及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》相关的技术文件；具备从事相关专业检验检测的工作经历，掌握所承担签字领域的检测技术，熟悉所承担签字领域的相应标准或者技术规范；熟悉检测报告或证书审核签发程序，具备对检测结果做出评价的判断能力；非授权签字人不得对外签发检测报告或证书本公司不得设置授权签字人的代理人员；以下情况视为同等能力：（1）博士研究生毕业，从事相关专业检测活动1年及以上；（2）硕士研究生毕业，从事相关专业检测活动4年及以上；（3）大学本科毕业，从事相关专业检测活动5年及以上；12（4）大学专科毕业，从事相关专业检测活动8年及以上；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第5页共15页人员管理程序2018-10-10生效4.4.2岗位职责4.4.2.1由资质认定部门授权在其能力范围内签发的检测报告；4.4.2.2负责审核检测报告的完整性以及检测依据和检测结论的正确性。4.5质量监督员任职条件及职责4.5.1任职条件大专以上学历或初级及以上技术职称，具有1年以上从事检测工作经验。4.5.2岗位职责4.5.2.1协助质量负责人进行质量管理工作；负责对公司的检测工作质量实施日常监督；负责仪器设备期间核查和验证比对的组织实施工作；4.5.2.2协助质量负责人组织有关人员进行管理体系文件的编写、修订、宣贯、控制工作；协助质量负责人做好管理体系内审、管理评审的资料收集、准备和资料的整理归档工作；4.5.2.3负责组织内审员和相关工作人员对管理体系运行进行审核，负责将审核报告提交给公司总经理；负责组织检验报告的审核、抽查和标准查新工作；负责组织对新建项目的认证/认可工作，协助质量负责人作好检测分包的管理；4.5.2.4协助行政综合部和行政综合部负责人做好合同评审及消耗品采购中的技术评审工作。负责接待客户提出的意见，给出技术方面的解释及释疑。4.6行政综合部负责人任职条件及职责134.6.1任职条件有一年以上从事管理工作经验并熟悉公司工作程序。4.6.2岗位职责4.6.2.1在公司总经理领导下，负责组织人员培训计划的编制、考核和实施；4.6.2.2负责组织管理体系文件和外来文件的管理、归档；接待和陪同上级领导；4.6.2.3在公司总经理领导下，负责组织在用测量设备的周期检定计划的编制、计量标准考核（复查）的实施；4.6.2.4负责组织管理体系中技术文件、标准、规范、文献、技术刊物、技术资料的管理、归档；接待客户对检验报告投诉的受理和处置工作；4.6.2.5负责检测业务的对外拓展，业务宣传及客户反馈信息的收集；负责业务考察人员的来访接待工作；负责合同的评审及签订；4.6.2.6负责组织委托协议的管理工作和检测报告的发放工作；接待客户对检验报告投诉的受理和处置工作；负责完成公司总经理交办的其他临时性工作。4.6.2.7负责公司后勤保障工作；负责完成公司总经理交办的其他临时性工作。4.7检验检测部负责人任职条件及职责4.7.1任职条件有一年以上从事检测工作经验，熟悉检测方法及公司工作程序。4.7.2岗位职责4.7.2.1在公司总经理、技术负责人和质量负责人领导下，对检测工作行使指挥权，并负责本室安全工作，为该室安全责任人；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第6页共15页人员管理程序2018-10-10生效14XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第7页共15页人员管理程序2018-10-10生效4.7.2.2组织安排本部检测工作，检查工作过程和原始记录，核对各项数据及相关计算，保证提交的检测数据和成果报告准确可靠，对本室质量负责；4.7.2.3对不能按时保质保量完成的检测任务负责，对分工不明确、任务不落实、规章制度贯彻不严所造成的后果负责；4.7.2.4经常检查部内设施环境是否适应检测工作要求，仪器设备运转是否正常，使用记录是否认真填写，出现问题应及时上报技术负责人和质量负责人；4.7.2.5负责监督本部门人员对各项质量法规、操作规则的执行情况。4.8检验员任职条件及职责4.8.1任职条件检验员的资格、能力满足相关国家法律、行政法规的要求，具备相应的特定专业知识和技术背景，具有一定的特殊专业操作技能，并取得特定检测上岗资格。4.8.2岗位职责4.8.2.1在部负责人领导下，保质、保量、按时完成分配的工作任务，关注质量技术监督部门有关内审员培训信息，不断更新提高自己的内审员知识。4.8.2.2熟悉检测产品的技术标准，严格执行已确认的检测方法和程序，不得随意改动，按要求填写原始记录、检测报告，并按规定程序送审，对检测方法的执行和检测报告负责。4.8.2.3向部负责人或质量、技术责任人报告检测中出现的异常现象和问题，并协助相关技术人员解决出现的问题。4.8.2.4检测时如发现客观条件不符合检测要求，有权停止检测，并向主任报告；有权越级反映违反检测规程、操作程序或对检测数据弄虚作假的现象；负责完成部负责人布置的其他工作。4.9设备管理员任职条件及职责4.9.1任职条件XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第8页共15页人员管理程序2018-10-10生效15有一年从事设备维护管理工作经验，熟悉检测设备使用方法及操作规程。4.9.2岗位职责4.9.2.1负责仪器及设备的档案、台帐、卡片的建立；负责实施仪器设备的安装、调试和维修工作；4.9.2.2负责制订仪器操作规程，监督检查操作人员是否按规程操作，对违规操作者有权提出停止其操作；协助管理部负责人进行仪器设备期间核查和验证比对的组织实施工作；4.9.2.3负责制订仪器设备检定周期和检定计划，对外联系仪器设备的计量检定，确保仪器设备在计量有效期；对仪器设备状态进行确认，并按要求对其粘贴三色标志；负责仪器设备的日常维修及维护保养。4.10文档管理员任职条件及职责4.10.1任职条件XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第9页共15页人员管理程序2018-10-10生效有一年以上从事文档管理工作经验，熟悉本公司档案资料及管理程序。4.10.2岗位职责4.10.2.1负责公司全部档案的归档管理工作；对所有档案材料的安全保密工作负责，对原始记录、检测报告、委托检测单、任务通知书进行管理归档；4.10.2.2负责《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、记录文件等文件的登记管理、借阅；负责公司人员各类证书、材料的管理归档及本公司的设备档案、技术档案的归档管理。4.10.2.3负责过期档案的申请销毁及具体实施工作，对过期仍需保留的档案要有不同的显著标识；负责档案保管室环境的卫生和安全。4.11.1安全员任职条件和职责有一年以上从事安全管理的经验，熟悉基本的安全救护措施。4.11.2岗位职责4.11.2.1负责公司办公场所和设备存放室的水、电、气以及安全卫生的日常巡查；4.11.2.2负责安全防护用品的管理、查漏及添补；负责安全月报的整理及上报；负责上级安全检查的有关汇报、协调、指引及介绍。4.12标准物质管理员任职条件及职责4.12.1任职条件熟悉本公司检测方法程序，及对标准物质的信息有一定了解。4.12.2岗位职责164.12.2.1负责查验及登记公司标准物质的信息，包括：标准物质证书、保质期、相关试验条件等；4.12.2.2参于公司标准物质的验收，对不符合验收要求的标准物质向质量负责人进行反馈；4.12.2.3负责标准物质的发放；制定标准物质采购申请。4.12.2.4负责标准物质的期间核查。4.13检验检测部校核人员职责和权限：4.13.1任职条件具有1年以上从事检测工作经验。4.13.2岗位职责4.13.2.1配合质量监督员对检测工作的质量进行监督和管理。负责检查检测现场的操作及记录按规范执行情况；4.13.2.2负责公正、科学地开展现场检测，填写或校核检测原始记录，在原始记录上签名，对原始记录的准确性负责；4.5.2.3负责检查在用设备仪器的运行情况，配合室主任对本部门质量问题进行查摆和核验。4.13.2.4当承担校核数据工作时应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下因素：检测方法、检测条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和质量控制数据等；4.13.2.5负责校对同岗位检验员的检测结果；4.13.2.6参加仪器的验证活动；4.13.2.7参加人员培训开展活动；4.13.2.8有义务和责任参加新项目、新方法的验证和开发活动；4.13.2.9有义务和责任参加内外部的能力验证活动；4.13.2.10负责所涉检测仪器的日常使用、管理和维护，检查并记录仪器的使用状4.14内审员任职条件及岗位4.14.1任职条件熟悉本公司检测方法程序，经培训并取得内审员证。4.14.2岗位职责4.14.2.1在质量负责人领导下，按照审核组分工，负责审核计划表、检查表等文件的编制，并按计划实施现场审核；4.14.2.2在审核中，严格执行审核程序，按检查表进行审核并做好记录；内审员应独立于XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第10页共15页人员管理程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第11页共15页人员管理程序2018-10-10生效17自己工作范围和岗位有联系的审核活动；审核完成后，应及时开具内审中的不符合项报告，并按约定时间对不符合项纠正措施情况进行现场跟踪验证。需求的人员；5.管理要求5.1人员招聘5.1.1行政综合部应对本公司的所有岗位建立入职要求，入职要求见质量手册第4.2章节；5.1.2在年度管理评审中或日常的内部沟通活动中，人员需求部门提出人力资源的引入要求；5.1.3行政综合部根据需求及本公司的岗位职责要求通过招聘或内部升迁等方式引入满足需求的人员；5.1.4总经理负责为人力资源保障工作提供必要资源和招聘或内部升迁的批准。5.2人员能力甄别5.2.1引进人员应填写《人员基本情况登记表》，并将有关的教育、经历及相关技术能力的可证明的材料提交给行政综合部，由需求部门、行政综合部、质量负责人、技术负责人共同进行甄别和筛选符合要求的人员；5.2.2需求部门和行政综合部应将从事岗位的要求和入职的主要工作、风险危害、权力和义务充分的告知拟入职人员；5.2.3总经理或其授权管理人事工作的人员，负责批准符合要求的拟入职人员的入职工作；5.2.4所有经过批准的拟入职人员在入职前，必须根据不同特点通过本章5.2.5和5.2.6条款要求的培训，形成《员工上岗审批表》；5.2.5提供的教育、经历及相关技术能力的可证明的材料证明不能充分证明拟入职人员符合要求的，需要开展以下培训和确认工作：(1)需求部门和行政综合部应在入职的一个月内安排其接受机构管理制度、机构组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护的内部培训，(2)行政综合部安排其接受至少两个月岗位实习工作；(3)在完成两个月的实习工作后进行至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核；(4)技术部门必须在实习满三个月，到期后的一个星期内安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作或盲样考核。5.2.6质量监督员对新入职人员的操作考核过程按《人员管理程序》和质量手册要求开展监督活动。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第12页共15页人员管理程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第13页共15页人员管理程序2018-10-10生效185.2.7总经理或其授权人员（质量负责人和技术负责人）分别负责对从事检验检测、签发报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认，经考核合格颁发上岗证，填写《员工上岗审批表》，形成评价记录；5.2.8由总经理确定是否正式的聘用拟入职人员。5.3人员正式入职档案、权限的分配。5.3.1正式入职的人员应填写《人员基本情况登记表》由行政综合部正式为其建立或更新人员档案，其档案内容应符合本公司质量手册4.2章节的要求。5.3.2正式入职由行政综合部给其制作岗位工作证，标明其姓名、部门、职务、岗位；5.3.3所有检测项目和设备操作人员都必须得到内部授权，由各人员所在部门提出授权范围，由检测检验部汇总形成《仪器设备授权书》，并经总经理批准实施；5.3.4所有相关管理职务的人员都必须获得内部任命文件，任命内容由总经理批准，行政综合部负责任命文件的编写和发布；5.3.5公司应通过各种内部沟通的途径和方式公示入职人员，使所有涉及人员或部门及时了解本公司的人员和岗位变化。5.4正式入职人员工作流程5.4.1正式入职人员应根据所承担的职务和与该职务对应的相关程序文件要求开展工作；5.4.2各级管理层应保障工作人员工作的正常开展；5.4.3总经理或其授权部门应通过各种内部沟通途径来收集处理工作人员的需求、投诉，并解决和分析这些需求，以达到改善工作环节或体系要求；5.4.4各部门应根据所承担的工作范围、技术方向、人员能力需求在每年度的管理评审活动中提出下年度的培训、学习、考核需求。5.5人员活动记录的管理5.5.1所有人员都需要根据要求将自己的工作活动进行记录，并在规定的格式或软件路径中加以记录，能够追溯；5.5.2人员的各项记录应能充分保证外部组织、机构、个人对本公司检测能力的信任感。5.6人员管理活动的应用5.6.1人员在体系中的表现应作为对其能力的考评依据之一；5.6.2年度内部审核活动中应对人员的体系要求的实施情况进行审核；5.6.3年度管理评审活动中应对年度人员管理情况、培训情况、人力资源的需求等内容进行评审，并形成输出要求。6.支持性文件HNHAL-CXWJ-05-2018《人员培训程序》HNHAL-CXWJ-36-2018《监控结果有效性程序》7.相关记录（1）HNHAL-JL-03-001-2018《人员上岗审批表》（2）HNHAL-JL-03-002-2018《人员基本情况登记表》（3）HNHAL-JL-03-003-2018《人员档案履历表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第14页共15页人员管理程序2018-10-10生效19（4）HNHAL-JL-03-004-2018《人员技术能力确认及授权表》（5）HNHAL-JL-03-005-2018《内审员能力确认及授权表》（6）HNHAL-JL-03-006-2018《上岗证书发放登记表》（7）HNHAL-JL-03-007-2018《辞职手续办理流程》（8）HNHAL-JL-03-008-2018《辞职手续办理流程表》（9）HNHAL-JL-03-009-2018《应聘人员信息登记表》（10）HNHAL-JL-03-010-2018《员工入职登记表》（11）HNHAL-JL-03-011-2018《人员仪器设备授权书》1.目的为确保检验检测质量，熟悉各项检测的方法、程序、目的和结果评价的人员对对检测和校准人员包括在培员工进行足够的监督；当使用在培员工时，应对其安排适当的监督；在使用签约人员和额外技术人员及关键的支持人员时，应确保这些人员是胜任的且受到监督。2.范围适用于检测过程中的对人员操作、设施环境条件、检测方法选择及方法的确认、对质量有影响的仪器设备、测量的溯源性、样品的处置等环节的监督和控制。3.职责3.1技术负责人3.1.1负责检测工作的监督和控制。3.2质量负责人3.2.1负责年度质量监督计划的编制。3.3监督员3.3.1负责的日常的监督检查工作；3.3.2由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任。3.4检验检测部主任3.4.1负责对本公司的质量影响因素的控制。4.工作程序4.1在检测过程中日常需监督控制的影响质量的因素（环节）主要包括以下几项：4.1.1XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-03-2018第一版，第0次修订第15页共15页人员管理程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-04-2018第一版第0次修订第1页共5页质量监督管理程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-04-2018第一版第0次修订第2页共5页质量监督管理程序2018-10-10生效20检验员（包括在培人员）的检测活动；4.1.2与检测相关的设施和环境条件；4.1.3检测方法的选择及方法的确认；4.1.4影响检测结果质量的仪器设备（包括附助设备）；4.1.5测量的溯源性；4.1.6样品的处置；4.1.7结果报告。4.2检测的控制措施4.2.1每年初由质量负责人编制《年度质量监督计划表》，根据以往质量活动搜集的信息（如质量监督记录、内审记录等，若适用时也包括外部评审记录）确定本年度的监督频次，如下为最低监督频次：对实习人员、在培人员、新上岗人员、转岗人员、操作新标准或新方法等人员，对其检测活动的监督至少每月进行一次，直至正式上岗为准。监督内容和主要环节：（1）设备操作能力；（2）检测方法的选择能力；（3）环境监控能力；（4）检测操作能力；（5）样品制备能力；（6）保证检测结果报告的正确性、可靠性能力。对于使用的签约人员和额外技术人员及关键的支持人员，如果涉及公司检验检测活动，应按照管理体系的要求对其开展工作进行监督。4.2.2本公司制定并实施《人员管理程序》和《人员培训程序》，监督员根据以往存在的问题确定监督关键环节及重点，对所有的检验员（特别是在培人员及新上岗人员）实施有效的监督和控制，监督员对检验员的技术能力有计划的或随机的进行监督，将监督中发现的问题填入《质量监督记录表》，上报给技术负责人。4.2.3检验员在开展检测活动之前，应充分考虑检测场所的设施和环境条件是否符合相关要求，检验检测部主任对此需给予足够的控制，并执行《场所与环境条件控制程序》。4.2.4检验员在开展检测活动前，对是否选择适当的方法，需得到确认的方法是否已经确认，是否具备必需的作业指导书、标准、技术文件等。具体要求执行《检测方法控制程序》和《开展新项目评审程序》。4.2.5检验员在使用各类仪器设备时，应严格按规程、细则、规定及《设施设备管理程序》正确操作，包括对设备的正常维护和管理。4.2.6本公司各专业领域的技术记录、数据均应按要求溯源到国际单位制。与检测有关的各类在用仪器设备、标准物质要求校准并溯源，并在有效期内。仪器设备、标准物质的管理等具体执行《计量溯源程序》、《标准物质管理程序》、《仪器设备期间核查控制程序》。4.2.7XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-04-2018第一版第0次修订第3页共5页质量监督管理程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-04-2018第一版第0次修订第4页共5页质量监督管理程序2018-10-10生效21样品的管理具体执行《样品管理程序》。4.2.8根据要求检测工作可由两人或多人进行，检验员应严格执行有关规范、作业指导书的要求，对检测结果负责。4.2.9使用计算机或自动采集数据进行检测，则按《数据保护程序》执行。4.2.10检测报告的出具按《检验检测结果发布和报告管理程序》执行。4.3对控制措施的监督4.3.1监督员负责日常检测活动中的监督工作，除参与有组织的定期检查外，日常工作时，随时发现问题，随时做好监督记录，填写《质量监督记录表》并经部门负责人签字确认。4.3.2监督员在监督过程中依据问题的性质可分为轻微不符合项、一般不符合项和严重不符合项，处理方法分别如下：4.3.2.1轻微不符合项即为不符合公司管理体系要求，但对管理体系运行的有效性或检测的结果不产生影响或无直接影响的活动，监督员可要求人员当场改善，直到确认完全改善为止；4.3.2.2一般不符合项即为个别或少量偏离文件规定，对体系运行的有效性或检测的结果未产生重要或直接影响的不符合，对其开立不符合项报告并报质量负责人，要求责任人或责任部门在规定时间内按照《不符合检测工作的控制管理程序》、《纠正措施程序》进行整改；4.3.2.3严重不符合项即为对检测的结果质量有直接、重要影响或对管理体系的有效性有直接、严重影响的不符合，或者影响公正性、保密性的活动为严重不符合，除开立不符合项报告并报质量负责人，通知被审核人或被审核单位进行纠正及纠正措施的整改，且必要时要进行补充审核。4.3.3技术负责人综合分析、评价日常监督状况，并向公司总经理报告工作。对各种监督资料、数据进行统计分析形成文件，提交管理评审。4.4各种监督记录、文件、统计资料，均由资料员收集、整理、留存。5.支持性文件HNHAL-CXWJ-03-2018《人员管理程序》HNHAL-CXWJ-05-2018《人员培训程序》HNHAL-CXWJ-06-2018《场所与环境条件控制程序》HNHAL-CXWJ-21-2018《不符合检测工作控制程序》HNHAL-CXWJ-24-2018《纠正措施程序》HNHAL-CXWJ-29-2018《检测方法控制程序》HNHAL-CXWJ-24-2018《开展新项目评审程序》HNHAL-CXWJ-24-2018《计算机文件及数据控制程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-04-001-2018《年度质量监督计划表》（2）HNHAL-JL-04-002-2018《质量监督通知书》（3）HNHAL-JL-04-003-2018《质量监督记录》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-04-2018第一版第0次修订第5页共5页质量监督管理程序2018-10-10生效221.目的为有计划地对员工的能力进行培训和考核，不断提高员工的能力并与公司的发展相适应，确保检验员具有承担岗位职责的资格和能力制定本程序。2.适用范围2.1人员的岗前培训与考核；2.2人员的在职培训。3.职责3.1总经理对专门人员进行授权或任命。3.2技术负责人3.2.1规划人员的培训计划；3.2.2对行政综合部负责人提出的人员培训计划实施审批。3.3行政综合部3.3.1制定人员的年度培训计划；3.3.2组织实施人员培训及考核。3.4文档管理员归档保存人员的培训和考核记录。3.5技术负责人负责维护本文件的有效性。4.工作程序4.1人员的培训4.1.1行政综合部负责人根据以下时机制定人员的培训计划：（1）技术负责人对人员培训的规划；（2）调入人员上岗前；（3）仪器设备更新后或投入使用前；（4）执行新标准或新方法之前；（5）开展新项目之前；（6）由于人员技术缺陷形成质量隐患或造成检测事故后；（7）法律或法规有明确规定和要求的；（8）临时聘用的检验员。4.1.2制定的人员培训计划中应明确培训的科目和内容，培训时间，培训地点和对象，培训的经费，授课教师和考试方式等。4.1.3行政综合部负责人在制定人员培训计划后应报请总经理批准，由行政综合部组XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-05-2018第一版第0次修订第1页共4页人员培训程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-04-2018第一版第0次修订第2页共4页人员培训程序2018-10-10生效23织实施。4.1.4实施后的人员培训记录由行政综合部收集，摘录汇总。每年底由行政综合部将人员培训汇总情况上报技术负责人。4.1.5人员的培训、授权、业绩等记录由行政综合部负责人审阅后交文档管理员归档存入人员个人技术档案。人员培训记录的保存见《记录管理程序》。4.1.6行政综合部负责人根据人员的培训结果适时颁发培训结果或上岗证明。对没有达到培训要求的人员，应由行政综合部负责人再次安排培训和考核。如再次培训仍达不到培训目标的，由行政综合部负责人提请总经理另外安排工作。4.1.7行政综合部应责成检验检测部对临时聘用的检验员或辅助检验员进行必要的应知、应会科目培训和考试，考试合格后准予有限制上岗。培训或考核记录交文档管理员保存。4.1.8行政综合部还可以以讲座、论坛等方式不定期地向人员公告近期开展或要求培训的内容和科目，并根据这些公告的培训科目准备可以提供给人员阅读的参考资料。组织者应做好举办讲座、论坛活动的记录。4.2培训计划执行的监督技术负责人对公司培训计划的组织实施及培训有效性进行监督，当发现问题时应及时与行政综合部取得联系和协商，以保证培训计划的有效实施。4.3授权公司对经培训考核合格的检验员、授权签字人、报告解释人、操作仪器设备的人员等进行授权。本公司应保留技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-26-2018《记录管理程序》6.相关记录(1)HNHAL-JL-05-001-2018《年度职工技术培训计划》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-04-2018第一版第0次修订第3页共4页人员培训程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-04-2018第一版第0次修订第4页共4页人员培训程序2018-10-10生效24(2)HNHAL-JL-05-002-2018《人员培训及效果评价表》(3)HNHAL-JL-05-003-2018《外出学习培训审批表》(4)HNHAL-JL-05-004-2018《关键岗位人员培训记录》(5)HNHAL-JL-05-005-2018《年度培训计划／实施情况汇总表》(6)HNHAL-JL-05-006-2018《人员培训签到表》25XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-06-2018第一版第0次修订第1页共3页场所和环境条件控制程序2018-10-10生效1.目的对检测工作的环境条件和设施进行有效的控制，确保检测结果的有效性和准确性。2.范围适用于本公司对检测工作有影响的环境条件和设施的控制，包括室外工作场所和样品存放场所的管理。3.职责3.1公司总经理3.1.1负责审批环境设施的配置、改造或维修报告。3.2技术负责人3.2.1负责对检测设施和环境条件的检查与监督。3.3检验检测部主任3.3.1负责制定环境设施的配置、改造或维修计划；3.3.2负责主持环境设施的配置、改造或维修计划的实施工作；3.3.3负责安排检测环境设施的管理、监控工作。3.4样品管理员3.4.1负责对样品间设施和环境条件的监测、控制和记录。4.工作程序4.1检测环境条件与设施要求4.1.1检验检测部应根据检测方法、仪器设备、样品及健康、环保、安全的要求提出相应的设施和环境条件配置需求，并将相关需求交由公司总经理审批后，组织相关人员实施。4.1.2本公司实行检测区域与办公场所分离。为防止不相容检测活动的相互影响，26应将不相容的检测活动进行区域隔离。4.1.3检测区域的环境条件应满足样品暂存、试验设备和样品检测的要求，相关XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-06-2018第一版第0次修订第2页共3页场所和环境条件控制程序2018-10-10生效检测区域的检验员负责对其检测工作区域的环境进行维持、监测和记录。4.1.4本公司对于特殊设备的环境条件要求，除应满足标准规定的基本要求外，还应按下列规定执行：a）天平应放在温度变化较小和周围干扰较小的地方，要避免阳光直接照射。b）计算机放置区域应保持清洁、干燥，配备空调与不间断电源。c）样品室需配备收样设施，窗户要安装窗帘，避免阳光直接照射，确保样品的保存条件。4.1.5检测使用的消耗性材料和标准物质应贮存在样品及消耗品仓库中，并根据贮存要求对其贮存环境进行控制。4.1.6本公司检测设施和环境条件配置必须满足以下要求:a）保证动力电和照明用电的供给；b）保证动力电和照明用电的供给以及对水、气、火和电等危及安全的因素和环境进行有效控制，并有相应的应急处理措施；c）对静电、温度、湿度、振动、电源电压等要求严格控制；d）作业过程中产生噪声时，应采取隔离措施，并要求相关工作人员需配戴耳塞开展工作；e）对废气、废液的排放控制则按照相关规定进行操作；f）产生有害气体作业场所安装通风排气系统。4.2检测环境的监控与维护4.2.1本公司检测区域应有明确的标示，非检验员或外来人员如需进入检测区域，需经公司总经理授权方可进入，由相关检验员陪同进入授权区域活动。4.2.2本公司检测区域涉及到安全问题的地方应由明显的标示提醒。（如果高温、高压等）XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-06-2018第一版第0次修订第3页共3页27场所和环境条件控制程序2018-10-10生效4.2.3本公司样品及消耗品仓库由样品管理员对其进行日常的维护。样品及消耗品在出入仓库时，均应填写《出入库记录表》。4.2.4检测环境应配备经计量检定合格的温、湿度计，以便对环境条件进行控制，相关检验员对其检测工作区域环境进行监控，并填写《环境监控记录表》。4.2.5为保持良好的内务，本公司制定《内务与安全管理程序》。5.相关文件HNHAL-CXWJ-07-2018《内务与安全管理程序》6.记录表格HNHAL-JL-06-001-2018《环境监控记录表》1.目的对公司检测工作环境进行有效的监控，确保公司有良好的内务管理，保证检测工作正常、安全地开展。2.适用范围适用于公司各部门。3.职责3.1技术负责人根据检验检测部的工作需要对检验检测部设施和环境配置的要求以及改造的方案进行审核批准、实施。3.2检验检测部人员对所配备的检测设施和环境进行日常维护、监控，并保证所有检测过程在规定的环境条件下进行。3.3设备管理员对各检测设施、环境的符合性及日常维护状况实施监督并负责提出各类设施、环境的定期检修计划。4.工作程序4.1环境要求4.1.1具有满足相关法律法规、标准或者技术规范所要求的场所，包括固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所。4.1.2检测场所设计和改造，应根据其功能和用途，充分考虑能源、采光、XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-07-2018第一版第0次修订第1页共4页内务与安全管理程序2018-10-10生效28通风等要求，并应考虑环境因素（生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等）对检测工作可能造成的不利影响而采取有效预防措施。4.1.3检测场所应布局合理，并采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间的交叉污染和不利影响。4.1.4对有温度要求的检测区域应有温度调节措施，安装必要的控制设备。4.1.5检测过程中使用的消耗性材料和物质的贮存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，避免材料和物质的损坏或变质。4.1.6检测场所应对人员进入或使用对检测质量有影响的区域予以控制，应根据自身的特点和具体情况确定控制的范围。在确保不对检验检测质量产生不利影响的同时，还应保护客户和本公司的机密及所有权，保护进入或使用相关区域的人员的安全。4.2监控与维持4.2.1检验员应严格在标准或规程规定的环境条件下开展工作，检测过程中环境条件应在原始记录中记载。4.2.2必要时启动相关设备，以维持满足要求的温度、湿度等环境条件，并作好监控记录。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-07-2018第一版第0次修订第3页共4页内务与安全管理程序2018-10-10生效4.2.3设备管理员负责环境条件的日常监督检查工作，一经发现环境条件不符合要求，应提出纠正和整改通知，必要时责成检验员终止实验，对此期间出具的检测数据是否受到影响作出相应评价和处理。4.3检测工作安全4.3.1对现场检验人员要在上岗前进行安全教育培训，检验员进入工程现场要佩带必要的安全防护用品用具。4.3.2为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全，检验员应严格按照设备说明书及规范操作。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-07-2018第一版第0次修订第2页共4页内务与安全管理程序2018-10-10生效294.3.3检测工作场所均应配备相应的消防设施并放置于醒目易取的地点，根据需要还应具备其它相应的防范和应急措施。4.3.4应具备保障检验员和设备的安全防护措施，雷雨天应停止检测，攀高危险作业必须遵守攀高作业安全守则。检测仪表、工具等不能放置在高处，防止坠落伤人。4.4各部门的内务管理4.4.1各部门应按要求搞好内务管理，使公司保持清洁、整齐、安全的良好受控状态，不得在公司内进行与检测无关的活动，不得存放与检测无关的物品。4.4.2无关人员未经批准不得随意进入公司，尤其是有特殊环境要求的检测现场，应有警示并严格限制人员的进出，以免影响环境的稳定性和检测工作的安全进行。4.4.3外来人员进入公司必须事先联系得到批准后，由专业人员陪同方可进入，并须遵守本公司保密规定和其它有关管理制度要求。4.4.4建立并保持安全作业管理程序，确保电离辐射、撞击、高温、高电压、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施。4.4.5建立并保持环境保护程序，具备相应的设施设备，确保检测、校准产生的废弃物、粉尘、噪声、固废物的处理符合环境和健康的要求，并有相应的应急处理措施。4.4.6公司要求有良好的工作秩序和互不干扰的工作环境。5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-24-2018《纠正措施程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-07-001-2018《内务与安全检查记录》（2）HNHAL-JL-07-002-2018《内务与安全检查整改复查记录》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-07-2018第一版第0次修订第4页共4页内务与安全管理程序2018-10-10生效30XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-08-2018第一版第0次修订第1页共3页环境保护程序2018-10-10生效1.目的确保本公司检测所使用后的或过程中产生的各类废弃物等污染物得到合理处置，处置的效果符合环保要求，保证所有检测试验活动不对大气、水、土壤等资源造成污染，特制定本程序。2.适用范围2.1适用于本公司检测所使用后的或过程中产生的各类固体废弃物等污染物的处置，监控、记录。2.2检测方法对样品检测时环境要求的建立、控制与维护；2.3环境条件达不到要求时采取的措施。3.职责3.1技术负责人3.1.1负责污染物处置要求的技术审核和批准；3.1.2组织检验检测部门制定环境控制目标；3.1.3组织建立样品贮存保管的环境控制目标；3.1.4建立各监控区域的监控手段和记录措施；3.2质量负责人负责组织对污染物处置实施监督。3.3检验检测部记录检测环境的监控参数，负责本工作场所污染物的收集、处置，并做好标识和记录。4.工作程序4.1公司废弃物归类各类固体废物定期由专人运送至垃圾堆积场，有毒害的由专人收集存放，积攒一定量后交由有资质的部门处理（本公司目前只开展建筑工程主体结构和建筑物检测，不产生有毒害物）。4.2公司污染物的处理4.2.1污染物的一般处理原则XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-08-2018第一版第0次修订第2页共3页环境保护程序2018-10-10生效31为防止公司的污染扩散，污染物的一般处理原则为：分类收集、存放，分别集中处理。尽可能采用废物回收以及固化、焚烧处理。废弃物排放应符合国家有关环境排放标准。超出公司处置范围的污染物应委托环保部门处置。4.2.2类类废弃物的处理各类废弃物应根据其特性选择合适的容器和地点，专人分类收集进行消毒、烧毁处理，日产日清。4.3监督与记录4.3.1公司总经理负责检测环境的总体规划。4.3.2质量负责人及公司总经理负责检测场所的环境条件的配置，质量监督员负责组织制定公司环境条件要求，并负责对检测环境条件进行监督、控制和管理。4.3.3检验检测部负负责监督、控制、管理和记录所辖检测区域范围内的环境条件，确保环境条件满足检测要求。4.3.4检验员负责检测活动期间的环境条件监测和记录，以保证检测质量的有效性。4.3.5质量负责人应组织开展对污染物处置情况的经常性监督；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-08-2018第一版第0次修订第3页共3页环境保护程序2018-10-10生效4.3.6检验检测部应对分类收集的污染物加以标识，对要处理的污染物的处理措施应有记录。5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-6-2018《场所和环境条件控制程序》32HNHAL-CXWJ-7-2018《内务与安全管理程序》6.相关记录HNHAL-JL–08–001-2018《检测废弃物处理记录》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-09-2018第一版第0次修订第1页共12页设施设备管理程序2018-10-10生效1.目的设施设备是进行检测工作必不可少的资源，通过对设施设备的管理控制和维护，使检测设备得到充分的利用，保证其处于良好的工作状态，达到检测工作所需的参数指标。为使设施设备始终处于受控条件下的完好状态，保证检测结果的有效性，特编制本程序。2.适用范围2.1所有用于检测、数据处理、环境监测、安全监控的仪器、设备（包含测量软件）、量具、器具的采购、验收；2.2仪器设备的使用与维护保养；2.3仪器设备的修理、降级与报废；2.4外部设备的使用；332.5仪器设备的标识和档案管理。3.职责3.1公司总经理3.1.2负责公司设备的管理和控制，批准设施设备购置和降级报废的处理意见。3.2检验检测部负责人3.2.1提出设施设备的使用要求；3.2.2组织对设施设备的验收；3.2.3组织对设施设备实施维护；3.2.4组织编写设施设备操作规程；3.2.5提出降级报废的处理意见。3.3检验员3.3.1检验员负责自己使用设备的日常使用、维护和保养。3.3.2做好设施设备使用时的各种记录。3.4设备管理员3.4.1协助实施仪器设备的采购，参与验收工作；3.4.2建立设施设备档案；3.4.3设施设备的溯源或校准；3.4.4负责粘贴设施设备管理标识。3.4.5负责设施设备的日常维护的监督；3.4.6检查设施设备的使用记录；3.4.7参与仪器设备的验收。3.5技术负责人3.5.1批准设施设备的使用、维护、检查的作业指导书；3.5.2责编制大型设备的操作规程；3.5.3发现设施设备存在缺陷时组织对可能产生的影响进行追溯；3.5.4负责维护本文件的有效性。4.工作程序XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-09-2018第一版第0次修订第3页共12页XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-09-36第一版第0次修订第2页共12页设施设备管理程序2018-10-10生效34设施设备管理程序2018-10-10生效4.1设施设备的配置与采购4.1.1确保检测设施设备满足相关法律法规、技术规范和标准要求。4.1.2设备管理员及检验检测部负责人协助技术负责人提出仪器设备的配置要求，配置应当满足承检标准和承检能力的要求。配置要求应当考虑以下因素：（1）所用仪器设备的技术指标和功能应满足要求,量程应与被测参数的技术指标范围相适应。（2）设施设备应满足相关标准或者技术规范的要求，避免影响检测结果的准确性。（3）仪器设备的准确度应与被测参数的允许差相适应：①计量仪器的检定误差:U≤（1/3～1/10）T（T：被检参数允差）；②不能按计量检定规程检定的检测仪器设备应做复现性试验，试验结果的离散性应满足:3σ〈T/3(T：被检参数允差，σ：试验结果的标准差)。（4）测量仪器设备的测量稳定性要求；（5）测量仪器设备的分辨力（灵敏阈）要求；（6）仪器设备的测量范围与灵敏阈应满足所执行的标准要求：①有非线性段的仪器应避免在非线性段使用；②i〈T/10(i：灵敏阈T：被检参数允差)。（7）测量仪器设备的自动化要求；（8）测量仪器的计量溯源性要求；（9）测量仪器设备的价格和维护要求；（10）对供货厂商的售后服务及培训要求；4.1.3设备管理员根据检验检测部提出的要求，制定出详细的采购计划，采购计划经技术负责人审核后报公司总经理批准。4.1.4采购仪器设备时确保满足相关法律法规、技术规范或标准要求。4.1.5采购的仪器设备由公司总经理组织验收。验收小组由设备管理员和若干名专业人员组成。必要时，验收应事先编写验收细则，验收细则应包含验收的项目、技术指标的详细要求、验收方法和验收后可否投入使用的结论。4.2仪器设备的使用4.2.1如验收达到要求后应由设备管理员及时制定检定/校准计划对仪器设备安排检定/校准。4.2.2如经验收或检定/校准达不到使用要求的，由设备管理员协同实验室XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-09-2018第一版第0次修订第4页共12页设施设备管理程序2018-10-10生效35办理包修、包换、包退。4.2.3经检定/校准合格后的仪器设备，由技术负责人组织编写仪器设备操作规程和运行文件。操作规程和运行文件应包括：（1）为保证仪器设备安全、有效使用的操作规程（其中应当给出校准产生的修正因子）；（2）使用限制条件（如环境温度和湿度等）；（3）仪器设备的期间检测方法和记录；（4）仪器设备的验证（如无法溯源时）；（5）仪器设备的维护、保养方法和记录；（6）仪器设备的使用记录。4.2.4制定的仪器设备操作规程和文件由技术负责人批准实施。4.2.5对初次添/配置的大型贵重且操作技术复杂的仪器设备，应安排操作人员的培训。培训应执行HNHAL-CXWJ-04-2018《人员培训程序》，培训合格由公司总经理予以授权使用仪器设备。4.2.6设备维护员负责对仪器设备定期进行维护保养，填写“仪器设备维护保养要求和记录”、检查仪器设备的使用记录。4.2.7明确规定检验员的岗位职责、工作范围和所使用的仪器设备，一般不允许使用由他人管理的仪器设备。4.3仪器设备的档案和标志4.3.1本公司应保存对检测具有重要影响的设备及软件记录，该记录至少应包括：（1）设备及软件的识别；（2）制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；（3）对设备是否符合规范的核查（包括各种验收资料、采购计划、合同等）；（4）接收日期和启用日期；（5）当前的位置；（6）接收时的状态（如：全新的，用过的，经过改装的）；（7）制造商使用说明书（如果有），或指明其地点；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-09-2018第一版第0次修订XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-09-2018第一版第0次修订第5页共12页设施设备管理程序2018-10-10生效36第6页共12页设施设备管理程序2018-10-10生效（8）所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期；（9）设备的维护计划和以及进行的维护（适当时）；（10）设备的任何损坏、故障、改装或修理。（3）对于同类的多只小型计量器具如容量瓶、移液管、温度计等则可建立一个档案，集中存放相关材料。4.3.2对无法建立档案的量具、器具，设备管理员应负责建立“量具帐目”。量具帐目应包括：（1）量具的名称；（2）编号；（3）目前使用和存放位置；（4）详细的技术指标；（5）检定/校准/验证的日期和结果以及下次检定/校准/验证的日期。4.3.3曾经过载或处置不当、给出可疑结果、以显示出缺陷、超出规定限度的设备，均应停止使用。4.3.4本公司需校准的所有设备，只要可行，应使用标签、编码或其他标识，表明其校准状态，包括上次校准的日期、再校准或失效日期。4.3.5本公司应建立和保持对检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响设备，包括辅助测量设备，在使用前，进行设备校准计划和程序。当无法溯源到国家或国际测量标准时，应保留检测结果相关性或准确性的证据。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-09-2018第一版第0次修订第7页共12页设施设备管理程序2018-10-10生效4.3.6设备管理员应对所有检测配置的仪器、设备、量具实施“绿、黄、红”三色标志管理及唯一性标识管理。绿、黄、红三色标志的使用及定义如下：（1）绿色：合格标识，适用以下情况a．计量检定（包括自检）合格者；b．设备不必检定，经检查其功能正常者；c．设备无法检定，经对比或验证适用者；37（2）黄色：准用标识，适用以下情况a．多功能检测设备,某些功能已丧失,但检测工作所用功能正常，且经校准合格者；b．测试设备某一量程精度不合格，但检验工作所用量程合格者；c．降级使用者。（3）红色：停用标识，适用以下情况a．检测仪器、设备损坏者；b．检测仪器、设备经计量检定不合格者；c．检测仪器、设备性能无法确定者；d．检测仪器、设备超过检定周期者；e．检测仪器、暂时不使用者。4.3.7设备管理员和检验检测部负责人应经常检查仪器设备的标志，以维护标志的有效使用。4.3.8“期间核查”（1）确保两次正式校准的间隔期间，设备保持原有的状态，防止不符合检测技术规范要求的设备；（2）对关键性差、稳定性差、使用频率高和经常携带运输到现场工作以及使用环境恶劣的设备进行“期间核查”（3）“期间核查”后应进行数据分析和评价，若设备已经出现较大偏离，应按相关规定进行校准。4.4外部设备的使用4.4.1检验检测部负责人根据检测的工作需要决定是否使用外部设备。4.4.2当检验检测部负责人决定需要使用外部设备时，首先根据检测标准的要求提出外部设备的技术条件。4.4.3依据外部设备持有人的情况可采取以下二种使用方案：（1）使用客户自己的设备（2）租借第三方的设备4.4.4使用客户的设备4.4.4.1当需要使用客户自己的设备时，应经技术负责人同意，检验检测部负负责检查设备的完好性，设备计量溯源在有效期的证明文件，以及操作人员的操作合格证明。外部仪器设备的计量溯源的有效性应参照《标准物质的管理程序》的有关要求进行；4.4.4.2检验检测部负责人查看近期使用设备以及设备“期间检查”的记录和相关检测结果。向操作人员了解设备的运行情况和操作情况。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-09-2018第一版第0次修订第8页共12页设施设备管理程序2018-10-10生效384.4.4.3应尽量使用“核查标准”对仪器设备的量值安排数次核查。在确认仪器设备已满足使用要求时，检验检测部负责人方可安排开展检测。4.4.4.4检验检测部负责人向外部设备的操作员提出本次检测的详细要求，请操作人员按照检测细则中对仪器设备运行的要求执行仪器操作，或由检验检测部负责人在设备操作员的指导下亲自操作仪器。4.4.4.5检测结束时，检验检测部负责人应按照本程序第4.4.4.3节的方法再次对仪器设备进行量值准确度的核查，以确认本次检测结果的有效性。4.4.4.6在确认检测有效后，检验检测部负责人应记录和保存外部设备的：（1）仪器设备名称；（2）仪器设备持有人；（3）仪器设备的制造商、出产编号、型号和规格；（4）仪器设备连续二个周期有效溯源证明文件的复制件；（5）仪器设备的操作员及操作资质证明的复制件；（6）使用量值的范围和检测对象；（7）使用前后的量值核查结果；（8）使用环境条件；（9）使用时间；（10）使用地点；（11）非正常情况（如果有的话）；（12）仪器设备的最近一次的校准和检测记录。4.4.4.7外部设备使用结束后，检验检测部负责人在设备持有人的记录中填写符合设备持有人要求的使用记录，并对设备进行必要的维护。4.4.5租用第三方的设备4.4.5.1租用第三方的设备应经公司技术负责人同意，除执行本程序第4.4.4条的全部要求外，还应请设备持有人提供设备的操作规程、操作要求和使用警示。请设备持有人向检验检测部负责人演示设备的操作。4.4.5.2租用仪器设备开展检测时，应确保：（1）租用仪器设备的管理应纳入本公司的管理体系；（2）本公司可全权支配使用，即：租用的仪器设备由本公司的人员操作、维护、检定或校准，并对使用环境和贮存条件进行控制；（3）在租赁合同中明确规定租用设备的使用权；（4）同一台设备不允许在同一时期被不同检验检测机构共用租赁。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-09-2018第一版第0次修订第9页共12页设施设备管理程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-09-2018第一版第0次修订第10页共12页设施设备管理程序2018-10-10生效394.4.5.3检验检测部负责人应同意安排由设备持有人派员与设备同行，指导或协助设备的使用。4.5仪器设备故障的处理4.5.1当仪器设备经检定/校准/验证后确认达不到使用要求时，检验检测部负责人应向技术负责人提出书面意见。如有可能，经公司总经理和检验检测部负责人共同确认后可作降级限用处置。降级限用处置的仪器设备，应由设备管理员和检验检测部负责人分别张贴黄色标识和编制限制使用“警示”。4.5.2当发现仪器设备出现故障时，操作人员应及时向检验检测部负责人及仪器维护人员报告。仪器维护人员应及时核查故障原因，并提出修理意见报公司总经理。此时检验检测部负责人应通知设备管理员对故障设备粘贴红色标识防止误用，如有可能的话应将故障仪器实施隔离存放。4.5.3实验室应组织对4.5.1和4.5.2二种情况下可能造成检测结果的影响进行追溯核查。当核查发现由于设备问题已经给检测结果造成了影响时，检验检测部应以书面形式尽量通知到所有使用检测结果的客户。追溯应执行《检验检测结果报告发布和管理程序》和《不符合检测工作的控制程序》。4.5.4仪器设备脱离本公司直接控制期间的状况是不确定的，所以在仪器设备返回后，使用前，应对其功能和校准状态进行核查，包括：4.5.4.1仪器设备检定校准后要对其功能进行核查，因为在路上受到颠簸，还可能受到病毒的侵害，人为侵害，其它变化，使用不当也会出现问题；4.5.4.2对返回来的外借仪器设备进行核查，看功能是否正常。4.5.5在确认仪器设备无法修复后，设备管理员报公司总经理批准其报废，退出管理体系。5.相关程序文件（1）HNHAL-CXWJ-05-2018《人员培训程序》（2）HNHAL-CXWJ-12-2018《标准物质的管理程序》（3）HNHAL-CXWJ-21-2018《不符合检测工作的控制程序》（4）HNHAL-CXWJ-28-2018《检验检测结果发布和报告管理程序》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-09-2018第一版第0次修订第11页共12页设施设备管理程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-09-2018第一版第0次修订第12页共12页设施设备管理程序2018-10-10生效406.相关记录（1）HNHAL-JL-09-001-2018《仪器设备购置申请表》（2）HNHAL-JL-09-002-2018《仪器设备档案目录》（3）HNHAL-JL-09-003-2018《仪器设备使用记录表》（4）HNHAL-JL-09-004-2018《仪器设备维护记录表》（5）HNHAL-JL-09-005-2018《仪器设备履历表》（6）HNHAL-JL-09-006-2018《仪器设备（物质）验收报告》（7）HNHAL-JL-09-007-2018《仪器设备修理申请表》（8）HNHAL-JL-09-008-2018《仪器设备维修记录》（9）HNHAL-JL-09-009-2018《仪器设备异常处理单》（10）HNHAL-JL-09-010-2018《仪器设备降级申请表》（11）HNHAL-JL-09-011-2018《仪器设备报废申请表》（12）HNHAL-JL-09-012-2018《仪器设备封存申请表》（13）HNHAL-JL-09-012-2018《现场试验仪器/设备出入库登记表》1目的为保证公司所使用仪器设备和标准物质能够溯源至国家计量基准，确保检验检测结果准确可靠。2适用范围适用于公司使用的所有仪器设备、标准物质。3职责3.1行政综合部负责仪器设备、标准物质的计量特性（验证）计划的编制、下达、日常管理、计量溯源和监督工作；3.2设备管理员负责仪器设备和标准物质的检定/校准工作；3.3检验检测部负责仪器设备和标准物质的核查；负责仪器设备和标准物质的计量检定/校准状况的实施工作；3.4技术负责人负责公司仪器设备和标准物质计量溯源的组织管理工作；3.5技术负责人负责仪器设备的检定/校准证书结果的确认工作。4程序4.1行政综合部制定设备检定/校准计划，并负责设备外检工作的联络。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-10-2018第一版第0次修订第1页共4页计量溯源程序2018-10-10生效414.1.1检定范围对检验检测结果的准确性或有效性有重要影响的所有仪器设备，包括辅助设备，在使用前均须经过检定/校准，检定/校准合格后方可投入使用，而且须在检定/校准有效期内使用；4.1.2检定/校准证书由专业技术负责人进行确认后，方可投入使用；4.1.3外部检定/校准服务的选择4.1.3.1使用外部检定/校准服务时须选用有资格的检定/校准单位，尽可能选择符合国际标准或国家法定计量单位进行检定/校准；4.1.3.2省、市计量院能够检定的尽量送省计量院进行检定，检定周期按检定规程执行；4.1.3.3省、市计量院不能检定的送国家计量院或其他法定计量检定单位进行检定，检定周期按检定规程执行；4.1.3.4其余国内目前无法检定的或检定周期要求较短的由检验检测部专业技术人员按自己编写并经批准的自校规程进行自校；4.1.3.5凡经省、市计量院等外部计量单位检定/校准，出具的检定/校准报告无合格与否的结论或检定不合格的设备需由技术负责人对检定/校准报告进行确认，以便得出“合格”使用或者“准用”或者“停用”的结论。4.2设备管理员负责整理保存在检定/校准过程中产生的各类记录、证书。4.3溯源要求当确定设备检定产生的不确定度对总不确定度影响很小时，应保持所用的设备能够提供所需要的总的测量不确定度，并可以适当放宽其溯源要求；否则本公司须确保所用设备满足如下要求:4.3.1能确保其检定/校准和测量可溯源至国际单位制(SI)；4.3.2当某些检定无法严格按SI单位进行，则须通过证实对适当的测定标准的溯源性提供测量可信度。采用以下方式来提供测量可信度：4.3.2.1使用有证标准物质；4.3.2.2使用有关各方接受的规定方法／公认标准；4.3.2.3参加实验室间比对或水平检测。4.4标准物质XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-10-2018第一版第0次修订第2页共4页计量溯源程序2018-10-10生效42公司尽可能使用能溯源到SI单位或使用有资格的供应商提供的有证标准物质。4.4.1标准物质的检查：使用前应确认所选购标准物质的符合性；4.4.2标准物质管理4.4.2.1标准物质由各检验检测部门材料员管理，严格按规定使用，并负责整理标准物质档案及编制在用的标准物质清单；4.4.2.2标准物质存储于干燥、安全、清洁处，防止污染或丢失。4.4.3期间核查4.4.3.1仪器设备在两次检定之间应进行期间核查；4.4.3.2根据以下情况，编制仪器设备、标准物质期间核查计划并组织实施：1)经常携带运输至现场工作的仪器设备；2)使用环境条件恶劣的仪器设备；3)使用频次较高、稳定性差的仪器设备；4)需要期间核查的其他仪器设备。4.4.3.3检验检测部根据期间核查计划完成仪器设备、标准物质的期间核查工作；4.4.3.4期间核查中发现仪器设备的测试数据出现问题，应立即停止使用该仪器设备，并对以往测试数据进行追查，直至上次检定/校准日期或期间核查日期。4.4.3.5有关期间核查情况应作记录和保存。5相关文件HNHAL-CXWJ-09-2018《设施设备管理程序》HNHAL-CXWJ-18-2018《服务和供应品的管理程序》HNHAL-CXWJ-21-2018《不符合工作控制程序》HNHAL-CXWJ-26-2018《记录管理程序》6相关记录（1）HNHAL-JL-10-001-2018《年度检定/校准计划表》（2）HNHAL-JL-10-002-2018《检定仪器设备台帐》（3）HNHAL-JL-10-003-2018《校准仪器设备台帐》（4）HNHAL-JL-10-004-2018《仪器设备内部校准记录表》（5）HNHAL-JL-10-005-2018《仪器设备计量溯源结果确认表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-10-2018第一版第0次修订第3页共4页计量溯源程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-10-2018第一版第0次修订第4页共4页计量溯源程序2018-10-10生效431.目的为证明我公司在用的检测设备保持着良好置信度/校准状态，对处在相临两次检定/校准之间的检测设备进行核查，以确保检测标准始终符合规定要求。2.适用范围对关键性差、稳定性差、使用频率高和经常携带运输到现场工作以及使用环境恶劣的设备进行“期间核查”。3.职责3.1技术负责人负责期间核查计划及结果的审批。3.2设备管理员负责设备期间核查计划的制定并组织相关检验检测部门实施。3.3检验检测部负责仪器设备和标准物质期间核查规程的制定并组织相关人员实施。4.工作程序4.1期间核查的范围：4.1.1维护不稳定的、容易产生漂移的、量值易变化的；4.1.2使用频度高的、出现过载或超负荷使用的；4.1.3精密复杂的，单靠周期校准尚不能评定置信度的；4.1.4经常携带运输到现场工作以及使用环境恶劣的；4.1.5使用寿命临近到期；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-11-2018第一版第0次修订第1页共4页仪器设备期间核查控制程序2018-10-10生效444.1.6检验方法有规定或仪器本身有要求。4.2期间核查应按计划和规定的程序进行。期间核查的时间一般选在二次校准之间进行。4.3期间核查的方法：4.3.1采用有证标准物质进行核查；4.3.1.1对于有证标准物质的期间核查，本公司在不具备核查的技术能力时，可采用以下方式核查：（1）是否在有效期内；（2）是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围、使用说明、测量方法与操作步骤使用；（3）储存条件和环境要求是否符合要求；若上述情况的核查结果完全符合要求，检验检测机构无需再对该标准物质的特性量值进行重新验证；如果发现以上情况出现了偏差，检测机构可以用新的有证标准物质去核查老的有证标准物质。4.3.1.2非有证标准物质期间核查：（1）通过公司之间比对确认量值；（2）送有资质的校准机构进行校准；（3）测试近期参加过能力验证结果满意的样品；（4）使用本公司质量控制样品。4.3.2使用仪器附带设备进行期间核查；4.3.3采用同等精度的标准、不同仪器设备进行比对核查。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-11-2018第一版第0次修订第2页共4页仪器设备期间核查控制程序2018-10-10生效454.3.4采用不同人员对同一台仪器进行测量结果比对核查。4.4期间核查计划4.4.1每年初，技术负责人根据标准装置或仪器设备的状态和实际情况确定需要进行期间核查的对象，制定核查计划。4.4.2期间核查计划内容应包括如下信息：4.4.2.1实施期间核查的部门、标准、仪器设备的名称；4.4.2.2期间核查的目的及希望达到的要求；4.4.2.3选用的期间核查的方法和间隔；。4.4.2.4期间核查的执行人员。4.4.3期间核查计划应报主任审核批准后实施并存档。4.5期间核查的实施4.5.1检验检测部按照期间核查计划按时按要求开展期间核查，并记录。4.5.2技术负责人对期间核查的执行情况进行监督管理。4.5.3期间核查如需与其他公司的同等精度的标准、仪器设备进行比对时由实验室负责协调。4.6期间核查的报告4.6.1期间核查的结果报告由质量负责人审核，技术负责人对期间核查结果的有效性进行确认。检验检测部根据计划安排，针对不同设备、标准物质，按相关检测方法或操作规程及补充细则中的程序实施核查。期间核查中发现设备和标准物质不符合要求时，应立即纠正，停止设备和标准物质的使用，并由设备管理员组织XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-11-2018第一版第0次修订第3页共4页仪器设备期间核查控制程序2018-10-10生效46有关人员对不符合的过程进行分析、评价，按《不符合检测工作控制程序》执行。4.6.2期间核查中不符合要求的设备必须停用并按《设备设施管理程序》处置。期间核查记录和结果存档于设备档案和专用档案中。5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-09-2018《设施设备管理程序》HNHAL-CXWJ-21-2018《不符合检测工作的控制程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-11-001-2018《仪器设备期间核查计划表》（2）HNHAL-JL-11-002-2018《仪器设备期间核查记录表》（3）HNHAL-JL-11-003-2018《仪器设备脱离直接控制返回后检查记录表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-11-2018第一版第0次修订第4页共4页仪器设备期间核查控制程序2018-10-10生效471.目的为使标准物质和标准样品始终处于受控状态并保持完好，保证检测结果的有效性，特编制本程序。2.适用范围适用于标准物质的采购、验收、入库、保存、验证、使用、标识和记录管理。本程序标准物质包括直接购买的和标准物质标准样品。3.职责3.1检验检测部负责人3.1.1列出标准物质和标准样品的使用目录；3.1.2提出标准物质和标准样品的验收、保管、使用、降级、报废的详细要求；3.1.3组织标准物质和标准样品的验收及期间核查。3.2检验员3.2.1按照标准物质和标准样品的保管、使用的要求熟练地使用标准物质和标准样品；3.2.2做好标准物质和标准样品使用时的各种记录。3.3标准物质管理员3.3.1建立标准物质和标准样品档案；3.3.2负责粘贴管理标识；3.3.3维护标准物质和标准样品的贮存环境。3.4技术负责人XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-12-2018第一版第0次修订第2页共7页标准物质管理程序2018-10-10生效3.4.1批准标准物质和标准样品的采购、使用、降级和报废；3.4.2发现标准物质和标准样品存在缺陷时组织对可能产生的影响进行追溯。3.5行政综合部按照检验检测部门提出的规格、级别、数量和供货时间进行标准物质和标准样品的采购。3.6技术负责人负责维护本文件的有效性。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-12-2018第一版第0次修订第1页共7页标准物质管理程序2018-10-10生效484.工作程序4.1标准物质和标准样品的采购与验收4.1.1检验检测部负责人提出本部门标准物质和标准样品的采购计划，报技术负责人审核批准。4.1.2批准后的采购计划由采购人员实施采购，应保证采购的质量、数量和供货时间。4.1.3采购人员应选择有质量保证的有证标准物质和标准样品。质量保证的模式通常有：（1）获得国家标准物质生产许可证；（2）有计量部门出具证书证明其级别和不确定度；（3）在有效期内。4.1.4一次采购批量较多时，消耗品采购员除需要审查质量保证模式外，还应与供货商签订采购合同，以保证不符合要求时可以退货。4.1.5购买到货的标准物质和标准样品，使用部门应组织逐一验收。若新购标准物质和标准样品的误差在有效范围之内，则可以被批准投入使用。4.1.6标准物质管理员与检验检测部应认真做好验收记录。4.2标准物质和标准样品的贮存与定值4.2.1验收合格的标准物质和标准样品应由标准物质管理员在包装容器上粘贴“绿色合格”标识，不合格的标准物质和标准样品退回采购部门办理退货。4.2.2入库后的标准物质应遵循其说明书中的要求和保存规定进行贮存。对有危害的标准物质和标准样品实施安全隔离。要求贮存环境条件较高的标准物质和标准样品，其贮存环境应建立监控手段和设施，必要时进行环境条件记录。4.2.3超过检定有效期或保质期的标准物质和标准样品，标准物质管理员应及时粘贴“红色停用”标识，防止误用。4.2.4标准物质管理员应有计划地将过期的标准物质进行定值。使公司使用的测量仪器和设备量值能溯源到国家计量基准和国际单位制（SI），确保检测数据准确可靠且具有可比性，标准物质的溯源链应遵循《国家计量溯源图》（附图1）。4.2.4.1设备管理员根据各种检测仪器设备的使用周期或检测量提出检定申请，汇总制成公司年度检定计划，报技术负责人审核，公司总经理批准后，报送检定服务机构。4.2.4.2检定计划中应当包括公司在用的所有出具检测数据的仪器、设备、量具（包括新购置的、修理过的、停用时间超过有效检定周期的）。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-12-2018第一版第0次修订第3页共7页标准物质管理程序2018-10-10生效494.2.4.3设备管理员应根据检验检测部门提出的仪器设备和量具的量值、使用量程、范围和准确度（等级）要求，依据国家计量检定系统表的要求，就近就地寻找具有提供溯源服务能力的检定机构。4.2.4.4无需校准的设备，应开列清单，并经行政综合部负责人批准后使用。应保证这些设备能够提供所需的测量不确定度，对测试结果总的不确定度几乎没有影响。4.2.4.5无需进行计量校准的设备应定期进行自校或使用前进行功能性检查，确认符合使用要求后，方可投入使用，无需进行计量校准的软件（如软件测试工具），应定期进行版本的查新和使用前进行功能和配置检查。需要的话，也应进行版本的更新，需计量的设备应定期送到计量部门进行检定。4.2.4.6设备管理员应经常检查设备的校准或检定标志，以维护标志的有效使用。4.2.4.7当向国家基准的溯源不可能和（或）不适用时，应建立对适当测量标准的溯源来提供测量的可信度。例如：（1）使用有证标准物质；（2）检验检测部负责人组织有关人员按《检测方法控制程序》及相关规程规范编制校验方法，报技术负责人批准后使用；（3）参加公司间比对或能力验证计划。4.2.5提供标准物质定值的技术机构应满足《服务和供应品管理程序》的有关要求。4.2.6定值合格的标准物质由标准物质管理员粘贴“绿色合格”标识仍按原等级使用。定值达不到原等级要求的，可根据实际等级，经技术负责人批准后降级使用。批准降级使用的标准物质应由标准物质管理员注明使用等级，粘贴“黄色限用”标识，警示限制使用。4.2.7经溯源定值达不到使用要求的标准物质，应由标准物质管理员粘贴“红色停用”标识，集中处理。4.3标准物质和标准样品的更新替换4.3.1标准物质和标准样品的更新替换时应将二者进行比对，若证明比对误差XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-12-2018第一版第0次修订第5页共7页标准物质管理程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-12-2018第一版第0次修订第4页共7页标准物质管理程序2018-10-10生效50是在合理的范围之内，则应由技术负责人批准更新使用。4.3.2检验检测部负责人应将比对结果送至标准物质管理员存入标准物质和标准样品的档案。4.4标准物质和标准样品的使用4.4.1领用标准物质和标准样品要履行登记手续，按需要量控制发放。4.4.2标准物质和标准样品的证书应方便检验员查阅，以保证证书信息顺利传递。4.4.3标准物质管理员定期了解标准物质的量值，必要时将原始记录收集整理，统计不确定度。4.4.4使用中发现标准物质量值出现问题时，应及时向技术负责人报告，查明原因，并迅速采取解决措施。4.5标准物质和标准样品的档案4.6.1标准物质管理员应建立公司在用标准物质的档案。标准物质档案的内容应包含：（1）标准物质的名称及编号；（2）生产制造商；（3）制造和购买时间；（4）标准物质的等级；（5）标准物质的量值和准确度；（6）标准物质的最低库存量；（7）标准物质的有效期；（8）领用人和领用量登记；（9）标准物质更新替换时的验证和比对记录；（10）其他使用信息。4.7标准物质的期间检查见《仪器设备期间核查控制程序》5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-18-2018《服务和供应品管理程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-12-001-2018《标准物质一览表》（2）HNHAL-JL-12-002-2018《标准物质使用登记表》（3）HNHAL-JL-12-003-2018《标准物质核查记录表》（4）HNHAL-JL-09-003-2018《过期/变质标准物质报废处理审批表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-12-2018第一版第0次修订第6页共7页标准物质管理程序2018-10-10生效517.附图1：计量溯源图计量溯源图检测室仪器设备强检仪器设备强检仪器设备河南省计量检测研究院郑州市质检公司中国计量科学研究院国家测量基准XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-12-2018第一版第0次修订第7页共7页标准物质管理程序2018-10-10生效52XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-13-2018第一版第0次修订第1页共3页参考标准使用控制程序2018-10-10生效1.目的参考标准是检验检测机构实施计量溯源的重要实物标准物，本单位在对自校仪器设备校准和正常维护及核查检测结果的准确性时，必须对测量参考标准从选购、使用、核查到控制等环节充分考虑其计量溯源性、有效性，并规定测量参考标准仅用于校准或核查，制定本程序。2.范围适用于检验检测机构自校准设备校准、正常维护及期间核查。3.职责3.1技术负责人3.1.1组织有关人员进行准确性、有效性和符合性评审，并批准使用。3.2质量监督员3.2.1负责对自校过程使用参考标准溯源性检查及规范性检查。3.3设备管理员3.3.1负责参考标准的选购。3.4检验检测部3.4.1负责有效性核查；3.4.2考核合格人员负责使用和校准结果记录分析。4.工作程序4.1参考标准选择4.1.1用以自校或核查仪器设备，例如（烘箱、水浴箱等，参考标准为玻璃温度计）。设备管理员在选购时，应在国家法定计量机构购买具有校准证书，并能XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-13-2018第一版第0次修订第2页共3页参考标准使用控制程序2018-10-10生效够适用本单位检验检测设备使用范围内给定置信水平不确定度的该类参考标准。4.1.2用于仪器设备的正常维护和期间核查的参考标准，可选择国家有证标准参考物质，在使用前为了确定其性能是否失效，应进行校准审核。校准审核可由技术负责人根据校准项目指定相关技术人员进行执行。534.1.3仪器设备管理员做好参考标准管理，明确参考标准仅用于设备正常维护和期间核查。4.1.4自校人员使用参考标准进行自校前后，检验检测部应组织相关专业人员对所使用的参考标准进行核查，并采用比对的方法（与未使用的同类参考标准比对）验证，以防止被污染和损坏。4.1.5检验检测部核查人员应在参考标准有效期内进行最少毎年1次的核查，包括校准结果记录检查、使用过程的验证记录检查，参考标准使用范围主要性能变化及调整是否合适。4.1.6对发现在自校准、正常维护和期间核查中其准确性产生怀疑的参考标准时，或在使用前后进行校准不合格时，应及时更换，并明确标识。4.2参考标准的溯源4.2.1参考标准或国家标准参考物质必须有能够溯源到国际单位制（SI）基准的有关证书（包括校准证书）。4.2.2用于仪器设备自校、正常维护和期间核查的参考标准必须适合开展检验检测工作所承担项目的测量值范围，测量不确定度満足检测项目的测量范围。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-13-2018第一版第0次修订第3页共3页参考标准使用控制程序2018-10-10生效4.2.3参考标准必须有专门的位置和环境条件要求进行贮存，使用和运输后应对其完整性、准确性、有效性进行评估，由技术负责人负责组织有关专业人员写出评估报告。4.3参考标准的使用及保管4.3.1用于自校仪器设备使用的标准参考物（如玻璃温度计、兆欧表、尺等），在使用中应严格按照校准状态要求的环境条件和有效范围使用，而且只能用于校准。4.3.2质量监督员应在使用者使用参考标准时做好测量溯源性和规范性的全程监督检查。设备管理员应作好参考标准定期维护工作，及时登记记录。4.3.2检验检测部负责人应对参考标准的校准结果记录分析审核。4.3.3技术负责人负责组织有关人员对保存的标准参考物质定期进行准确性、有效性评审。4.3.4参考标准保管同标准物质。具体按《标准物质管理程序》执行。5相关程序文件HNHAL-CXWJ-10-2018《计量溯源程序》HNHAL-CXWJ-12-2018《标准物质管理程序》6相关记录（1）HNHAL-JL-13-001-2018《参考标准物质一览表》54（2）HNHAL-JL-13-002-2018《参考标准使用登记表》55XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-14-2018第一版第0次修订第1页共2页质量目标考核程序2018-10-10生效1目的为提高公司的检验检测工作质量和服务质量，完善质量管理体系。2适用范围适用于公司质量目标的考核工作。3职责3.1质量负责人负责计划并组织质量目标的考核工作。3.2行政综合部负责质量目标的考核工作、相关记录的整理和归档以及收集客户意见或投诉，并做好记录。4工作程序4.1客户满意率4.1.1客户满意率主要是通过多途径来收集客户对检验检测工作的评价，并每半年做一次定量评定；4.1.2行政综合部负责收集客户对检验检测工作的表扬或投诉，以及征求客户意见的工作，并做好记录；每半年统计一次公司服务的客户数及征求意见中反馈为不满意的客户数，计算出客户满意率，交质量负责人审核；4.2检验检测报告合格率4.2.1检验检测报告合格率主要通过收集客户对检验检测质量的投诉及内部质量体系审核或日常监督检查等方式对检验检测报告质量进行评定。4.2.2行政综合部每半年统计一次公司发送出的检验检测报告总数以及不合格的报告数，计算出检验检测报告合格率，交质量负责人审核。4.3服务及时率4.3.1服务及时率以是否在双方约定的时间期限内完成检验检测工作，并发出检验检测报告来定量评定；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-14-2018第一版第0次修订第1页共2页56质量目标考核程序2018-10-10生效4.3.2行政综合部每半年统计一次受检验理检测任务总数及检验检测报告发出时间无故超过约定时间的次数，计算服务及时率，交质量负责人审核；4.4设备完好率4.4.1是否定期送检，检定/校准的合格率；4.4.2仪器设备的维修后按规定送检，检定/校准的合格率。4.5上述质量目标考核出现不合格时，质量负责人应及时组织召开质量分析讨论会，并制定处理措施，向总经理报告；必要时召开管理评审，及时进行质量体系的改进和完善。5相关文件HNHAL-CXWJ-19-2018《服务客户程序》HNHAL-CXWJ-20-2018《处理客户投诉程序》HNHAL-CXWJ-14-2018《记录管理程序》HNHAL-CXWJ-14-2018《管理评审程序》6相关记录HNHAL-CXWJ-14-001-2018《质量目标考核登记表》571.目的对于公司构成质量管理体系所有有关文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等以及有关规章、标准、检测方法、图纸、软件、规范的文件或电子文档都应进行有效控制，确保质量管理体系运行的各个环节所使用的文件、规范现行有效。对文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等各个环节实施控制和管理，特编制本程序。2.适用范围2.1本程序文件包括了以下领域里的各项管理体系文件：2.1.1质量手册；2.1.2程序文件；2.1.3作业指导书和记录表格；2.1.4外来文件；2.1.5档案类文件；2.1.6计划类文件；2.1.7文件编号规则；2.1.8通知、计划、图纸、图表、软件；2.1.9文件的维护3.职责3.1公司总经理批准公司质量手册和程序文件。3.2质量负责人3.2.1质量手册和程序文件的编制；3.2.2批准质量记录格式；3.2.3批准销毁超过保存期的档案资料。3.3技术负责人3.3.1公司管理体系文件的审核；3.3.2批准作业指导书和技术记录格式。3.4行政综合部3.4.1组织编制相关作业指导书并发放至检验检测部；3.4.2组织制定技术记录和质量记录格式。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-15-2018第一版第0次修订第1页共8页文件管理和控制程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-15-2018第一版第0次修订第2页共8页文件管理和控制程序2018-10-10生效583.5检验检测部3.5.1参与相关作业指导书的编制并组织实施；3.5.2参与技术记录格式的编制并组织实施。3.6档管理员3.6.1负责质量体系文件的登记、编号、标识、保管、收发、更改、和有效性控制；3.6.2负责管理评审文件，内部质量体系审核文件管理；3.6.3负责上级有关部门技术质量管理文件的收发、保管和归档；3.6.4负责公司技术标准规范的采购、标识、发放、借阅和保管；3.6.5负责收集、推广国内外技术和标准信息；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-15-2018第一版第0次修订第3页共8页文件管理和控制程序2018-10-10生效3.6.6管理体系文件的发放和回收；3.6.7编制受控文件清单。3.6.8负责失效或废止文件的回收、标识和存档；3.6.9管理检测报告、计量认证专用章，负责所有检测报告和原始记录，副本报告的归档管理；3.6.10督促使用文件的人员履行职责和义务，保持文件的完好和完整。3.7其他人员：使用管理体系文件的现行有效版本。3.8质量负责人负责维护本文件的有效性。3.9文件的标识3.9.1公司质量管理体系文件采用文件名称、版本号、分发号作为标识；3.9.2现行技术标准规范的名称和编号为标识；3.9.3各类检测报告加盖公司报告和计量认证专用章为标识；3.9.4其它文件可采用文件名称、文件编号、审批人、审批日期及公章为标识。4.工作程序4.1质量管理体系文件的层次4.1.1第一层次为描述质量方针、目标和管理体系的质量手册；4.1.2第二层次为描述实施管理体系，控制各要素所涉及到的各职能部门活动、各质量活动环节的程序性文件；4.1.3第三层次为供检验员使用的各种技术作业指导文件；4.1.4第四层次为质量活动的见证文件（即质量记录或技术记录）和开展预定59XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-15-2018第一版第0次修订第4页共8页文件管理和控制程序2018-10-10生效质量目标的计划类文件。4.2质量管理体系文件的编制、审核、批准4.2.1质量手册、程序文件由质量负责人组织编制、审核，公司总经理批准；4.2.2作业指导书、技术记录格式由质量负责人及各有关部门负责人组织编制、审核，技术负责人批准；4.2.3质量记录格式由质量负责人组织编制、审核，质量负责人批准。4.3质量文件的分发、使用4.3.1文档管理员编制受控文件清单，行政综合部负责人审核、质量负责人批准；4.3.2文档管理员应负责建立所有文件、资料的帐目及明细，并注明受控状态；文件的收发、复制、归档均应统一编号，并有责任人签字；4.3.3文档管理员应建立保存有效文件发放清单，防止使用失效的文件，使下发的文件始终处于受控状态；4.3.4文件批准人定期组织对现有质量管理体系文件进行审查，各部门结合平时使用情况进行适时审查，必要时予以修订，以保证持续适用和满足使用要求。具体修订执行本文件4.4条款规定。4.4质量文件的替换和更改4.4.1文件更改的审批应由该文件原审批部门或负责人组织进行；提出更改申请的人员应同时说明更改的理由，必要时应提出书面依据及背景材料；文件修订与更改应填写《文件修改申请表》；4.4.2文件修改后，应将修改的文件和《文件修改通知单》及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件；4.4.3应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。4.5质量文件的停用和淘汰4.5.1停止使用的技术文件，应由使用人通过检验检测部负责人或质量监督员提出，经技术负责人批准后，由文档管理员收回注销；4.5.2过期作废的文件资料应及时从作业现场收回,防止误用。如需保留一段时间，应有明显“作废”标记，以示区别。尤其在合订本的有关标准中，有效文件应予以标明；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-15-2018第一版第0次修订第5页共8页文件管理和控制程序2018-10-10生效604.5.3文档管理员应对淘汰的文件及时清理,集中管理。需要销毁的文件应执行本文件的4.6.6条的要求。4.6质量文件的保管及归档4.6.1质量管理体系文件均应保存适当的期限。在文件控制程序文件中明确评审文件的时间与频次；4.6.2质量管理体系文件的归档应同时满足《记录管理程序》的有关规定；4.6.3质量管理体系文件应安全贮存，防潮、防火、防虫、防遗失，编号登记保管；4.6.4任何人不得在受控文件上乱涂乱划，确保文件的清晰，易于识别；4.6.5本公司人员借阅文件资料应办理借阅手续；外部人员借阅应经技术负责人批准；4.6.6超过保存期的档案资料，由文档管理员填写文件消纳申请表，书面报告质量负责人，批准后由资料文档管理员填写《文件销毁记录》，在行政综合部负责人监督下销毁。4.7外来文件的控制4.7.1外来文件如国家标准（规程、规范）、行业标准（规程、规范）等由检验检测部负责收集，文档管理员统一编号、加盖受控章，发放到检验检测部使用；4.7.2文档管理员和检验检测部负责每年至少检索一次，及时更换为有效版本，防止误用过期、失效或作废版本。4.8文件的保密4.8.1公司保密文件的管理应执行《维护公正和诚信程序》和《保护客户机密及所有权程序》；4.8.2所有原始观测记录，计算和导出数据，检测记录，报告/证书副本等资料均应为客户保密；4.8.3需要保密的文件应由文档管理员设专柜保管。不得复制，不得个人保存；4.8.4保密文件的借阅应向技术负责人提出申请，得到批准后在文档管理员的监督下查阅,查阅的资料不得带离资料室；4.8.5所有受控的质量文件，未经技术负责人同意，任何人不得私自向外人借出，不得转抄或复印。若发生此类问题，本公司将追究责任者的责任。4.8.6保存在计算机系统内文件，其控制、更改执行《数据保护程序》；对保存在计算机系统中的文件及时备份、严格，控制，光盘、U盘应由专人妥善XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-15-2018第一版第0次修订第6页共8页文件管理和控制程序2018-10-10生效61保管，禁止非授权人接触，防止结果被修改，确保其安全完整。4.8.7利用网络传输检测数据时，应采取切实可行的保护措施，保证网络安全，对保护网络安全的设备和软件系统进行及时的更新和升级。4.9管理体系文件的编号公司制定的管理体系文件均有唯一性标识，其编号原则如下:□□□-□□-□□-□□质量管理体系文件的类型：SC—质量手册CXWJ—程序文件ZY—作业指导书JL—质量记录JH—质量计划5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-01-2018《维护公正和诚信程序》HNHAL-CXWJ-02-2018《保护客户机密及所有权程序》；HNHAL-CXWJ-26-2018《记录管理程序》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-15-2018第一版第0次修订第8页共8页文件管理和控制程序2018-10-10生效6.相关记录（1）HNHAL-JL-15-001-2018《受控文件一览表》（2）HNHAL-JL-15-002-2018《受控文件更改申请表》手册版本号/程序文件序号/作业指导书序号/计划记录编号编号质量管理体系文件类型识别本公司的识别标识为HNHAL手册编制年号/程序文件年号/作业指导书年号/文件发放序号XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-15-2018第一版第0次修订第7页共8页文件管理和控制程序2018-10-10生效62（3）HNHAL-JL-15-003-2018《受控文件更改通知单》（4）HNHAL-JL-15-004-2018《受控文件废止记录表》（5）HNHAL-JL-15-005-2018《文件收/发登记表》（6）HNHAL-JL-15-006-2018《文件借阅登记表》（7）HNHAL-JL-15-007-2018《标准文本归档登记表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-16-2018第一版第0次修订第1页共4页合同评审程序2018-10-10生效1.目的对客户的要求及检测的标书、合同（协议）进行评审的过程，以及评价公司是否具有满足合同要求的能力所做出的程序。2.适用范围2.1客户与本公司达成的任何形式的合同或协议；2.2为履行合同所安排的评审；2.3合同履行期间客户提出的必要的修改；632.4合同偏离的处理。3.职责3.1公司总经理授权公司负责签订合同的人员。3.2技术负责人3.2.1执行合同所需要资源，包括人、财、物、信息等；3.2.2新的、复杂的或先进的检测任务的评审及合同的签订。3.3行政综合部负责人3.3.1例行的和其他简单任务的评审及合同签订；3.3.2重复性的例行工作的评审及合同的签订；3.3.3负责与客户的联系与沟通。3.4文档管理员：保存一切与合同签订、履行有关的文件和记录。3.5检验检测部负责人参与相关合同评审。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-16-2018第一版第0次修订第2页共4页合同评审程序2018-10-10生效4.工作程序4.1负责人在各自的范围内负责接待和了解客户的需求，并根据客户提供的期望和要求等填写检测合同书，并形成文件。评审工作以可行和有效的方式进行，要考虑技术、财务、法律和时间等诸多因素的影响。对内部客户的要求，可以简化的方式进行。4.2例行的和简单的检测任务的评审对例行的和其他简单的任务，由行政综合部与客户就检测要求填写“检测委托书（合同）”的有关内容，签订检测合同或协议。签订后的合同或协议，按照检测工作程序向检验检测部下达检测工作任务。4.3重复性的例行工作对重复性的例行工作如果客户要求不变，仅需在初期调查阶段或在与客户有一个总协议下对持续进行的例行工作合同批准时进行评审，执行本文件4.4.3条款，以后的工作执行本文件4.2条款。4.4新的、复杂的或先进的检测任务的评审4.4.1当客户向本公司提出新的、复杂的或先进的检测任务时，公司的技术负责人应及时了解客户的要求，并记录客户有关检测的依据、对象、目的、时间、数量、结果等细节要求，必要时应与客户签订检测合同草案；4.4.2技术负责人应就客户的要求文件化，阐明客户的要求，拟订检测方法。为降低使用方法造成的风险，在拟订检测方法时，首选国家标准、行业标准、64地方标准，国际标准仅限于特定委托方。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-16-2018第一版第0次修订第3页共4页合同评审程序2018-10-10生效4.4.3技术负责人组织本公司参加合同履行的相关人员，对草拟的合同进行评审，评审应当从以下诸方面着手：（1）技术要素；（2）财务要素；（3）合同交付要素；（4）法律责任要素；（5）分包要素；（6）项目要素（包括建筑工程的技术资料等）；（7）保密和保护所有权要素；（8）双方放弃权利和要求的声明；（9）传送检测结果的要求；（10）根据检测结果提供评价意见和建议的要求；（11）合同变更或偏离时的要求；（12）其他要求（如在检测报告中给出测量不确定度的要求）等。4.4.4对于首次实施的检测方法，技术负责人应再组织检验员对检测的可靠性、有效性和准确性进行验证。验证后的结果应作为与客户签订正式检测合同的依据之一；4.4.5当客户表示可以接受本公司合同评审的最终结果时，公司的技术负责人应与客户正式签署一份检测合同，合同中应阐明与客户要求相一致的双方的责任、义务和权利以及与本程序4.4.3条有关的内容。合同生效后认真组织实施。65XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-16-2018第一版第0次修订第4页共4页合同评审程序2018-10-10生效4.5当合同执行中涉及有分包项目时，应将分包的内容写入双方签署的检测合同。4.6合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，技术负责人应及时地向客户进行通报，以保证能得到客户的理解或更改要求。4.7当检测资源和条件临时变故不能完全满足检测要求时，必须采取必要措施予以解决，并重新进行评审。4.8合同签订后，在执行合同中，如双方中的任何一方提出需要修改合同时，技术负责人应采取有效的措施，及时与客户进行沟通，并防止偏离后给双方的利益造成损失。4.9如修改后的合同涉及到重大的变化，则技术负责人应重新组织有关人员对变更后的合同进行评审，评审结果应作为检测合同的批注或附件由双方授权人签字。技术负责人应将修改后的内容通知所有受到影响的人员，防止出现工作差错给双方造成损失。4.10全部合同和合同修改件应与检测原始记录、检测报告副本以及其他必要的文件一并由文档管理员归档。5.相关程序文件（1）HNHAL-CXWJ-26-2018《记录管理程序》（2）HNHAL-CXWJ-29-2018《检测方法控制程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-16-001-2018《合同评审记录表》（2）HNHAL-JL-16-002-2018《合同执行偏离记录表》（3）HNHAL-JL-16-003-2018《合同修改记录表》（4）HNHAL-JL-16-004-2018《年度合同归档登记表》66XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-17-2018第一版第0次修订第1页共1页检测工作分包管理程序2018-10-10生效1目的为规范检验检测分包活动，防止由于分包产生的检验检测失误。2适用范围适用于分包合同的签订、分包单位的资质审核、分包检验检测的实施的各个环节。3职责3.1技术负责人全面负责检验检测项目的分包。3.2检验检测部提出分包申请。3.3行政综合部负责整理、保存分包方登记表、证书及符合国家标准检验检测的证明、记录，及相关资料记录。4程序4.1分包项目的时机4.1.1某些检验检测项目所用的仪器设备利用率很低，而且价格昂贵，暂无能力购置的；4.1.2虽配有相应的仪器设备，但有特殊情况如仪器设备故障，短期内无法修复或特殊的试验条件要求，例：消防性能、卫生指标等，或任务较多无法按期完成。4.2分包单位的确定4.2.1确定的分包项目，技术负责人或检验检测部负责人选择分包单位；4.2.2选择分包的单位应通过国家实验室认可或通过省级以上质量技术监督局资质认定；4.2.3如选不到4.2.2规定的实验室或检验检测机构，可选有相应能力的实验室或检验检测机构，但遵从以下原则和条件：XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-17-2018第一版第0次修订第1页共1页67检测工作分包管理程序2018-10-10生效4.2.3.1有满足检验检测标准的检验检测设备和场所；4.2.3.2有完善的管理体系；4.2.3.3有能力承担经济责任；4.2.3.4有持证操作的检验员；4.2.3.5承诺保密和履行合同。4.3分包协议书的签订4.3.1在确认分包实验室或检验检测机构的管理体系符合要求后，检验检测部负责人应根据本部门承检产品标准要求缺项内容提出详细的分包检验检测项目；4.3.2由技术负责人或授权的管理人员与分包实验室或检验检测机构签订分包检验检测，合同内容至少应包含：4.3.2.1甲乙双方机构名称及通讯信息；4.3.2.2检验检测内容；4.3.2.3检验检测依据；4.3.2.4样品送递方式；4.3.2.5检验检测报告数量及承送方式；4.3.2.6检验检测费用；4.3.2.7双方的责任与义务；4.3.2.8双方经办人签字、单位盖章；4.3.2.9签订日期和有效期。4.4分包检验检测的实施4.4.1检验检测部准备需分包检验检测样品、检验检测标准，并及时将样品送达(邮寄)至分包检验检测机构进行检验检测；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-17-2018第一版第0次修订第1页共1页检测工作分包管理程序2018-10-10生效4.4.2分包检验检测工作结束后，检验检测部负责人应验收分包检验检测报告的有效性和准确性；4.4.3在出具含有分包项目的检验检测报告中，应注明分包单位的名称、地址、邮编、电话等，由分包单位提供的检验检测报告，作“原始记录”留存；4.4.4当怀疑分包单位出具的数据有误，或对分包有投诉时，应立即以书面方式通知分包方；4.5对分包工作的保密要求4.5.1检验检测部人员不得将属于保密的技术资料提供给分包单位；4.5.2检验检测部人员负责对分包资料保密，不得将分包单位出具的检验检68测结果泄露给除委托人以外的其他地方。5相关文件HNHAL-CXWJ-16-2018《合同评审程序》HNHAL-CXWJ-38-2018《检验检测结果发布和报告管理程序》6相关记录（1）HNHAL-JL-17-001-2018《检测分包方评审表》（2）HNHAL-JL-17-002-2018《合格分包方名册》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-18-2018第一版第0次修订第1页共5页服务和供应品管理程序2018-10-10生效1.目的为了确保外部支持服务和供应品的质量要求，以及测结果准确可靠，特编制本管理程序。2.适用范围2.1对外部检定/校准服务的要求；2.2对消耗性材料的采购、验收和贮存要求。3.职责3.1技术负责人3.1.1对影响检测工作质量的重要供应品和服务进行评价；3.1.2批准影响检测工作质量的服务和供应品的采购计划。3.2行政综合部3.2.1组织有关人员对服务方和供货商的质量资质进行调查收集；3.2.2建立合格供应商名录；3.3.3对检定/校准机构的质量资质进行调查收集。3.4检验检测部69列出本部门所使用的消耗品目录及质量要求，组织实施消耗品的验收。3.5设备管理员将仪器设备送往具有质量资质且符合要求的计量技术机构进行检定/校准。3.6消耗品采购员按照各部门提出的质量、数量和供货时间要求进行设备和耗材采购；3.7文档管理员3.7.1对采购的耗材进行贮存、保管和发放；3.7.2供应商名录保管；3.7.3供应商评价记录保管；3.8技术负责人负责维护本文件的有效性。4.工作程序4.1仪器设备的计量溯源4.1.1检验检测部负责人选定具有满足本公司所用仪器、仪表、量具的检定/校准要求又有质量保证的机构进行计量溯源；4.1.2设备管理员依据“国家检定系统表”的量值传递关系，对该机构提供检定/校准的技术能力进行查实；4.1.3设备管理员对该机构提供的量值可以溯源到国家计量基准的证明文件（建标证书、授权证书等）进行查实；4.1.4设备管理员对政府计量行政部门授权该机构向社会提供检定/校准服务的法律资质进行查实；4.1.5设备管理员应收集可以提供检定/校准服务机构的上述资质证明文件；4.1.6设备管理员建立检定/校准服务机构的名录。4.2消耗品的采购、验收和贮存4.2.1技术负责人组织相关人员，对消耗品供应商进行评价，评价包括以下内容：（1）供应商的资质及质量保证的能力；（2）良好的质量信誉和资信情况；（3）供货业绩及交货情况；（4）优质优价；（5）服务情况。4.2.2行政综合部负责人建立合格供应商名录；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-18-2018第一版第0次修订第2页共5页服务和供应品管理程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-18-2018第一版第0次修订第3页共5页服务和供应品管理程序2018-10-10生效704.2.3检验检测部应列出检测所用的消耗品目录和质量指标。消耗品的采购由使用消耗品的检验检测部负责人向行政综合部提出。行政综合部根据使用人所提出的要求，制定采购计划，报技术负责人审核批准；4.2.4批准后的采购计划由行政综合部实施采购。采购人员应保证采购的质量、数量和供货时间；4.2.5采购人员应选择有质量保证的消耗品。质量保证的模式通常有：（1）获得产品认证或生产许可证；（2）获得质量管理体系认证；（3）权威机构推荐品牌；（4）长期使用证明质量符合要求的。4.2.6一次采购批量较多时，采购人员除需要审查质量保证模式外，还应与供货商签订采购合同，以确保采购质量；4.2.7采购量较少的消耗品可采用逐个验收的方法。采购量大的消耗品可实施抽查验收的方法。技术或质量要求高的消耗品采用逐个验收的方法，技术或质量要求较低的消耗品可采取抽查验收的方法。验收人员应认真做好验收记录；4.2.8验收合格的消耗品应由行政综合部办理入库登记。不合格的消耗品办理退货；消耗品在入库前由技术管理员组织有关技术人员进行验收。并填写验收记录，验收内容有：（1）检查仪器、配件等是否与采购计划要求相符，产品标识、数量、厂家是否相符，供应品外观是否有缺陷，仪器配套、附件是否齐全；（2）对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供货单位和服务提供者进行评价，并保存这些评价的记录和获批准的合格供货单位和服务提供者名单；（3）技术资料、产品说明书、产品合格证是否齐备。4.2.9入库后的消耗品应遵循消耗品说明书中的要求和规定进行贮存。对有危害的消耗品应实施安全隔离。对怕挤、怕压的消耗品应限制叠放层数。对有温度、湿度要求的消耗品应建立适宜的贮存环境以及对贮存环境的监控手段和设施，必要时应规定环境记录的要求；4.2.10文档管理员对本文件中形成的各种记录，如供方评定记录表、合格供方名单等予以归档保存；4.2.3设备采购执行《设备设施管理程序》。4.3外部支持服务4.3.1仪器计量检定必须到有相应资质的部门检定，能溯源到国家基准，以确保仪器设备符合要求。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-18-2018第一版第0次修订第4页共5页服务和供应品管理程序2018-10-10生效714.3.2标准物质的供应机构除应具备资质还需提供标准物质证书，并保证在有效期内。4.4违约处理做好外部支持服务单位提供服务的记录工作，必要时与外部服务单位签定相关合同、协议并严格履行，对不按合同协议履行约定义务的单位，本公司应向违约方发出处理单，书面提出纠正意见和预防措施，要求其按合同提供服务并承担相应责任。如两次发出处理单而对方仍拒绝履行约定义务，则取消其服务资格。5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-07-2018《设备设施管理程序》HNHAL-CXWJ-18-2018《记录管理程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-18-001-2018《合格服务与供应一览表》（2）HNHAL-JL-18-002-2018《合格供应商调查表》（3）HNHAL-JL-18-003-2018《服务与供应商评价表》（4）HNHAL-JL-18-004-2018《供应商登记表》（5）HNHAL-JL-18-005-2018《采购申请单》（6）HNHAL-JL-18-006-2018《试剂/易耗品入库验收单》（7）HNHAL-JL-18-006-2018《试剂/易耗品使用记录》1.目的为保证客户的合法权益，为客户提供满意的服务制定本程序。2.适用范围用于公司为客户提供的检测技术服务，包括检测结果报告和评价。3.职责3.1公司应保持与客户沟通的畅通渠道，为客户提供咨询服务。3.2行政综合部对客户进行检验检测服务的满意度调查。3.3技术负责人和质量负责人负责解答客户关于检测标准、方法、技术、质量的询问。4.工作程序4.1行政综合部负责编制客户满意度调查表，并向客户发放，主动索取客户XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-18-2018第一版第0次修订第5页共5页服务和供应品管理程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-19-2018第一版第0次修订第1页共2页服务客户程序2018-10-10生效72对自己服务的评价信息。4.2行政综合部负责在自己的网站发布服务标准的承诺，并注意收集客户反馈信息，把收集到的客户反馈意见整理并向质量负责人汇报。4.3质量负责人根据客户意见及建议采取积极措施尽量满足客户要求。4.5与客户沟通，全面了解客户的需求，为客户解答有关检测的技术和方法。4.6定期以适当的方式征求客户意见并深入分析，改进管理体系。4.7在保密、安全、不干扰正常检验检测前提下，经批准后允许客户或其代表，进入为其检测现场观察检测活动。5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-20-2018《处理客户投诉程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-19-001-2018《顾客满意度调查表》（3）HNHAL-JL-19-002-2018《顾客满意度汇总评估表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-19-2018第一版第0次修订第2页共2页服务客户程序2018-10-10生效73XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-20-2018第一版第0次修订第1页共3页处理客户投诉程序2018-10-10生效1.目的及收集并正确处理来自客户及其它方面的投诉，改进管理体系，增强客户满意度。2.适用范围对客户投诉的处理。3.职责3.1质量负责人必要时组织管理体系的审核或建议管理评审。3.2技术负责人负责指导及审核纠正、预防措施的可行性。3.2行政综合部负责人3.2.1组织实施对客户投诉的处理；3.2.2按照规定的时间答复客户调查和处理结果。3.3质量监督员协助质量负责人对投诉技术部分的核查。3.4内审员参与质量负责人组织的管理体系审核。3.5文档管理员3.5.1保存客户投诉的信函；3.5.2保存公司处理投诉过程中形成的文件；3.5.3保存质量管理体系审核的文件。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-20-2018第一版第0次修订第2页共3页处理客户投诉程序2018-10-10生效743.6质量负责人负责维护本文件的有效性。4.工作程序4.1投诉的受理4.1.1行政综合部负责人负责接待来人、来电，尽可能详细问明情况并做好记录；4.1.2根据记录和材料填写《投诉登记表》，对投诉内容做出适当的描述；4.2调查分析，确认事实4.2.1投诉是反映服务质量的重要信息之一，受理后应及时和相关责任部门联系，通过调查核实，分析研究，在确认事实的基础上做出判断；4.2.2必要时报告质量负责人，组成专项调查组进行调研、分析、评判；调查结果、处理情况应以书面形式及时反馈给委托方和客户；4.2.3与客户投诉相关的人员、被客户投诉的人员，应采取适当的回避措施。对投诉人的回复决定，应由与投诉所涉及的检测活动无关的人员做出，包括对该决定的审查和批准。4.2.4经确认不属于本公司的问题，通过与投诉者沟通解决。4.3投诉的处理4.3.1属下列情况之一的，按《纠正措施程序》制定和实施纠正措施：（1）管理体系适应性和有效性方面的问题；（2）检测工作质量方面的问题；（3）责任人职业道德方面的问题；（4）计量器具、仪器设备失准方面的问题。4.3.2属下列情况之一的,按《纠正措施程序》制定和实施预防措施：（1）客户或其他方面的期望、要求；（2）通过调研引发的其他潜在的不符合倾向。4.3.3当投诉涉及管理体系的重要修改及属重大质量事故时,质量负责人可决定进行附加审核,或建议公司总经理进行管理评审；4.3.4检验检测部负责人或质量负责人向投诉方通报处理结果并征求意见；4.3.5文档管理员将投诉处理全部过程记录归档保存。4.3.6本公司应将投诉处理过程的结果正式通知投诉人。5.相关程序文件（1）HNHAL-CXWJ-24-2018《纠正措施程序》（2）HNHAL-CXWJ-27-2018《内部审核程序》（3）HNHAL-CXWJ-28-2018《管理评审程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-15-001-2018《投诉登记表》（2）HNHAL-JL-15-002-2018《投诉受理及跟踪处理记录表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-20-2018第一版第0次修订第3页共3页处理客户投诉程序2018-10-10生效751.目的对不符合工作的管理要求并进行控制，以便识别和正确处理检测工作中的不符合项，不断改进管理体系，确保为客户提高质量的检测服务。实现质量管理体系对《检测和校准公司能力的通用要求》GB/T27025－2008标准、公司资质认定评审准则的符合性，保证检测结果的质量，特编制本程序。2.适用范围2.1质量管理体系活动中不符合工作的控制；2.2检测技术活动中的不符合工作的控制。3.职责3.1技术负责人3.1.1负责审查、确定与技术要求有关的不符合项和采取的措施；3.1.2必要时决定暂停检测工作或扣发检测报告并通知客户；3.1.3确认纠正措施的有效性，批准恢复工作。3.2质量负责人3.2.1控制管理体系活动中的不符合项，组织制定和监督《不符合检测工作控制程序》；3.2.2对不符合方针、目标、政策、程序、可能造成的责任和风险的严重性和可接受性做出评估；3.2.3决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，确认纠正措施的有效性；3.2.4报公司总经理批准不符合工作的停止和恢复。3.3质量监督员3.3.1鉴别公司资质认定评审准则中技术要求的不符合，并视其严重性向技术负责人、质量负责人直至公司总经理报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施；3.3.2有权中止检测和质量管理体系的活动。3.4公司所有人员有责任和权力向技术或质量负责人直至公司总经理报告任XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-21-2018第一版第0次修订第1页共5页不符合检测工作控制程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-21-2018第一版第0次修订第2页共5页不符合检测工作控制程序2018-10-10生效76何检测工作中的不符合，并提出纠正活动和纠正措施的建议。4.工作程序4.1公司的各级管理人员、监督人员、内审员和检验员应从以下场合和环节中鉴别检测工作的任何方面或该工作的结果不符合其工作程序或不符合客户的要求：4.1.1人员操作差错；4.1.2方法和方法确认的缺陷；4.1.3环境条件失控；4.1.4仪器设备的差错；4.1.5消耗材料的差错；4.1.6校准溯源失控；4.1.7原始记录差错；4.1.8数据处理差错；4.1.9计算机问题；4.1.10报告差错；4.1.11内部管理体系审核结果；4.1.12管理评审结果；4.1.13可能存在的改进机会；4.1.14分包方的失误；4.1.15客户的投诉；4.1.16与外部公司的比对；4.1.17外部审核结果；4.1.18内部质量控制结果；4.1.19监督员的监督记录。4.2当任何人发现或鉴别不符合《检测和校准公司能力的通用要求》GB/T27025-2008标准和资质认定评审准则的工作已经形成或可能时，应当立即向主要责任人报告事实的真相，并建议采取以下措施：4.2.1由技术负责人鉴别不符合工作的严重性；4.2.2由技术负责人决定是否立即中止操作人员的检测工作、扣发检测报告；4.2.3由技术负责人对不符合工作可能造成后果的严重性以及是否可能还会继续发生进行评估，同时填写《纠正和预防措施处理单》；4.2.4必要时由技术负责人通知客户并取消检测工作；4.2.5对于一般性的不符合，只要判定程序文件没有缺陷，则只需实施中止检测或实施纠正活动，监督员只需记录不符合现象并监督实施纠正活动并填写《纠正和预防措施处理单》；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-21-2018第一版第0次修订第3页共5页不符合检测工作控制程序2018-10-10生效774.2.6技术负责人判断不符合工作可能再度发生时，应制定纠正措施实施计划，责成有关人员立即实施纠正措施并规定执行人和完成时间。实施纠正措施应执行《纠正措施程序》；4.2.7指定纠正措施的验证人员；4.2.8技术负责人审批纠正活动或纠正措施有效性的验证结果。4.2.9内部审核发现的不符合项执行本程序，由内审员填写《不符合项识别记录表》。4.2.10管理评审和外部评审时发现不符合工作，由质量主管填写《不符合项识别记录表》。4.2.3技术负责人通过机构间比对和能力验证、内部质量控制等，发现不符合要求的工作及时填写《不符合项识别记录表》。4.2.12授权签字人通过对检测报告的格式、信息量和结果表示进行审核，发现不符合要求的报告及时填写《不符合项识别记录表》，并上报。4.3质量监督员在日常工作中发现质量管理体系活动不符合规定程序或管理制度时应采取如下行动：4.3.1视偏离的严重程度和可能造成后果的严重性及时向质量负责人（必要时同时向技术负责人）直至公司总经理报告，同时填写《纠正和预防措施处理单》；4.3.2质量负责人对不符合工作的严重性进行评估,对一般性的不符合采取纠正活动；4.3.3质量负责人判断不符合活动可能再度发生时，应责成有关人员立即提出纠正措施并规定整改执行人员和完成时间；4.3.4指定纠正措施的验证人员；4.3.5质量负责人审批纠正活动或纠正措施实施有效性的验证结果。4.4日常工作中各级管理人员、验证人员和检验员在质量管理体系活动和技术工作活动的各个场合和各个环节识别出的不符合项，应视其严重程度及时向发生不符合的部门负责人或技术负责人或质量负责人报告，有关负责人员在此类报告后应按照本文件4.2和4.3的要求及时采取行动，必要时应填写《不符合项识别记录表》。5.相关程序文件XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-21-2018第一版第0次修订第4页共5页不符合工作控制和处理程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-21-2018第一版第0次修订第5页共5页不符合工作控制和处理程序2018-10-10生效78HNHAL-CXWJ-24-2018《纠正措施程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-21-001-2018《不符合项识别记录表》（2）HNHAL-JL-21-002-2018《不符合项报告及纠正措施结果验证表》（3）HNHAL-JL-21-003-2018《不符合项整改报告》79XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-22-36第一版第0次修订第1页共3页检验检测工作程序2018-10-10生效1目的确保各类检验检测业务活动严格按照相应的工作程序运行。2适用范围适用于公司开展的各类检验检测业务活动。3职责3.1行政综合部负责检验检测任务的计划与安排、协调；3.2检验检测部负责检验检测工作的组织和实施；3.3项目负责人负责检验检测用仪器设备、标准物质及消耗材料的准备和检验检测方案的编制，组织检验员开展检验检测工作。4程序4.1由行政综合部负责检验检测业务的受理；4.2被检样品的抽样、接收、准备、保存、处置按《抽样控制程序》和《样品管理程序》规定执行；4.3检验检测前准备4.3.1检验检测部负责人负责按样品检测要求进行准备，包括检验员分工、熟悉产品标准或试验方法标准，准备试验方法与检验检测实施细则文件、常用设备材料等；4.3.2检验员负责所需标准物质的配备、供给，检查仪器设备是否在检定有效期内，是否完好，环境条件是否满足要求，样品处理等；4.3.3部分特殊样品或复杂的检验检测任务，应对客户的要求、标书和合同进行评审；4.3.4因具体原因必须偏离标准的，按《允许偏离程序》规定执行；4.4检验检测80XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-22-36第一版第0次修订第2页共3页检验检测工作程序2018-10-10生效4.4.1检验员按检验检测标准对样品进行检验检测，准确如实地记录检验检测原始数据；4.4.2检验检测过程中发现异常，应及时报告部门负责人；4.4.3检验检测数据的记录按《记录管理程序》执行；4.4.4当有两种或两种以上检验检测方法时，应与委托方商量以书面形式确定使用某一种方法；4.4.5如委托人要求进行检验检测的产品或参数没有规定的标准方法，公司技术负责人应与委托人商定检验检测方法，可以采用：4.4.5.1知名技术组织公布的方法；4.4.5.2科学技术文献、杂志公布的方法；4.4.5.3教科书中公布的方法；4.4.5.4委托人建议参照的标准或推荐的方法。4.4.6检验员应培训上岗，不得超越项目范围。检验检测前应核查仪器的精度和性能，保证检验检测数据准确无误。如在检验检测过程中发现数据有疑问，及时向部门负责人报告，以便确定是否进行复测。审核批准检验检测报告中，如发现数据有疑问，由专业技术负责人确定是否进行复测；4.4.7当检验检测数据与标准规定的技术指标十分接近，对这种处于临界状态的检验检测结果，应对样品进行复测，复测原始记录应同时归档；4.4.8试验开始及结束应做好相关记录；4.4.9试验结束后应做好试验室环境和仪器设备清洁工作；4.4.10当客户要求时，在确保其他客户机密安全的前提下，经技术负责人批准后，行政综合部派专职人员陪同，允许客户或代表合理进入试验室的相关区域直接观察为其进行的检验检测；4.4.11公司质量监督员应对检检验测工作实行全面的连续监督。当使用正在实81XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-22-2018第一版第0次修订第3页共3页检验检测工作程序2018-10-10生效习培训的员工时，应对其安排适当监督。对检验检测工作中发生的问题，监督员应及时作好监督记录；4.5检验检测原始记录按《记录管理程序》进行归档保存；4.6如委托方或客户对检验检测报告有异议，按《投诉处理程序》进行处理。5相关文件HNHAL-CXWJ-20-2018《处理客户投诉程序》HNHAL-CXWJ-23-2018《检验检测差错和事故分析报告程序》HNHAL-CXWJ-26-2018《记录管理程序》HNHAL-CXWJ-30-2018《允许偏离程序》HNHAL-CXWJ-34-2018《抽样控制程序》HNHAL-CXWJ-35-2018《样品管理程序》6相关记录（1）HNHAL-JL-22-001-2018《委托检验检测协议书》1目的为确保检验检测工作符合规定要求，将各种损失降低到最小程度。2适用范围适用于检验检测工作中发生的影响检验检测工作质量的事故。3职责3.1检验检测部负责制定应急处置措施；3.2当事人应向检验检测部负责人报告；3.3行政综合部负责对事故的调查，并上报质量负责人；3.4质量负责人组织进行事故分析，提出处理意见。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-23-2018第一版第0次修订第1页共3页检验检测差错和事故分析报告程序2018-10-10生效824事故性质与范围4.1在尚未获得试验结果之前，样品受到非检验检测性破坏、编号搞错；4.2检验检测数据有明显差错，并造成检验检测结果错误；4.3出现漏检项目；4.4仪器设备、标准物质、试验场所损坏或不正常的仪器精度下降；4.5违反操作规程、规章制度，造成严重后果；4.6毒性物质、药品及易燃易爆物质保管不妥造成危害；4.7样品或技术资料丢失、泄密并造成严重后果；4.8其他安全事故。5程序5.1事故报告5.1.1事故一经发生，当事人或发现人应立即向本部门负责人、质量负责人报告，由行政综合部会同检验检测部负责人进行事故调查，由质量负责人决定采取措施防止事故扩大；5.1.2事故责任者应及时、实事求是填写事故报告；5.1.3行政综合部组织事故分析，重大事故由质量负责人组织事故分析，并写出事故分析报告；5.1.4事故分析报告应包括：发生的原因、责任、性质，造成的损失(影响)。5.2事故的处理5.2.1总结经验教训，由检验检测部提出改进措施，防止再次发生；5.2.2质量负责人根据事故的损失(影响)大小、情况分析，提出处理意见；5.2.3对事故责任者分别给予教育、检讨、扣发奖金、行政处分直至追究刑事责任；5.2.4事故发生后隐瞒不报，甚至弄虚作假的，要从严处理，视其性质和后果追究经济和刑事责任；5.2.5不仅要切实使事故责任者受到教育，还要根据情况在一定范围内通报，教育大家引以为戒；5.2.6事故分析报告及处理结论归档保存，必要时记入个人人事档案。5.3其他安全事故5.3.1各类事故按伤害程度和损失情况，划分为一般事故，大事故、重大事故、特大事故四个等级。凡造成人员受伤但达不到轻伤标准，造成财产损失在2000元以下的属一般事故；凡造成人员轻伤，造成财产损失1万元以下的或发生失去控制的火灾事故属大事故；凡造成人员重伤，造成财产损失1万元以上的属重大事故；凡造成人员死亡的即属特大事故；5.3.2凡发生安全事故，当事人应立即报告部门负责人，并逐级上报，不得隐瞒，当事人因负伤亲自完成报告有困难时，最先发现事故的人或发生事故部门XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-23-2018第一版第0次修订第2页共3页检验检测差错和事故分析报告程序2018-10-10生效83的领导有责任帮助完成报告；5.3.3一般事故，事故发生后应立即向部门负责人报告，处理完毕后，以部门名义写出事故报告，报总经理；5.3.4特大事故，应在抢救伤员或为防止事故进一步扩大，对现场作某些紧急处置的同时，应以最快速度向部门负责人报告事故情况，部门负责人立即向总经理和上级安全部门报告，并赶赴现场勘查事故情况，协作进行事故的紧急处理。处理完毕后，事故部门应写出事故报告；5.3.5大事故、重大事故处理程序同特大事故；5.3.6事故发生48小时以后，仍未按规定向有关方面呈报者，一经查出按隐瞒事故处理，并追究责任；5.3.7特大事故、重大事故由上级安全部门组成事故调查组，大事故应由公司分管安全工作的领导和安全管理员组成事故调查组，一般事故应由事故现场所在部门的负责人会同安全管理员组成事故调查组，按照“四不放过”（找不出原因不放过、责任人未受到处罚不放过、群众未受到教育不放过、没有制订出防范措施不放过）的要求，严肃地调查处理事故。6相关文件HNHAL-CXWJ-07-2018《内务与安全管理程序》HNHAL-CXWJ-08-2018《环境保护程序》HNHAL-CXWJ-21-2018《不符合检测工作控制程序》HNHAL-CXWJ-38-2018《检验检测结果发布和报告管理程序》7相关记录HNHAL-JL-23-001-2018《检验检测差错或事故登记表》1.目的为消除已发现的不符合项、其他不期望发生的情况、潜在不符合、或其它潜在风险所采取的措施。本公司应当在识别出管理体系发生不符合或潜在不符合、在技术运作中出现对政策和程序偏离或潜在不符合等情况时，应实施纠正措施。并针对分析的原因制定纠正措施，编制成文件并加以实施，对纠正措施实施的结果应进行跟踪验证，确保纠正措施的有效性。不断改进管理体系，确XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-23-2018第一版第0次修订第3页共3页检验检测差错和事故分析报告程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-24-2018第一版第0次修订第1页共4页纠正措施程序2018-10-10生效84保为客户提高质量的检测服务。2.适用范围适用于本公司对检测中再度发生的不符合项采取措施，对偏离状态进行控制，以及对检测的纠正、预防、改进、实施与验证。3.职责3.1技术负责人和质量负责人3.1.1组织制定和监督《纠正措施程序》；3.1.2负责质量管理体系运行、检测能力的持续改进及查找公司存在的不符合项；3.1.3鉴别不符合发生的原因；3.1.4对实施的纠正措施组织跟踪验证。3.2各部门负责人3.2.1参与原因分析；3.2.2制定纠正措施措施；3.2.3实施相应的纠正措施。3.3必要时质量监督员参与对纠正措施的监督。3.4全体执行人员按照制订的纠正措施开展质量活动。3.5文档管理员负责保存一切与纠正措施实施有关的文件和记录。3.6技术负责人负责维护本文件的有效性。4.工作程序4.1技术负责人、质量负责人应从客户反馈信息、工作程序评审、检测质量趋势、能力验证结果、不符合工作的控制、质量责任、利益与风险、人员技能水平、监督记录、使用记录、纠正、预防、改进措施实施的有效性以及质量管理体系运行等诸多方面开展调查研究，收集质量信息，从而发现本公司质量管理体系或质量管理体系运行存在的已经发生、可能发生的或将要发生的偏离和不符合现象，并填写《纠正措施记录与处理表》，描述不符合工作事实。4.2技术负责人、质量负责人组织各部门负责人及相关人员,对所收集到的信息进行全面系统的分析、识别（鉴别），确定不符合发生的原因和可能造成的影响，根据问题的影响程度，分轻重缓急，从而确定纠正措施所应针对的质量管理体系要素和项目。4.3对可能产生不良后果的偏离或不符合现象，技术负责人、质量负责人应当及时采取一切必要的措施，停止检测，扣发检测报告，立即通知已经收到报告和正在使用报告的所有客户，以防止不符合的工作进一步蔓延和扩散，详见《不符合检测工作控制程序》。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-24-2018第一版第0次修订第2页共4页纠正措施程序2018-10-10生效85XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-24-2018第一版第0次修订第3页共4页纠正措施程序2018-10-10生效4.4质量负责人或技术负责人对实施的纠正措施活动，首先填写《纠正措施记录与处理表》，描述已经发生的偏离和不合格事实，经直接责任部门或人员确认后，由质量负责人或技术负责人对其不符合的严重性进行分析和评价，以确定应采取的纠正措施。4.5当不符合原因涉及到本公司的质量管理体系管理要求相关的要素内容时，由质量负责人组织对纠正措施进行评价，制定纠正措施方案并负责组织实施。4.6当不符合原因涉及到质量管理体系技术要求相关的要素内容时，由技术负责人组织对纠正措施进行评价，制定纠正措施方案并负责组织实施。4.7纠正措施的制定应考虑从根本上消除不符合的原因，同时兼顾全面、有效、经济、快捷、合理的原则。4.8纠正措施的实施应指定负责人和参加人，限定完成时间，落实必要的资源和纠正活动的验证人员。4.9质量负责人或技术负责人应对纠正措施的实施和实施结果，加以跟踪、监控和验证，以确保纠正措施实施的有效性。4.10质量负责人组织总结富有成效的纠正措施，对纠正措施实施中涉及对质量管理体系文件的任何修改或变更，应按照《文件管理和控制程序》执行。修改后的质量管理体系文件应履行审批程序后颁布实施。4.11纠正措施实施之后，由质量负责人或技术负责人组织部门负责人或直接责任人对纠正措施实施的有效性给予验证和附加审核，并在《纠正措施记录与处理表》签署验证和评审意见。4.12重要的改进、纠正措施实施的相关记录应作为下次管理评审的输入要素之一。公司总经理可以据此对质量管理体系进行评价。5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-15-2018《文件管理与控制程序》HNHAL-CXWJ-21-2018《不符合检测工作控制程序》HNHAL-CXWJ-28-2018《管理评审程序》6.相关记录HNHAL-JL-24-001-2018《纠正措施记录与处理表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-24-2018第一版第0次修订第4页共4页纠正措施程序2018-10-10生效861目的为确保检验检测质量，提高客户满意度，通过对检验检测活动中风险的识别、评估和实施控制，降低风险的发生进行控制。2适用范围适用于检验检测工作中设施、环境条件、仪器设备、消耗性材料、检验员等所有可能影响检验检测质量的因素的风险评估。3职责3.1行政综合部负责对设施、环境条件进行风险评估及制定控制措施；负责对供应商进行风险评估及制定控制措施；3.2技术负责人负责对检验检测仪器设备、消耗品进行风险评估及制定控制措施；3.3检验检测部负责人负责检验员技术能力的风险评估及制定控制措施；3.4质量负责人负责对检验检测工作的不符合项进行风险评估及制定控制措施。4工作程序4.1风险识别4.1.1在进行风险评估时，应充分考虑检验检测工作过程的相关风险：4.1.2检验检测风险评估应包括：4.1.2.1设施、环境条件、仪器设备的可用性和可维护性；4.1.2.2供方服务和供应品的可用性、持续性。4.1.2.3检验员的可利用性。4.2风险评估的方法4.2.1风险评估以事先分析为主的思想为指导，采用分析法、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。4.2.1.1分析法：从人、机、料、法、环、测等角度识别检验检测活动存在的潜在风险因素，然后通过风险评估，判定风险大小，制定控制措施；4.2.1.2观察法：公司经理、技术负责人、质量负责人、质量监督员以及主要检验员等组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-25-2018第一版第0次修订第1页共5页风险和机遇管理程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-25-2018第一版第0次修订第2页共5页风险和机遇管理程序2018-10-10生效87检验检测过程风险源；4.3评价准则4.3.1采用风险事件发生的可能性L和后果严重性S及风险度R进行，风险度R=可能性L×后果严重性S4.3.2可能性L判断准则:等级标准5检测现场没有防范、保护措施，危险的发生不能被发现。或经常发生此类事故。4危险不容易被发现，检测现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危险有较大可能性发生。3未严格执行保护措施，或未认真按照作业指导书规定执行。可能发生危险。2检测危险能被及时发现，检测现场有防范措施并能有效执行。危险发生可能性较低1检测过程中有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，员工安全意识高，严格执行作业指导书。极不可能发生事故。4.3.3后果严重性S判断准则:等级法律法规人财务损失停工机构形象5违反法律法规死亡大于50万元完全停工重大国内或国际影响4违反检验检测标准丧失劳动力25-50万元部分仪器设备停工市外、或行业内影响3不符合政府或行政主管部门的检验检测安全方针、制度或规定等截肢、骨折、等重伤10-25万元个别仪器设备停工地区影响XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-25-2018第一版第0次修订第3页共5页风险和机遇管理程序2018-10-10生效882不符合内部安全操作规程等轻微受伤小于10万元受轻度影响机构内部影响1完全符合人员未受伤无损失检验检测没有停工无影响备注：满足5个因素中的一个，即达到该级别的后果严重性。4.3.4风险度R判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动和控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低风险前，不能继续检测，对改进措施进行风险评价；立即整改15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、监测；近期整改9-12中等考虑建立安全目标，建立安全操作规程，加强员工培训教育；1年内整改4-8可接受考虑建立安全操作规程，检查相关的作业指导书；适时整改1-4轻微或可忽略的风险不采用额外控制措施，但需保存相关检查记录不需要4.4风险的控制4.4.1风险评估的结果形成《风险评估分析表》，根据风险评估的结果及日常检测运行情况等，确定控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度；4.4.2在选择风险控制措施时，首先考虑消除风险，再考虑抑制风险。修订或制定相关操作规程和安全作业指导书，最后采用纠正措施、预防措施及应急预案，直至做到控制风险。同时，还应考虑控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、经济合理性等；4.4.3控制措施的选择应包括以下几方面：4.4.3.1与检验检测工作有关的措施，保证检验检测质量；4.4.3.2与体系运行有关的措施，从管理方面降低风险；4.4.3.3宣贯培训措施，提高员工的实际检验检测技能和质量意识；4.4.3.4与仪器设备安全操作、维护保养等有关的措施，降低仪器设备使用及XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-25-2018第一版第0次修订第4页共5页风险和机遇管理程序2018-10-10生效89维护过程的风险；4.4.3.5采取选择合格服务供应商等有关的措施，以降低采购服务或供应品过程的风险；4.4.3.6人员的合格上岗，以及特殊、关键岗位人员的重点培训，降低人员使用风险。4.5风险评估时机4.5.1对于常规检测项目，技术负责人、质量负责人应选择风险度较高的部分，对其进行风险评估。4.5.2对于涉及工程安全领域的特殊项目，有辐射性、涉及剧毒物质的，危险性较大的检测项目，在实施检测活动开始前应进行风险评估。4.5.3当下列情况发生时，应及时进行风险评估或重新进行风险评估：4.5.3.1检验检测标准、法律法规或其他要求发生重大变化时；4.5.3.2设施环境、检验检测仪器设备或操作规程发生重大变化时；4.5.3.3特殊项目发生偏离时；4.5.3.4仪器设备发生重大故障后；4.5.3.5关键服务供方商发生重大变化时；4.5.3.6检验检测用的试剂等材料发生质量问题时；4.5.3.7组织机构及关键岗位人员发生大的调整时；4.5.3.8当管理体系发生变更时。4.6记录要求4.6.1评估结果形成风险评估分析表，并对相关措施进行跟进、检查、结果评价、改进及记录保存。风险评估过程中所发生的所有记录应归档、保存，这些记录包括风险评估分析表以及为降低风险而采取的应急预案、纠正及预防措施等；4.6.2记录保存期限一般为6年；如有特殊要求时，则按照要求期限保存。5相关文件HNHAL-CXWJ-03-2018《人员管理程序》HNHAL-CXWJ-06-2018《场所和环境条件控制程序》HNHAL-CXWJ-21-2018《不符合检测工作控制程序》6相关记录（1）HNHAL-JL-25-001-2018《风险评定与应对措施表》（2）HNHAL-JL-25-001-2018《机遇评定与应对措施表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-25-2018第一版第0次修订第5页共5页风险和机遇管理程序2018-10-10生效90XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-26-2018第一版第0次修订第1页共6页记录管理程序2018-10-10生效1.目的为保证对检测活动的复现、验证和追溯，确保记录（档案）的安全及对数据的有效控制特编制本程序。2.适用范围本程序文件适用于本公司的各种质量记录和技术记录的控制及档案的管理。3.职责3.1质量负责人3.1.1负责组织建立公司的质量记录和档案；3.1.2批准质量记录和档案的借阅与消纳。3.2实验室负责公司记录的标识、收集、编目、存取、维护、清理、监督、检查、管理等工作。3.3文档管理员3.3.1按照分类要求实施记录、档案的管理和安全存放；3.3.2办理借阅手续，监督和收集有关记录。3.4全体公司人员在质量活动中认真记录活动的过程和数据。3.5质量负责人负责维护本文件的有效性。4.工作程序4.1文档的类型4.1.1机构设置和人员任命文件；4.1.2有关认证/认可和质量监督的法律、法规和工作文件；4.1.3客户有关检测要求的信函；4.1.4公司的质量管理体系文件：（1）质量手册；（2）程序文件；（3）各类作业指导书。4.1.5公司各项质量活动的计划和记录XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-26-2018第一版第0次修订第3页共6页记录管理程序2018-10-10生效91（1）各种质量计划；（2）公司能力验证和内部质量控制方案实施的结果记录；（3）公司内部、外部审核记录；（4）合同、标书评审记录；（5）人员技术档案；（6）仪器设备档案；（7）标准物质档案；（8）检测标准档案；（9）计量标准档案；（10）计算机软件档案；（11）样品管理的档案；（12）检测报告和检测原始记录档案；（13）分包记录及分包方检测报告；（14）外部服务和供应商的记录；（15）处理客户投诉的记录；（16）质量活动中形成的其他各类文件；（17）消耗品档案。4.2质量活动记录的生成和管理4.2.1质量记录生成于质量活动中。本公司全体人员应在质量活动中认真填写和记录有关质量活动的过程和数据。4.2.2各类质量活动记录如需保存三个月以上的，均应形成档案。4.2.3所有记录字迹清晰，内容完整，注明记录日期，并按规定的保存期保存。原始数据记录的保存期为六年。4.2.4如有特殊保存要求的，在填写质量活动记录后应特别注明保存期限。4.2.5质量记录在填写之后应及时交实验室由文档管理员登记编号分类保管。4.2.6对计算机保存的重要记录应予以加密，防止被修改和病毒侵入，并备份记录,专人保管。4.2.7实验室文档管理员应制定文件的借阅制度。保密文件的借阅应执行《维护公正和诚信程序》和《保护客户机密及所有权程序》。4.2.8行政综合部负责人应协助文档管理员收集各种外来文件。收集到的外来文件应经技术负责人批注后交文档管理员统一保管。4.2.9需要提供给检验员使用的外来文件，应由文档管理员根据需要的内容和数量复制、编号、发放。需要借阅的外来文件，由文档管理员办理借阅手续。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-26-2018第一版第0次修订第3页共6页记录管理程序2018-10-10生效924.2.10人员技术档案和仪器设备档案属永久保存档案，本公司不做更新和消纳处理。4.2.3所有记录的贮存和保管方式要便于存取，环境适宜，防止损坏、变质和丢失，对重要的记录应予以安全保护和保密资料和档案的保管应注意防霉、防虫蛀，电子媒体记录文件应遵守《数据保护程序》。4.2.12质量文件、记录和档案的贮存和保管应与其它文书、文件以及书刊实施隔离。4.3原始记录4.3.1检测原始记录是出具检测报告的依据，是最重要的检验过程记录。为了保证能够复现检测工作的全部过程，原始记录应包含足够的信息。4.3.2检验检测部负责人应根据承检产品或项目的标准制定出符合本程序文件4.3.1条要求的原始记录格式。原始记录内容应包括以下内容：（1）原始记录的标题；（2）原始记录的唯一编号和每页及总页数的标识；（3）检测对象的状况，包括样品名称、状态、采样地点、样品编号等；（4）采样、封样记录（适用时）；（5）检测的依据和方法；（6）使用的仪器设备名称和编号；（7）记录观察得到的数据、计算公式和导出的结果；（8）检测时的环境条件；（9）检测中意外情况的描述和记录(如果有的话)；（10）检测日期；（3）检验员、校核人员的签名；（12）样品制备人员的标识(如果适用话)；（13）附以分包检验的报告（如果有的话）；（14）发生偏离情况时的记录。4.3.3所有的检测原始记录应按规定的格式填写。书写时应使用蓝/黑色钢笔或签字笔，字迹要清晰，不得漏记、补记、追记。4.3.4如遇原始记录填写错误需要更正时，应采用“杠改”方式。确保字迹不模糊、不消失。更正人在“杠改”后的记录上加盖自己的名章后，在“杠改”记录的右上方填写正确的内容。4.3.5每次检测的原始记录应该用书面文件方式保存。当使用电子媒体方式记录检测数据时，应保证本程序文件4.3.2条的内容能够再现。保存和管理XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-26-2018第一版第0次修订第4页共6页记录管理程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-26-2018第一版第0次修订第5页共6页记录管理程序2018-10-10生效93应当执行本程序4.2.9条的要求。4.3.6原始记录应与检测报告（副本）、检测委托书（协议）、样品流传卡、样品加工原始记录等以批为单元合并成册，单独立卷保管。4.3.7原始记录和检测报告副本属于保密文件。借阅检测报告副本和原始记录需执行《维护公正和诚信程序》《保护客户机密及所有权程序》。4.3.8原始记录和检测报告副本的保存期为不少于6年（重大项目和特殊要求的可长期保存）。超过6年保存期的原始记录和检测报告由文档管理员提出消纳申请，在得到质量负责人批准后做消纳处理。消纳处理应执行《文件管理和控制程序》。5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-01-2018《维护公正和诚信程序》HNHAL-CXWJ-02-2018《保护客户机密及所有权程序》HNHAL-CXWJ-15-2018《文件管理和控制程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-26-001-2018《在用记录归档记录表》（2）HNHAL-JL-26-002-2018《记录查阅登记表》（3）HNHAL-JL-26-003-2018《记录销毁申请表》（4）HNHAL-JL-26-004-2018《记录销毁登记表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-26-2018第一版第0次修订第6页共6页记录管理程序2018-10-10生效941.目的为了验证质量管理体系各要素的符合性、有效性，特编制本程序。2.适用范围本公司内部质量管理体系覆盖的所有要素、部门（人员）、场所及检测活动，适用于本公司管理体系的内部审核。3.职责3.1公司总经理批准《年度内部审核方案》3.2质量负责人3.2.1策划质量管理体系审核计划要点和所需的资源；3.2.2选择合格的内审员完成特定的审核；3.2.3帮助解决对纠正措施要求方面解释上的不一致或反应延迟等问题；3.2.4对审核结果进行评审，并向公司总经理报告审核中发现的主要问题；3.2.5组织制定和监督《内部审核程序》，策划组织内部审核。3.3内审员3.3.1按分工区域进行审核，收集客观证据和跟踪验证不符合项整改活动的有效性；3.3.2评审所建议的纠正措施并形成文件；3.3.3在接受质量负责人委派时，对上次审核时纠正措施的完成情况进行验证；3.4其他有关人员应对内部质量管理体系审核工作进行全面的配合。3.5质量负责人负责维护本文件的有效性。4.工作程序4.1编制审核计划4.1.1每年年初，质量负责人应编制一份当年度的审核计划表。对各部门和各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并综合考虑前几次审核中所发现的问题。审核计划表由公司总经理批准。审核计划的格式可采用HNHAL-JL-29的形式；4.1.2审核前5天向各有关部门的负责人通知确切的审核日期；4.1.3质量负责人指派每次审核的内审员。4.1.4质量负责人审核《年度内部审核方案》，公司总经理批准。《年度内部审核方案》应具有严肃性，作为公司年度工作的一部分，列入《年度工作计划》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-27-2018第一版第0次修订第1页共8页内部审核程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-27-2018第一版第0次修订第2页共8页内部审核程序2018-10-10生效954.1.5公司每年至少进行一次覆盖管理体系和从事的检测活动的内部审核，。若为多年度的检测任务，还应有年度内部审核。无特殊情况，相邻两次内部审核的时间间隔最长不超过12个月。4.1.6《年度内部审核方案》应包括以下内容：（1）审核目的，范围，依据（2）审核次数和时间安排，每次的审核方式（集中式或滚动式）（3）审核区域。4.1.7当出现以下情况之一，应及时组织进行计划外的内部审核（1）组织机构、管理体系发生重大变化时；（2）出现重大检测质量事项，或客户对检测结果投诉成立，纠正措施后；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-27-2018第一版第0次修订第3页共8页内部审核程序2018-10-10生效（3）法律法规，规章及其他外部要求的变更，影响公司开展的检测业务时；（4）接受第二、第三方审核之前；（5）在《认定证书》有效期到期复审换证前；（6）需要对部分要求或部分检验检测部进行重点审核时。4.1.8质量主管提出计划外内部审核申请，公司负责人批准，计划外内部审核执行本程序。4.2内部审核准备4.2.1在《年度内部审核方案》预定的内部审核时间前1个月，质量主管策划本次内部审核，确定内部审核的具体时间，任命内审主任并组建内审；内审主任由具有内审员资格的人员担任；质量主管可自任内审主任。4.2.2内审员由公司总经理从经过培训，取得资格的人员中聘任并授权。资源允许时，内审员与被审核区或对象无直接责任关系。4.2.3在人力资源允许的情况下，应当保证内审员与其审核的部门或工作无关，确保内部审核工作的客观性、独立性。4.2.4内审主任组织制定《内部审核实施计划》，行政综合部审核，质量主管批准。《内部审核实施计划》主要包括：（1）审核目的、范围、方法、依据；（2）内部审核工作安排；（3）内审组成员及其分工；（4）审核时间、地点；（5）被审核的相关岗位人员和职能部门、检验检测部；96（6）审核要点和审核方式；（7）现场试验（需要时）；（8）现场观察（需要时）。4.2.5内审组组长组织编写《内部审核检查表》，应确保没有遗漏任何要求，通常包括《评审准则》的“条款”、审核内容、质量手册的对应条款及内容摘要、对应的程序文件条款及内容摘要、审核部门和岗位、抽样的样本、审核结果、审核简要说明、内审员等信息栏目，前4项反映管理体系文件符合性和适应性的审核情况，其他项反映管理体系运行的审核情况。4.2.6内审组组长在审核前10个工作日，将《内部日程安排》及《内部审核实施计划》分发至检验检测部。4.2.7检验检测部对内部审核时间安排和内容如有异议，应在内部审核实施前3个工作日通知内审主任，以便协商调整，另行安排。4.2.8检验检测部应确定内审组的陪同人员并做好必要的准备工作。4.3审核的实施4.3.1受委派的内审员应在审核实施前研究有关的程序文件，并应：4.3.1.1决定是否需要补充文件；4.3.1.2编制一份检查表;4.3.1.3决定是否需要其他陪同人员；4.3.1.4通知部门负责人由上述原因所需要的特殊设施；4.3.5内部审核发现问题应采取纠正、纠正措施并跟踪验证其有效性，对发现的潜在不符合制定和实施预防措施；4.3.6内部审核过程及其采取的纠正、纠正措施、预防措施均应予以记录。内部审核记录应清晰、完整、客观、准确；4.3.7内部审核发现的不符合要在内审当中关闭掉，要验证内审发现的不符合没有类似问题再发生，最后出一份个内审报告；4.3.8审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据。不应在任何发现的问题中加入个人责备。4.4报告审核中发现的问题4.4.1内审员应在审核完成后通知有关部门的负责人，并对所发现的问题作一次口头报告，对这些问题将发布内审不符合报告。4.4.2内审不符合报告，由质量负责人根据内审员的需要发给并编上顺序号。4.4.3内审员应在不符合报告表中填写不合格的详细内容，但不要填写纠正措施栏。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-27-2018第一版第0次修订第4页共8页内部审核程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-27-2018第一版第0次修订第5页共8页内部审核程序2018-10-10生效974.4.4内审员负责填写“内部审核总结报告”，必要时还可以采用续页。4.4.5审核总结报告和不符合报告应由质量负责人批准并发给有关部门的负责人。4.5内部审核的整改4.5.1对每一份不符合报告表必须在5个工作日之内作出书面反应，详细说明建议采用的纠正措施和完成的期限。4.5.1.1现场审核完后10个工作日内汇总不符合项的原因和整改建议，制定内部审核整改计划，内审主任确定。4.5.1.2质量主管审核内部审核整改计划，公司总经理批准，主任组织实施。4.5.1.3公司在3个工作日内向各部门分发内部审核整改计划。4.5.1.4内审主任组织内审员跟踪验证各项整改活动的有效性。4.5.1.5内部审核整改计划规定的各项整改活动结束5个工作日内组织编写内部审核整改报告，通常包括：（1）内部审核整改计划形成过程的描述；（2）整改活动中涉及的程序文件；（3）各个不符合项整改活动的简要描述；（4）跟踪审核情况和结论；（5）改进的建议。4.5.1.6不符合报告建议表中应包括立即采取的纠正措施以及必要采取的长期预防措施；4.5.1.7在预防措施比较复杂的情况下，建议中可包括建立一个解决问题的工作组并进行调查，以及附有一个最后期限的计划表。4.5.2这些反应应记录在不符合报告表中的“建议采取的纠正措施”一栏中并退回给质量负责人。如果该建议不能接受，则质量负责人将与接受不符合报告表者联系并向他解释不接受的原因。在这种情况下，应编制一份修正的纠正措施建议。4.5.3对不符合报告表没有作出反应时，质量负责人应加以追查并向公司总经理报告。4.5.4如果对纠正措施的需要或对纠正措施的性质不能达成一致意见时，质XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-27-2018第一版第0次修订第6页共8页内部审核程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-27-2018第一版第0次修订第7页共8页内部审核程序2018-10-10生效98量负责人应向公司总经理报告，由公司总经理进行仲裁。4.6跟踪4.6.1当纠正措施预定的完成日期已到，或当质量负责人已接到完成的通知，则质量负责人应委派一名内审员去验证其完成情况。4.6.2去验证的内审员应检查纠正措施已被采纳并表明有效（必要时检查见证材料）后，在不符合报告表中的“验证”栏中签字。（建议签署验证意见：纠正措施实施有效，纠正活动可以关闭）4.6.3在下次计划中对该有关部门进行审核时，审核员应检查此纠正措施是否仍然有效，如不再生效，则应发出一张新的不符合报告表，在表中说明原来发现的问题。4.6.4如在协议的期限内未能完成一项已同意的纠正措施，质量负责人应对此进行跟踪。如无正当理由或未能规定出可接受的纠正期限，质量负责人应向公司总经理报告。4.7记录的保存4.7.1质量负责人应保存一份档案，内存所有的审核报告及不符合报告表，并有一份记录表,记录它们的完成状况。4.7.2以下各种文件应作为公司资质认定评审准则内审规定的“质量记录”，保存期限为3年。5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-20-2018《处理客户投诉程序》HNHAL-CXWJ-21-2018《不符合检测工作控制程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-27-001-2018《内部审核实施计划》（2）HNHAL-JL-27-002-36《内部审核日程安排》（3）HNHAL-JL-27-003-2018《内部审核会议签到表》（4）HNHAL-JL-27-004-2018《内部审核会议记录表》（5）HNHAL-JL-27-005-2018《内部审核检查表》（6）HNHAL-JL-27-006-2018《内部审核报告》（7）HNHAL-JL-27-007-2018《不符合项识别及纠正措施实施验证表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-27-2018第一版第0次修订第8页共8页内部审核程序2018-10-10生效991.目的规定管理评审的控制要求并进行控制，以便适时评审本公司的管理体系和检测活动，确保管理体系对实现质量方针的持续适宜性、充分性、和有效性。2.适用范围公司管理评审的全过程。3.职责3.1公司总经理3.1.1组织对公司管理体系进行评审，批准管理评审报告；3.1.2对管理体系现状作出评价。3.2质量负责人3.2.1协助公司总经理做好管理评审前的组织工作和准备工作；3.2.2向公司总经理及管理评审会议报告内审结果和客户要求；3.2.3组织编写管理要求的管理评审输入材料，并对议定改进的措施负责组织实施，并跟踪实现。3.3技术负责人提供资源充分性报告，组织编制技术要求的管理评审输入材料，控制活动报告；3.4行政综合部负责人3.4.1管理评审资料的布置、收集；3.4.2管理评审会议记录；3.4.3负责实施其职能范围内的改进措施。3.5检验检测部负责人3.5.1汇报其职能范围内质量管理体系运行情况的信息和资料；3.5.2负责实施其职能范围内的改进措施。3.6文档管理员归档保存管理评审的记录；3.7质量负责人负责维护本文件的有效性。4.工作程序4.1管理评审的时机4.1.1根据质量方针、管理体系的运行、检测技术运作状况以及检测市场的变化，公司总经理应每年制定批准《管理评审方案》，并明确所列管理评审XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-28-2018第一版第0次修订第1页共7页管理评审程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-28-2018第一版第0次修订第2页共7页管理评审程序2018-10-10生效100的主要内容和时间安排，评审的时机一般选择在本年度的质量目标检查总结之后，下年度新的质量目标颁布之前进行：（1）管理体系一年的运行周期；（2）政策和程序发生变化时；（3）管理和监督人员的报告；（4）对近期内部审核结果；（5）纠正和预防措施实施后；（6）由外部机构进行评审的前后；（7）质量目标的实现程度；（8）工作量和工作类型发生变化时；（9）有客户对检测意见的反馈；（10）有客户对服务和检测产生投诉时；（3）改变资源配置和员工培训等其他相关因素；（12）内审中发现质量管理体系存在待改进和调整的问题；（13）上次评审中提出整改措施的整改实施效果；（14）内部质量控制方案和参加能力验证的实施等质量控制活动的效果；（15）新增扩检测项目的准备情况；（16）应对风险和机遇所采取的措施。4.1.2遇到以下影响质量管理体系的情况，由公司总经理决定增加管理评审的频次：（1）公司组织机构、检测范、资源配置等发生重大变化和调整时；（2）发生重大检测事故，整改并进行附加审核后；（3）客户对检测质量投诉成立或投诉连续发生，整改并进行附加审核后；（4）当法律法规、产品标准、检测方法及其他要求发生变化，对公司检测业务有重要影响时；（5）检测市场需求发生重大变化，需要调整检测范围时；（6）即将进行第二方、第三方审核或法律、法规规定审核前；（7）在《资质认定证书》有效期到期复审换证前；（8）公司总经理认为有必要进行管理评审的情况发生时。4.2管理评审计划的制定4.2.1在管理评审方案预定的管理评审时间前1个月，公司总经理策划本次管理评审，质量主管协助策划并制定管理评审实施计划，公司总经理批准。管理评审实施计划主要内容包括：XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-28-2018第一版第0次修订第3页共7页管理评审程序2018-10-10生效101（1）评审时间和地点；（2）评审目的和范围；（3）评审内容及重点；（4）与会人员；（5）评审依据；（6）评审输入材料及其责任人和完成时间；（7）评审的准备工作要求。4.3评审前的准备工作4.3.1质量负责人制订“管理评审实施计划”，具体明确本次管理评审讨论的重点题目。要求有关部门或负责人按“管理评审实施计划”上明示的要求提供管理评审所需准备的资料。经公司总经理批准后，在管理评审前一个月送至相关部门及负责人。4.3.2技术负责人提供资源充分性报告、质量控制活动报告。4.3.3行政综合部收集并责成有关部门提供下述资料：（1）组织结构的适应性。包括人员和其他资源；（2）质量方针、质量目标实现情况报告、程序适用性检查报告；（3）内审结果报告；（4）管理人员和质量监督员一年来管理与监督情况的报告；（5）纠正措施和预防措施执行情况汇总分析报告；（6）外部机构评审结果报告；（7）公司间比对和能力验证结果分析总结报告；（8）工作量和工作类型变化的分析预测报告；（9）客户和员工反馈意见；（10）客户投诉及处理情况（3）管理体系运行情况，与公司资质认定评审准则的要求是否符合；（12）管理工作、技术工作、支持服务与质量管理体系的关系是否适宜（包括所属组织内、外部）；（13）质量保证所有监控方法有效性的评审及其相关信息；（14）需改进/改变的有关范围；（15）需开展的新工作；（16）人员培训教育情况；（17）日常管理会议议题的汇总报告。风险识别的可控性，以上条款应符合RB/T214管理评审输入信息XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-28-2018第一版第0次修订第4页共7页管理评审程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-28-2018第一版第0次修订第5页共7页管理评审程序2018-10-10生效1024.4管理评审的实施4.4.1公司总经理主持管理评审会议；4.4.2公司决策层、质量负责人、技术负责人、授权签字人、行政综合部负责人、检验检测部负责人、设备管理员、内审员、质量监督员参加管理评审。4.4.3质量负责人汇报前一阶段管理体系运行和检测工作情况，技术负责人汇报资源充分性及质量控制活动情况，各有关部门按职能分配表的职责分工要求作专项汇报。4.4.4管理评审会议对4.4.3的各项内容进行讨论、研究、核实、分析，最后由公司总经理对质量管理体系现状的适用性与有效性作出结论和决议；4.4.5行政综合部负责管理评审记录。4.5后续工作4.5.1质量负责人根据管理评审记录编写管理评审报告，管理评审的结果应输入到公司的计划系统，并包括来年的目标和行动计划的制订；4.5.2管理评审报告经公司总经理批准后，由行政综合部下发至各相关部门；4.5.3各有关部门负责人按管理评审决议进行质量改进，纳入纠正或预防措施控制程序工作；4.5.4改进措施涉及文件更改应按《文件管理和控制程序》进行；4.5.5管理评审的评审报告和有关记录由实验室收集、整理、交文档管理员归档，保管期为不少于6年。4.6整改决定与跟踪实现4.6.1公司总经理对管理评审中提出的整改要求，落实人员，负责组织实施，填写《纠正措施要求通知》并规定整改的时间；4.6.2负责组织实施整改的人员按照公司总经理的整改决定，制定出整改的实施计划，报公司总经理批准执行。执行中如遇到困难应及时向公司总经理汇报，以求整改措施能够在规定的时间里完成；4.6.3负责组织整改实施人员按规定时间跟踪实现整改措施。整改完成后，负责组织整改实施人员应按规定时间将整改实施和/或实施效果向公司总经理作书面报告；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-28-2018第一版第0次修订第6页共7页管理评审程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-28-2018第一版第0次修订第7页共7页管理评审程序2018-10-10生效1034.6.4质量负责人应对整改的实施和实施效果进行审查确认。当确认整改效果达到预期要求后即可结束整改活动。5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-15-2018《文件管理和控制程序》HNHAL-CXWJ-24-2018《纠正措施程序》HNHAL-CXWJ-26-2018《记录管理程序》HNHAL-CXWJ-27-2018《内部审核程序》6.相关记录(1)HNHAL-JL-28-001-2018《管理评审计划表》(2)HNHAL-JL-20-002-2018《管理评审报告》(3)HNHAL-JL-20-003-2018《管理评审会议记录表》(4)HNHAL-JL20-004-2018《管理评审改进措施验证表》1目的为确保检测数据的科学、准确、有效、可靠，公司对开展检测活动中所采用的检测方法进行控制，制定本程序。2范围适用于检验检测方法选用、制定和证实或确认。3职责3.1技术负责人组织检测方法的验证与确认。3.2检验检测部负责对所检测项目进行检测方法的选用、验证。3.3行政综合部负责收集、保存与公司业务相关的检测方法，并保证其时效性。3.4检验员严格按照规定的检测方法进行检测。4程序4.1标准检测方法的选择和使用XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-29-2018第一版第0次修订第1页共8页检测方法控制程序2018-10-10生效104检验检测方法包括标准方法、非标准方法（含自制方法）。应优先使用标准方法，并确保使用标准的有效版本。4.1.1检验检测部负责检测项目进行检测方法的选用、验证。4.1.2当客户指定的检测方法为标准方法，应进行证实；当客户指定的检测方法为非标方法时，应进行确认。4.1.3当客户指定检测方法标准时，如果符合检测要求，应按照客户指定的检测方法标准执行。4.1.4当客户未指定检测方法标准时，检测参数优先使用以下标准∕方法：a）国家标准∕方法;b）行业标准∕方法；c）地方标准/方法等符合客户要求的标准/方法。4.1.5客户提出使用过期的标准或不适用的检测方法，应与客户进行沟通。客户如果仍坚持意见，应提供书面的记录，并在检测报告中注明。4.1.6如果标准、规范、方法不能被检验员直接使用，或其内容不便于理解，规定不够简明或缺少足够的信息，或方法中有可选择的步骤，会在方法运用时造成因人而异，可能影响检验检测数据和结果正确性时，则应制定作业指导书。4.2标准方法的证实和批准4.2.1在获得标准方法有效版本后，由技术负责人组织相关检验检测部按预期用途进行评价并对标准方法进行证实，从软件条件、硬件条件两方面对方法的适用性进行确认，并形成“检测方法证实/确认记录”，经部门负责人审核和技术负责人批准后采用。标准方法的证实应从以下几方面考虑：a）是否是对应项目在本检测领域中常用的方法；b）内容中是否对环境条件、设施设备、样品提出要求，这些要求涉及项目开展部门现有软硬件条件是否满足；c）检验员是否具备或有能力运用方法开展检测；d）是否需要编制相关的支持性文件（操作规程、作业指导书等）。4.2.2在证实软硬件条件都能满足后，检验员在初次使用标准方法前，应证实能够正确地运用这些标准方法。如果标准方法发生了变化，应重新予以证实，XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-29-2018第一版第0次修订第2页共8页检测方法控制程序2018-10-10生效105提供相关证明材料。必要时，方法适用性验证过程中检验检测部应按《能力验证及机构间比对试验程序》，寻求外部的能力验证或比对检测，进一步证实自我能力。4.2.3标准方法证实结束后，证实人员应将“检测方法证实记录”等验证形成的原始记录、计算过程记录、设备有效溯源证明、人员上岗执业资格证明等材料进行汇总后，报技术负责人审批。4.2.4技术负责人审批同意后，将该方法纳入公司的方法应用体系中，由行政综合部将方法纳入到“现行有效标准一览表”中。4.3非标准方法的确认4.3.1公司一般情况下不采用非标准方法。4.3.2当客户有特殊要求或其他原因进行某些特殊试验无标准检测方法的情况时，检验检测部负责人组织编制作业指导书，形成非标准检测方法，经行政综合部审核确认后，报技术负责人批准，并征得客户同意，采用的非标准检测方法应在检测报告中注明。4.1.3当抽样作为检测工作一部分时，一般应尽可能使用检测标准规定的方法、国家或行业的抽样标准或方法。当存在困难时，公司应组织编制相应的作业指导书。4.1.4检验员要熟悉和掌握所承担检测项目的检测方法（方法标准、检测细则或有关资料）、检测步骤、仪器操作规程、仪器状态、环境条件要求、数据计XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-29-2018第一版第0次修订第3页共8页检测方法控制程序2018-10-10生效106XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-29-2018第一版第0次修订第4页共8页检测方法控制程序2018-10-10生效算分析和修约值判定。4.2非标准方法的立项申请和筹建4.2.1非标准方法的立项申请检验检测部负责非标准方法标准及其它技术资料的收集、调研，并填写《非标方法确认评审表》，协助开展非标准方法认证扩项的准备工作。由部门负责人签署意见后交技术负责人审核、总经理批准。4.2.2非标准方法的筹建a)非标方法负责人应组织资深的、有资格的人员组成技术小组，所有小组成员应熟悉非标方法的制定背景、预期用途、方法要求等，并搜集技术资料，做好技术准备工作。技术小组制定出非标方法制定的计划，并制定合适人员按一定要求进行编制验证，计划可随工作的进行适时修改，并确保小组成员之间能有效沟通。b)非标方法负责人列出所要购置仪器设备清单，做好仪器设备购置前的信息收集和调研工作，并按《设备设施管理程序》和《服务和供应品管理程序》做好仪器设备和标准物质的采购、验收、领用工作。c)必要时负责人应组织人员根据标准、检测方法和其它有关技术资料编制作业指导书。d)各相关部门做好非标方法检测环境的设置和安全防护事项、设施设备的准备工作。107XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-29-2018第一版第0次修订第5页共8页检测方法控制程序2018-10-10生效4.3非标准方法的确认和批准4.3.1非标准方法的确认4.3.1.1各部门制定的方法需经确认，证明该方法的准确度和精密度在本部门所具备的条件下能够满足检测需要。由知名的技术组织或有关科学文献和期刊公布的，或由设备生产厂家指定的有关方法，可仅作重复性试验。项目承担部门在软硬件条件具备后，应准备检测样品，按作业指导书要求进行内部验证检测，并做好记录,填写“非标方法确认记录”。4.3.1.2各部门在确认非标准方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法以及自己制定的方法时应尽可能全面，以证实该方法满足预定用途或应用领域的需要。检验检测部应记录所获得的结果、及该检测方法是否适合预期用途的声明。用于确定某方法性能的技术应是下列情况之一，或是其组合：a)与其他方法所得的结果进行比较；b)实验室间比对；c)使用参考标准或标准物质（参考物质）进行校准；d)对影响结果的因素（人、机、料、法、环、测）作系统性评审；e)根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解，对所得的结果不确定度进行的评定。检验检测部还应参加合适的能力验证或选择合适的机构开展非标准方法的外部验证、实验室间比对工作。108XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-29-2018第一版第0次修订第6页共8页检测方法控制程序2018-10-10生效4.3.1.3当没有合适的能力验证计划和提供测量审核的机构的情况下，检验检测部应根据“合格服务与供应商名单”选择符合要求的能力比对机构，开展实验室间比对。4.3.2非标准方法的批准非标准方法经确认后，检验检测部负责人应将“非标方法编制审批表”、“非标方法确认记录”、确认形成的原始记录、计算过程记录、设备有效溯源证明、人员上岗执业资格证明及外部能力验证或比对机构提供的报告等材料进行汇总后，报技术负责人，提请项目评审确认；技术负责人组织人员对非标准方法进行评审，并报总经理批准。如评审结果为不符合，由项目承担部门进行整改，直至达到要求。4.4非标准方法的认证、收集与保存4.4.1非标准方法的认证a)非标准方法通过评审后，由行政综合部进行认证扩项申请的准备工作。b)检验检测部负责提供申报所用确认报告、典型性报告、不确定度评定报告的准备工作。c)待项目通过认证后，方可对外正式开展具有法律效力的公正检测业务。4.4.2非标准方法的收集与保存a)检验检测部负责人应经常组织收集与本部门检测业务有关的技术标准等检测方法；行政综合部负责收集、保存检测资质范围内经确认的检测方法，并建立109XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-29-2018第一版第0次修订第7页共8页检测方法控制程序2018-10-10生效检测标准管理档案。b)对已确认的非标准方法，由技术负责人组织对其进行宣贯，必要时应对执行标准∕方法的能力进行评审。c)行政综合部应将已确认的非标准方法标准纳入“现行有效标准一览表”进行管理，确保使用标准的有效性。所有标准应按需求发放到位，便于工作人员使用并要有相应的受控标志。4.5检测方法的收集与保存4.5.1检验检测部应经常组织收集与本部门检测业务有关的技术标准等检测方法；行政综合部负责收集、保存检测资质范围内经确认的检测方法，并建立检测标准管理档案。4.5.2资质范围内的检测方法应定期和根据需要由行政综合部查新确认，随时更新，清除作废的标准。4.5.3当新标准∕方法比旧标准∕方法对检测资源配置有较大的变化时，技术负责人应组织新标准∕方法的宣贯，必要时应对执行新标准∕方法的能力进行评审。4.5.4行政综合部建立“现行有效标准一览表”，对列入目录内的标准每季度第一星期指定专人对现行有效性进行确认，并及时更新，确保使用标准的最新有效版本。所有标准应按需求发放到位，便于工作人员使用。在标准有效性确认110XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-29-2018第一版第0次修订第8页共8页检测方法控制程序2018-10-10生效过程中发现有即将要作废的标准，可以根据发放登记表及时回收，作废处理，防止作废文件的误用，具体执行《文件管理和控制程序》。4.5.5档案管理员保存的技术标准原件不得借出，检验员经常使用的技术标准可采用另购或复印方式，检测现场和存档的检测方法应有相应的受控标志，同时应按受控文件进行管理。5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-22-2018《检验检测工作程序》HNHAL-CXWJ-31-2018《新项目评审程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-29-001-2018《检测方法确认记录表》（2）HNHAL-JL-29-002-2018《检测方法更新能力验证（确认）表》（3）HNHAL-JL-29-003-2018《非标准方法确认评审表》（4）HNHAL-JL-29-004-2018《现行有效标准一览表》（5）HNHAL-JL-29-005-2018《标准使用登记表》（6）HNHAL-JL-29-006-2018《标准有效性查新记录表》111XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-30-2018第一版第0次修订第1页共4页允许偏离的程序2018-10-10生效1.目的为了适应不断发展的市场及科学研究的需求和检测工作的具体情况需要，科学、准确、及时地完成检测等任务，保证检测方法的偏离符合既定的程序，特制定本程序。2.适用范围检测工作原则上不允许偏离标准和规范，上岗人员应严格依据标准规定进行操作。但在以下例外情况下可按照本管理程序的规定偏离规程或标准。2.1某类样品某参数的检测尚无标准，参照类似或相近产品的标准进行检测时；2.2由于某种客观原因，使用与标准方法(规范规程)不同的仪器设备，但检测能力相当或更高；2.3由于某种客观原因，采用与标准方法(规范规程)不同的试样前处理方法，但具有同样或更好的效果；2.4由于标准方法(规范)本身的不足，影响到检测工作的速度和质量；2.5其它由于无法克服的原因而可能产生的偏离。3.职责3.1技术负责人负责允许检验方法偏离标准方法“申请书”和检验细则的审批以及该项工作的年度评价。3.2检验检测部负责在接受委托项目或指令性任务时，就有关经批准实施的偏离标准的检验方法向委托方或指令性任务下达者作以说明。3.3检验检测部负责人负责在“申请书”、“试验报告”中签署意见，并监督试验的进行。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-30-2018第一版第0次修订第2页共4页允许偏离的程序2018-10-10生效3.4检验检测部在采用偏离标准的检验方法时，应填写《检验方法偏离标准方法申请书》，按照要求负责有关偏离标准的检验方法的可行性试验并制定检验细则。3.5检验检测部在工作可能产生偏离规程和标准时，应经公司技术负责人批准后实施。1123.6行政综合部负责该工作全部资料的归类存档。4.工作程序4.1偏离的提出和申请4.1.1检验员在执行检测活动中，当出现以下情况时可以提出允许偏离的申请：（1）质量体系文件没有规定或规定不明确时；（2）由于时间紧迫无法履行规定程序要求；（3）由于采集样品本身的特殊性，不能完全按规定标准和分析方法进行检测；（4）外部服务和供应不能履约；（5）委托人(临时)改变检测要求；（6）无法克服的其它客观因素。4.1.2由检验检测部负责人向质量负责人提出申请，填写“申请允许/偏离的请求批准报告”，详述偏离的内容与原因及采取的措施。4.1.3质量负责人应针对申请的原因，核对质量体系的有关文件和要求，确认是否需要实施允许偏离，拟定相应跟踪和处理措施的建议，交技术负责人批准。4.2审核和批准4.2.1由技术负责人组织管理层讨论研究、确定并批准。偏离标准和程序必须坚持不违反委托方要求，不违背公司质量方针，不影响检测的公正性和不损害客户、有关部门利益的原则，严格履行审批及必要的验证手续。4.2.2对由于质量体系本身存在缺陷的允许偏离批准，检验检测部负责人和技术负责人应向公司质量负责人通报，由质量负责人做出对质量体系文件的修订、调整或补充的计划，报公司总经理批准后实施。4.2.3批准允许偏离后，质量负责人安排跟踪或验证计划，检验检测部负责人应按《不符合检测工作控制程序》、《纠正措施程序》安排纠正措施的落实，收集和反馈有关偏离的影响。如产生不良的影响，应立即采取补救措施。4.2.4如产生重大法律或社会经济后果，则应立即向公司总经理报告。4.3检测报告的表述当批准实施对检测标准的允许偏离后，检验员应在检测报告中注明偏离检测标准规定要求的情况。4.4文件的归档实施允许偏离的批准文件由检验检测部附在原始记录后随检测报告一并存档保管。5.相关文件HNHAL-CXWJ-21-2018《不符合检测工作控制程序》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-30-2018第一版第0次修订第3页共4页允许偏离的程序2018-10-10生效113HNHAL-CXWJ-24-2018《纠正措施程序》6.相关记录HNHAL-JL-30-001-2018《允许偏离申请审批表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-31-2018第一版第0次修订第1页共4页新项目评审程序2018-10-10生效1目的为确保公司新开展的检验检测项目有足够的能力和资源。2适用范围适用于公司检验检测项目的建立、更新，以适应开展新的检验检测工作。3职责3.1技术负责人负责组织新项目评审工作；3.2检验检测部负责填报项目立项申请，负责收集准备检验检测用的样品与新检验检测方法的有关信息，参与仪器设备的选型订购、验收、标识、计量、建档等；必要时组织编制检验检测（方法）细则（作业指导书）；3.3行政综合部负责组织实施和验收，以及申请考核和运行后管理，建立仪器设备台帐。4程序4.1检验检测部根据科技发展动态、市场需求和客户的期望，不断检索和收集新的产品检验检测标准、工程技术规范，以及国内外学术性论文、著作，积极探索新的检测方法，结合本部门现有标准规范以及仪器设备的配置情况，提出拟开展的新检验检测项目以及需更新改造的项目设备申请，并编制仪器设备配置表；4.2行政综合部对检验检测部提出的申请，结合公司检验检测业务发展和法律要求进行审核汇总；4.3技术负责人组织技术委员会对所申请项目的先进性、符合性和可行性进行论证，最终确定新开展的工作项目，报总经理批准；4.4新开展项目的可行性报告内容：4.4.1新开展检验检测项目名称和重要性；4.4.2新的检验检测方法；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-31-2018第一版第0次修订第2页共4页114新项目评审程序2018-10-10生效4.4.3适用范围；4.4.4被检验检测样品的类型；4.4.5被测定的参数及其范围；4.4.6用于检验检测的装置（设施）和仪器设备，包括其技术性能参数的要求；4.4.7所需的参考标准和标准物质；4.4.8检验检测所需要的环境条件及其稳定周期；4.4.9开展检验检测工作需要的主要人力资源要求。4.5标准（规范、规程）变更4.5.1当标准发生变更，与原来能力比较，没有实质性变化，只是年号变更，应填写《检测方法更新能力验证（确认）表》，注明新老标准变化内容、是否具备检验检测能力的情况即可；4.5.2当标准发生变更，检验检测技术能力有实质性变化，如设备变化、环境条件等发生变化，按照4.5条实施；4.6新开展项目和技术能力变化应进行技术能力证实或确认并通过认定（认可）机构评审通过后方可实施；4.6.1技术能力证实内容应包含以下方面内容：4.6.1.1对执行新标准所需人力资源的评价；4.6.1.2对现有仪器设备适用性的评价；4.6.1.3对设施和环境条件的评价，必要时进行验证；4.6.1.4对样品制备等各环节是否满足标准要求；4.6.1.5对作业指导书，原始记录、报告格式的要求；4.6.1.6对新旧标准进行比较，尤其是差异分析与比对的评价；4.6.1.7按标准要求进行完整模拟检验检测，出具完整结果报告。4.6.2标准方法证实应有证实的记录，标准方法变更后应重新证实；4.6.3为验证新检验检测方法（含标准能力变化）的有效性，可采用下列方式：4.6.3.1与有证标准物质进行比较；4.6.3.2与其他方法所得结果进行比较；4.6.3.3实验室之间比对或能力验证；4.6.3.4对影响结果的因素作系统性评审；4.6.3.5对所得的结果不确定度进行评定。4.7检验检测部指定专人负责，熟悉相关文件，在充分分析、研究的基础上编制检验检测细则或操作规程、作业指导书，并进行试验，编制原始记录表XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-31-2018第一版第0次修订第3页共4页新项目评审程序2018-10-10生效115和确定报告格式；准备样品（包括样品制备）用于模拟试验；4.8行政综合部组织、检验检测部配合的形式进行人员培训和上岗考核；4.9检验员按标准、规程、规范等作业指导书中所规定的方法进行模拟检验检测并记录，出具报告；4.10由行政综合部组织有关人员按照规程或标准等技术文件上的要求，对检验检测过程和结果进行符合性评审；同时对配置的仪器设备、环境设施条件、方法进行确认；若完全符合要求，新项目则可投入试运行；4.11新标准的执行4.11.1行政综合部负责收集新标准的有关信息，包括国家标准、行业标准、地方标准、国际标准，以备开展新项目时加以选择或借鉴使用；4.11.2资料管理员定期对各类技术标准有效性查证；4.11.3新标准或新项目实施前应对检验员进行宣贯培训。5相关文件HNHAL-CXWJ-03-2018《人员管理程序》HNHAL-CXWJ-04-2018《人员培训程序》HNHAL-CXWJ-09-2018《设施设备管理程序》HNHAL-CXWJ-29-2018《检测方法控制程序》6相关记录HNHAL-JL-31-001-2018《开展新项目申请表》HNHAL-JL-31-002-2018《新工作评审记录表》HNHAL-JL-31-003-2018《新项目评价表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-31-2018第一版第0次修订第4页共4页新项目评审程序2018-10-10生效1161.目的对检测结果不确定度的所有分量进行合理评定，确保检测结果的表达方式正确，并符合JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》技术规范和国内外专业机构制定的评定要求。2.适用范围本程序适用于本公司中提供数字结果的检测项目的测量不确定度的评定与表示。3.职责3.1技术负责人3.1.1根据检测项目的特点识别并提出评定要求，组织评定和评定结果的评审工作；3.1.2批准对外公布公司能力验证时的测量不确定度；3.1.3维护本文件的有效性。3.2检验检测部负责人3.2.1根据各检测项目的特点识别评定要求；3.2.2组织需要评定的检测项目编写“测量不确定度评定与表示”报告；3.2.3会同质量监督员对本部门的评定报告和使用进行审核。3.3检验员3.3.1学习和掌握“测量不确定度的评定与表示”的基础知识和方法；3.3.2编写测量不确定度的评定报告；3.3.3及时发现和反馈会导致测量不确定度发生较大变化的信息；3.4技术负责人负责维护本文件的有效性。4.工作程序4.1技术负责人组织各检验检测部门的负责人、质量监督员和有关人员就下述情况决定有关项目评定不确定度的具体要求：4.1.1当检测不要求得到数字结果（如仅需作通过或不通过，或其它定性的估计）则不要求评定测量结果的不确定度，但公司应对检测结果的可变性有一正确的理解。4.1.2对于某些广泛公认的检测方法，如果该方法规定了测量不确定度主要来源的极限值和计算结果的表示形式时，公司只要遵守该方法和报告结果的方式，即被认为符合要求可以不编写评定测量不确定度的报告。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-32-2018第一版第0次修订第2页共6页测量不确定度的评定程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-32-2018第一版第0次修订第2页共6页测量不确定度的评定程序2018-10-10生效1174.1.3由于某些检测方法的性质，决定了无法从计量学和统计学角度对测量不确定度进行有效而严格的评定，这时应通过分析列出各主要不确定度分量并作出合理评定，但要确保测量结果报告形式不会造成客户对所给测量不确定度的误解。4.1.4除上述三种情况，公司均应根据检测项目的特点分门别类制定并实施评定其测量不确定度的程序，如有的检测项目包含取样和样品制备，则评定时就应考虑由此引起的不确定度来源。4.1.5评定测量不确定度的严密程度取决于检测方法的要求，客户提出的要求和作合格评定时规定的极限的宽窄。4.1.6当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，检测报告（或证书）上应给出有关不确定度的信息。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-32-2018第一版第0次修订第3页共6页测量不确定度的评定程序2018-10-10生效4.2不确定度的评定4.2.1对每项不确定度分量判别一下用什么方法可以获得标准偏差。可以通过测量得到的数据计算其标准偏差的，为A类标准不确定度分量，其余的为B类标准不确定度分量。4.2.2A类标准不确定度的评定通过对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度，称为不确定度的A类评定。基本的评定方法是：对被测量X在同一条件下进行n次独立重复的观测，观测值为（i=1，2…，n）,计算算术平均值和实验标准偏差s(x)：4.2.3B类标准不确定度的评定当被测量的估计值X不是由重复观测得到时，标准偏差可根据对X的可能变化的有关信息或资料来评估。B类不确定度评定时的信息来源，可来自以下途径：a.以前测量的数据；118b.经验和有关测量器具性能或材料特性的知识；c.生产厂提供的技术说明书；d.检测报告及其它提供数据的文件；e.引用的手册。根据经验和有关的信息资料，估计被测量可能值的置信区间的半宽度a，假设被测量的值的概率分布有要求的置信水平（包含概率）估计包含因子k，则标准不确定度为：kaxuB\uf03d)()(式中：a为区间的半宽度一般按正态分布考虑评定。置信概率p在90%、95%或99%时对应的包含因子pk分别为1.64、1.96或2.58。4.2.4确定合成标准不确定度如果测量结果的不确定度包含若干个标准不确定度分量时，要将各分量合成得到合成标准不确定度。当各分量相互独立不相关时，合成标准不确定度为各标准不确定度分量iu的方和根为：\uf0e5\uf03d\uf03dniicuu12)(4.2.5确定扩展不确定度扩展不确定度是确定测量结果区间的量，合理地赋予被测量之值分布的大部分可望含于此区间。扩展不确定度由下式计算：式中：U为扩展不确定度；μc为合成标准不确定度；k为包含因子,如果测量结果为y，则表明被测量Y的可能值以p%的概率落在（y-U，y+U）区间内。包含因子k的值是根据y±U区间要求的置信水平而选取的。一般k在2～3范围内。当取k=2时，区间的置信水平不低于95%；取k=3时，区间XXXXXXXXXXXXXXX文件编号：HNHAL-CXWJ-32-2018XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-32-2018第一版第0次修订第4页共6页测量不确定度的评定程序2018-10-10生效119程序文件第一版第0次修订第5页共6页测量不确定度的评定程序2018-10-10生效的置信水平不低于99%。一般情况下取k=2，且未注明k值时是指k=2，置信概率为95%。ckuU\uf03d4.3测量结果及其不确定度的表示方法4.3.1在报告基本物理常数、基本的计量学研究以及复现国际单位制单位的比对时，要用合成标准不确定度)(cu。4.3.2除传统使用合成不确定度外，通常测量结果的不确定度都用扩展不确定度表示。既U(k=2，3)Up(p为置信概率)。4.4技术负责人应组织有关人员认真学习正确理解“GB／T27025－2008”标准中对检测公司测量不确定度评定与表示的要求，学习评定测量不确定度的基础知识和方法。实验室协助技术负责人有计划地组织有关知识的培训和考核并负责将考核结果归档。4.5技术负责人组织各检验检测部负责人和质量监督员关注并收集国内外认可管理机构，同行公司和专家有关测量不确定度评定的信息。技术负责人应指定专人设法沟通国内外同行公司交换有关不确定度评定的资料。4.6检验检测部门的负责人应根据4.1条的要求，组织检验员编写评定测量不确定度报告（初稿）并提出在检测报告上表示不确定度方法的意见，经检验检测部负责人和质量监督员审核修改后报技术负责人汇总。4.7技术负责人根据实际情况，提名测量不确定度评审组成员或指定专人，经公司总经理批准后负责评审评定报告初稿和意见，必要时也可委托外单位专家评审。4.8评审后的测量不确定度评定报告和测量不确定度表示意见经技术负责人审核批准作为公司的受控技术文件打印归档并作为作业指导书发至有关检验检测部门执行。4.9技术负责人应建立维护评定测量不确定度有效性的机制，当检验员发现发生严重影响相关不确定度分量的变化时，应及时向检验检测部负责人和质量监督员反馈并提出修改的具体意见，经技术负责人批准后实施，修改结果XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-32-2018第一版第0次修订第6页共6页测量不确定度的评定程序2018-10-10生效120应向评审组通告。5相关文件HNHAL-CXWJ-29-2018《检测方法控制程序》6相关记录HNHAL-JL-32-001-2018《测量不确定度评定报告》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-33-2018第一版第0次修订第1页共9页数据保护的程序2018-10-10生效1.目的为了对公司的记录和数据的安全性和完整性进行有效控制，特编制本程序。2.适用范围2.1检测数据的采集；2.2数据的检查；2.3临界数据的处理；2.4检测数据的计算和处理；2.5数据的修约；2.6数据的判定；2.7数据的转移；2.8可疑数据的处理；1212.9计算机以及数据的管理。3.职责3.1技术负责人3.1.1组织编制、修订和批准自动化测量程序软件；3.1.2组织对自动测量软件的验证；3.1.3负责保护数据的安全性和完整性的控制活动；3.2检验检测部3.2.1规定本部门检测原始数据的采集方法；3.2.2组织制定自动化设备的操作规程。3.3质量监督员3.3.1校核检测数据和判定结果；3.3.2对可疑数据提出验证。3.4检验员3.4.1认真采集和记录原始数据;3.4.2按规范计算和处理数据。3.5技术负责人负责维护本文件的有效性。4.工作程序4.1数据的采集4.1.1检验检测部负责人按照本部门检测标准和检测细则的要求，规定出每一类检测产品或检测项目的检测原始数据的手工采集方式和格式；4.1.2如采用自动采集或打印原始数据，则检验检测部负责人应对采集数据所用的相关测量系统实施验证和控制，控制方法参见本程序第4.7条；4.1.3采集后的原始数据应当进行适当的修约，遵循先修约后运算的运算原则，最终报出数据的有效位数应当等同标准的规定或多出标准规定的一位；4.2临界数据的处理4.2.1当测得值接近临界控制值时，检验员应当增加测量次数，以观测测量结果的发散趋势。如果连续观测到的测量值趋于平稳或收敛，则可以按照数据处理的规定或程序进行数据处理或考虑测量不确定度后进行判定；4.2.2如果连续观测到的测量值趋于发散，则应查找发散原因，以判断是测量仪器问题还是被测样品的问题。当肯定是被测样品的内在质量问题时，则应按照标准的规定给出样品的质量判定。4.3数据的处理XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-33-2018第一版第0次修订第2页共9页数据保护的程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-33-2018第一版第0次修订第3页共9页数据保护的程序2018-10-10生效1224.3.1检验员应对采集到的原始数据进行处理。数据处理应首先确认使用的物理常数、数表、计算公式、图表和曲线等。数据计算时应遵循先修约，后计算的原则。4.3.2数据的修约执行“GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》”标准的规定。4.4数据的判定4.4.1极限数据是指测量得到值已接近或可能超过了标准规定的值。对此类数据的判定应首先确定测量不确定度的分量，然后根据测量不确定度的大小程度来判定临界或极限数据合格与否。不确定度的评定参见《测量不确定度的评定程序》。4.4.2极限数值的判定依据“GB1250－1989”标准或检测方法标准上的规定。4.4.3可疑数据是指偏离约定值或估计值的测量结果，此时应采取以下一种方法或其组合来确定或排除测量的可疑因素：（1）用期间核查方法，使用核查标准来检查测量仪器的稳定性和准确性；（2）检查检测结果的监控结果（参见《监控结果有效性程序》）；（3）检查测试方法和步骤；（4）对已测样品进行重复测试；（5）检查环境和消耗品的影响。4.4.4检测数据的不一致是指二次测量得到不同的测量结果。当出现此类情况时检验检测部门的质量监督员应组织协调对检测数据不一致的验证活动：（1）检测细则规定的检测细节及人员的操作；（2）仪器操作规程规定的操作细节及人员的操作；（3）对环境和影响量的控制；（4）原始数据的记录和计算的细节；（5）数据的修约和判定的细节；（6）样品的均匀性；（7）其它有效的方法。4.4.5如能用以上排除方法找到原因，则质量监督员或检验检测部负责人应针对存在的问题向技术负责人提出纠正的建议。纠正措施的实施应执行《不符合检测工作控制程序》。4.5如使用上述排除方法仍不能找到存在的问题，则检验检测部负责人应组织相关人员实施有效的验证方法来确定存在的不一致原因，直至查出最终原因。4.6数据的转移4.6.1数据的转移应本着“文件相关”的原则，即：保存转移前的原始数据XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-33-2018第一版第0次修订第4页共9页数据保护的程序2018-10-10生效123凭证以便核实查证。4.6.2数据在转移过程中不允许进行修约、计算、变更。4.7自动化测量设备的管理4.7.1实验室对本公司所有用于检测的计算机、自动化设备、文档打印的自动化设备以及自动化设备所用的软件和网络文件实施统一有效的管理。4.7.2原始数据形成后要在电脑中录用和存储，电脑记录完成后，要有两个人同时确认电脑数据和原始数据一致无误，保存并传递给审核人员。审核人员看到的文件为只读文件，审核发现问题通知分析人员更改后重新上传。审核签字后另存的文件为可更改文件，此文件为加密文件，只有自己或批准人可以看到，只有本人可更改。批准人只能阅读审核文件，自己签名后并保存的文件可更改，仅限于个人更改。批准人签字后的报告可交由技术管理员归档保存4.7.3公司电脑要层层加密，每个员工设置一个密码，有密码才能进入电子系统，一般分析人员只能进入数据录用系统。电脑系统由上至下，上层可看下层文件，下层不能看到上层文件。4.7.4公司电脑要层层定期备份。检验员负责备份原始数据，技术管理员负责备份数据报告，备份要在不同磁盘上，以免丢失。4.7.5测量软件的编制和验证4.7.5.1检验检测部应组织编制本公司检测用计算机或自动测量设备的应用软件以及计算机网络文件。4.7.5.2测量软件应由技术负责人组织对其使用的适用性和有效性进行验证。验证可参照本程序第4.4.3条和《标准物质管理程序》，以保证其准确性和有效性。4.7.5.3经验证合格的测量用软件和在网络上发布使用的网络文件应形成书面文件，经技术负责人批准编号后控制使用。形成书面文件的测量软件和网络文件应由文档管理员保存。4.7.5.4经安装调试合格后的测量软件和网络文件，由实验室组织加密码锁，实施文件控制管理。未经技术负责人的批准或授权不得随意调整、变动测量软件和网络文件。调整测量软件应执行《文件管理和控制程序》。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-33-2018第一版第0次修订第5页共9页数据保护的程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-33-2018第一版第0次修订第6页共9页数据保护的程序2018-10-10生效1244.7.5.5检验检测部应组织各使用自动化设备的检验检测部负责人制定自动化设备的操作规程，对自动化设备规定使用和维护要求。4.7.6计算机软件的保存和变动4.7.6.1自编的计算机软件应形成书面文件和磁盘备份保存。备份保存的磁盘文件应考虑以下安全：（1）防止磁场对磁盘数据的破坏；（2）防止因操作系统或硬件配置的升级使磁盘文件不能兼容和继续使用；（3）防止未经授权改动磁盘文件；（4）防止磁盘丢失和未经批准使用；（5）储藏文件的环境条件。4.7.6.2计算机软件和网络文件的变动由技术负责人授权的人员实施，未经授权的人员一律不得变动计算机文件。4.7.6.3如操作人员认为确有必要进行文件变动时，应向技术负责人提出申请。申请变动软件文件应执行《文件管理和控制程序》。4.7.6.4获准变动的计算机软件，应由执行人负责删除旧的文件，安装新的文件，经验证合格后方可运行使用，不允许新旧文件同在一台机器上运行。4.7.6.5计算机中不得保存保密文件，如确有需要，保存人应实施密码封锁。4.7.6.6上网公布文件应有技术负责人负责把关。涉及检测结果、客户和公司的保密信息的文件不得在网上运行和保存。公司的保密执行《维护公正和诚信程序》和《保护客户机密及所有权程序》。4.7.7计算机设备及其软件保管的环境4.7.7.1计算机及自动化设备的运行应能保证在相对干燥、恒温、无烟尘、无强大磁场干扰、防止静电和相对安静的条件下。对要求较为严格的使用环境，应建立环境监控手段、设施和记录，环境监控应执行《设施设备控制程序》。4.7.7.2计算机软件的保管参照4.6.3.1条款的要求。防止霉变和数据的丢失。必要时也应建立环境监控手段、设施和记录。4.7.7.3读取外部磁盘文件时应首先检查磁盘病毒，在采取安全预防措施并保证能够安全运行后，再读取磁盘文件。4.7.7.4非专用报告打印计算机不得保存检测数据和检测报告。4.7.7.5公司检测用计算机禁止运行游戏和其他非检测用程序软件。4.7.8商业软件的使用4.7.8.1公司用于检测的各类商业软件必须采购正价版，或随机配带的装机软件。此类软件应当作为受控文件归档保管。4.7.8.2采购的正价版或随机配带的装机软件无需形成源程序文件，可经验证合格后直接使用。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-33-2018第一版第0次修订第7页共9页数据保护的程序2018-10-10生效1254.7.8.3上述装机软件必须随仪器附件或随机文件妥善保管，并经常检查装机软件在仪器上的运行状况。5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-01-2018《维护公正和诚信程序》HNHAL-CXWJ-02-2018《保护客户机密及所有权程序》HNHAL-CXWJ-09-2018《设施设备控制程序》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-33-2018第一版第0次修订第8页共9页数据保护的程序2018-10-10生效HNHAL-CXWJ-12-2018《标准物质管理程序》HNHAL-CXWJ-15-2018《文件管理和控制程序》HNHAL-CXWJ-21-2018《不符合检测工作控制程序》HNHAL-CXWJ-32-2018《测量不确定度的评定程序》HNHAL-CXWJ-36-2018《监控结果有效性程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-33-001-2018《测量及数据保护评审表》（2）HNHAL-JL-33-002-2018《计算机软件登记表》（3）HNHAL-JL-33-003-2018《系统数据修改记录》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-33-2018第一版第0次修订第9页共9页数据保护的程序2018-10-10生效1267.附图数据控制方案数据的更正正式书面通知客户说明原因执行更正程序数据的转移报告的编制自动打印及贮存数据数据的判定检测结果不一致结果的验证可疑数据的判定与核查临界值的处理数值的修约GBT8170-2008不确定度的评定与应用数据控制方案（DCP）数据的处理计算公式、图表、曲线物理常数的确认自动设备自动采集测量数据人工采集和记录测量数据数据的采集1271目的对抽样工作进行有效的控制，确保抽取的样品具有代表性和完整性，为客户提供准确可靠的检结果。2适用范围适用于本公司进行检测工作的抽样作业。3职责3.1检验检测部负责制订抽样方案并承担具体抽样工作。3.2行政综合部负责审核和批准抽样方案，考核抽样工作质量和有效性。3.3现场抽取样品人员负责按照实施细则的要求抽取样品，并收集有关资料认真填写工作记录，保证样品的安全、有效；3.4样品管理员负责对抽取样品的验收、登记、保管。4程序4.1公司受理抽样检测委托后，应及时应按照客户委托要求通知检验检测部制定详细的抽样(取样)实施细则；4.2抽样细则应包括但不限于以下几个方面：4.2.1抽样的依据和方法：应依照不同类型的样品所规定的方法和程序编制抽样计划；4.2.2抽样的位置；4.2.3抽样方式；4.2.4样品大小（数量）；4.2.5样品的标识；4.2.6实施人员；4.2.7抽样工作的时间安排；4.2.8客户需要配合的事项。4.3抽样至少由两名以上具有相应资历的人员组成，并指定组长负责现场抽样工作，对抽样过程的公正性负责；4.4如现场条件的改变影响抽样计划实施的完整性时，可作临时变更，但不得影响样品的代表性，并做好详细的记录；4.5当客户对规范规定的抽样程序进行添加、删减或有所偏离时，应对这种偏离带来的风险进行评估，使得任何偏离不得影响检测质量，并将评估情况报专项技术负责人批准后方可实施。应详细记录这些要求和相关的抽样资料，并计入包含检验检测结果的所用文件中，同时告知相关人员。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-34-2018第一版第0次修订第1页共3页采样及抽样控制程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-34-2018第一版第0次修订第2页共3页采样及抽样控制程序2018-10-10生效1284.6当发现被抽样单位有弄虚作假等违反抽样规定的行为时，抽样人员应拒绝抽样，并将情况向技术负责人汇报。4.7现场抽样若为突击性抽样，任何人不得以任何方式向企业或用户泄露工作内容及行程，全体工作人员应遵守《保护客户秘密和所有权程序》；4.8抽样人员现场抽样记录内容应清晰、明确、具体，内容齐全，抽样单须由抽样人及被抽样单位负责人同时签字盖章；4.9抽取的样品按规定当场封样，并由被抽样方负责人签字确认；4.10样品一经封存，任何人无权更换，抽样人员应严格遵守工作纪律，以确保抽样工作具有真实、科学、公正性；4.11对抽取样品无论是携带还是邮寄，均须保障抽取样品的安全，其它规定应按样品管理有关规定进行；4.12抽样工作结束后，抽样人员向样品管理员办理交接手续。当确认抽样样品无误、资料齐全后，由抽样人与样品管理员签字认可；4.13如发现有违反工作纪律、损害公司形象的人员应予以通报批评、教育及相应处分，以确保公司各项工作的公正性、有效性和科学性。5相关文件HNHAL-CXWJ-02-2018《保护客户秘密和所有权程序》HNHAL-CXWJ-15-2018《文件管理和控制程序》HNHAL-CXWJ-22-2018《检验检测工作程序》HNHAL-CXWJ-26-2018《记录管理程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-34-001-2018《抽样计划表》（2）HNHAL-JL-34-002-2018《抽样结果记录表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-34-2018第一版第0次修订第3页共3页采样及抽样控制程序2018-10-10生效129XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-35-2018第一版第0次修订第1页共5页样品管理程序2018-10-10生效1目的保证被检样品的代表性、有效性和完整性，确保检验检测结果的准确性，根据客户的要求做好样品的保密与安全工作。2适用范围本程序适用于样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理、识别等检验检测全过程的各环节。本程序不适用于陈列样品、标准样品的管理。3职责3.1样品管理员负责记录接收到检验检测部样品的状态，做好样品的标识及样品贮存、流转、处置过程中的质量控制；3.2检验员负责样品制备、测试、传过程中的保护；3.3公司受理客户委托检验时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收，记录接收样品状态，应负责将样品及其资料传递到检验检测部。4.程序4.1样品的受理4.1.1委托样品的受理4.1.1.1公司接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，查看样品的状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级等）并清点样品，认真检查样品及其资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于检测要求的，并在《检验检测委托书》上登记说明。业务受理人应及时将样品及资料，一份样品检测委托单和样品流转单传递到检验检测部，对于计算机软件可由计算机传递到检验检测部；4.1.1.2客户寄来的样品由收件人按4.1.1.1办理委托手续。收件人负责与客户联络，并交一份样品检测委托单；XXXXXXXXXXXXXXX文件编号：HNHAL-CXWJ-35-2018130程序文件第一版第0次修订第2页共5页样品管理程序2018-10-10生效4.1.1.3样品流转到检验检测部后，检验检测部应按委托书填写的内容和要求进行检测。对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏；4.1.2抽检样品的管理4.1.2.1凡要求进行工程或整体质量判断或分部、分项工程验收的检测项目，应进行抽样；4.1.2.2抽样的方法和规则按《采样及抽样控制程序》进行；4.1.2.3抽样后，抽样人应对样品运输途中的防护负责，保证样品的完整性。抽样人应以适当的方式封样，登记和编号；4.1.2.4样品管理员在接收样品时应记录样品的状态，并登记入帐；4.1.2.5检验检测部在接受检测样品时，应对样品及委托单的要求进行审核，无疑问时方可进行检测。4.2样品的识别4.2.1样品的识别包括不同样品的区分识别和不同试验状态的识别；4.2.2样品区分识别号可贴（写）在样品上或贴（写）在样品袋（器皿）上；4.2.3样品所处的试验状态，用“待检”或“已检”标签加以识别；4.2.4样品不同试验状态，取样品的接收、流转、贮存、处置等阶段，应根据样品的不同特点和不同要求、如样品的物理的状态（固态、液体或气态）、样品的制备要求、样品的包装或其他特殊要求、根据检测活动的具体情况，做好标识和转移工作，注意保持样品标识的清晰度。4.2.5检验检测部可根据专业特点进行标识，应保证样品识别在整个检测流转过程中的唯一性和有效性。4.3样品的流转XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-35-2018第一版第0次修订第3页共5页样品管理程序2018-10-10生效4.3.1样品按检验工作流程图流转；4.3.2检验员领取样品时，应核查检测项目的标识及样品状况；4.3.3样品在制备、检测和传递过程中，应加防护，避免受到非检测性破坏，并防止污染和丢失。样品传递过程中的样品识别号不得改变；4.3.4检测完毕后的样品，应交样品管理员入库保存，并加贴“已检”标签。1314.4样品的贮存4.4.1检验检测部应有适宜的样品专用贮存场所，并分类存放，标识清楚，登记在册，做到帐物一致；4.4.2对要求在特殊环境条件下存贮的样品，应严格控制环境条件，并定期加以记录；4.4.3样品贮存环境应安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好。保管员应负责保管样品的完整性和完好性；4.4.4易燃、易爆和有毒的险样品应隔离存放、明显标识。4.5样品的处置4.5.1已检样品一般保留期不超过15天。特殊样品根据标准要求另行执行。如合同要求保留的检测样品，则按合同规定的期限保留；4.5.2试毕样品的处置按以下程序执行：4.5.2.1对破损性检测的试毕样品，在进行样品的描述及预留未试样品按4.5.1处置4.5.2.2委托方要求领回的样品，在客户领回时，应签注“对本检测报告无异议”之后，方可办理退样手续；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-35-2018第一版第0次修订第4页共5页样品管理程序2018-10-10生效4.5.2.3留样过期的，委托方无须领回的样品（包括部分报废，报损的样品），由技术负责人审核、批准后处理，并对处理方式、日期进行记录，记录保存期一般为三年；4.5.2.4污染环境及有害样品，应按规定监护处理并记录。4.6分包和室外检测样品的处理4.6.1提供给分包试验室的样品，交付前应检查样品的完好性，交付分包实验室的样品应有对方接收证明，并明确试毕样品退样方式。4.6.2对需要在实验室室外完成检测的样品，应有保护好样品完整性的措施，做好样品的标识，保证试毕样品在合适的地点存放，并根据专业的要求做好室外检测样品的管理工作。4.7样品的保密与安全4.7.1本公司严格按与客户签订的协议或有关规定进行样品的检测、贮存、处置，严格执行《保护客户秘密和所有权程序》的规定；4.7.2对客户有特殊要求的样品，应做出相应的安排，对样品的接收、流转、贮存、处置及资料的管理，采取安全防护措施，保护样品的完好性和机密性。4.8对实验室样品管理实施监督132行政综合部协助公司质量监督员对样品管理工作进行监督和检查。检查内容主要包括：样品从接收登记到样品的试毕入库，样品的识别、贮存、流转、登记记录是否齐全，样品处理是否符合规定的程序等。检查结果提交行政综合部。5相关文件HNHAL-CXWJ-02-2018《保护客户秘密和所有权程序》HNHAL-CXWJ-22-2018《检验检测工作程序》HNHAL-CXWJ-34-2018《采样及抽样控制程序》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-35-2018第一版第0次修订第5页共5页样品管理程序2018-10-10生效6.相关记录（1）HNHAL-JL-35-001-2018《样品入库登记表》（2）HNHAL-JL-35-002-2018《样品出库登记表》（3）HNHAL-JL-35-003-2018《样品标识流转卡》（4）HNHAL-JL-35-004-2018《样品损坏丢失报告表》（5）HNHAL-JL-35-005-2018《留样台账》（6）HNHAL-JL-35-006-2018《样品处理申请表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-36-2018第一版第0次修订133第1页共3页监控结果有效性程序2018-10-10生效1.目的为确保提供给客户的检测结果的质量，监控检测的有效性，及时发现测试系统不稳定和测量过程失控等危害检测结果质量的偏离，特编制本程序。2.适用范围2.1结果有效性的监控；2.2监控计划制定和方法有效性评。3.职责3.1公司总经理对检测结果的质量保证活动进行综合管理。3.2技术负责人3.2.1根据检测项目的特点全面策划质量监控工作，并使其长期坚持下去；3.2.2批准各检测项目选择的监控和记录方式及实施计划；3.2.3组织监控有效性的评审；3.2.4负责结果质量统计和结果有效性评价；3.3质量负责人：负责检测结果的质量控制程序的建立与实施；3.4检验检测部负责人和质量监督员3.4.1汇总本部门检测项目监控实施方案，提出实施计划；3.4.2实施预定计划并监督计划的执行；3.4.3负责插入平行样，复检样等；3.4.4计划实施中的问题提出改进意见；3.4.5监控有效性评审。3.5检验员3.5.1对已确定的监控和记录方式认真按其实施并如实记录；3.5.2及时反馈计划实施中的问题。3.6文档管理员负责收集监控实施计划和评审结果。4.工作程序4.1技术负责人结合宣贯质量方针和质量手册，加强有关检验员对此项工作重要性的认识，从而使其得以长期坚持，变成有关人员的自觉行动。4.2检验检测部负责人会同质量监督员审核并汇总本部门检测项目监控实施方案，提出实施计划。4.3技术负责人在汇总检验检测部门上报的意见后，召集有关人员统筹安排XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-36-2018第一版第0次修订第2页共3页监控结果有效性程序2018-10-10生效134并制定本公司实施此项工作的实施方案。实施方案应包括：（1）项目选择的监控方案执行“公司资质认定评审准则5.7款”，并论证其记录方式是否便于发现其发展趋势，是否采用统计技术对结果进行评审；（2）监控方案的记录方式和记录表格；（3）监控用标准物质、核查标准或稳定性符合要求样品；（4）评审监控有效性的方法。（5）利用人员比对和设备比对进行内部质量控制。（6）参加公司间的比对实验或能力验证。（7）用相同或不同方法及不同人员间进行重复检测。（8）对存留样品进行复测。（9）分析检测结果不同特性间的相关性。4.4检验员应及时向检验检测部负责人和质量监督员反馈实施监控过程中存在的问题以及通过监控发现的问题，如通过监控发现提供给客户的结果质量存在疑问时，应及时填写《检测结果异常情况记录表》，经检验检测部负责人审查签字后，向技术负责人汇报。4.5技术负责人应指导有关检验检测部门及时调整监控方案，解决实施过程中出现的问题。4.6技术负责人应组织评审组定期对监控方法有效性进行评审。评审应包括：监控方案的可操作有效性，记录方式是否便于发现其发展趋势，监控结果能否采用统计技术对结果进行评审，监控方案及记录方式能否证实结果质量符合要求和能否发现测量系统或结果质量存在的潜在问题。4.7评审记录和结论应由技术负责人向管理评审会议报告并交实验室文档管理员归档。5.相关程序文件（1）HNHAL-CXWJ-21-2018《不符合检测工作控制程序》（2）HNHAL-CXWJ-26-2018《记录管理程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-04-001-2018《年度质量监督计划》（2）HNHAL-JL-04-002-2018《质量监督记录表》（3）HNHAL-JL-36-001-2018《年结果有效性控制计划表》（4）HNHAL-JL-36-002-2018《结果有效性评价记录表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-36-2018第一版第0次修订第3页共3页监控结果有效性程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-37-2018第一版第0次修订第1页共5页能力验证及机构间比对试验程序2018-10-10生效1351.目的参加质量技术监督部门或者其它有关政府部门、国际组织、专业技术评价机构组织开展的检测机构能力验证或者检验检测机构间比对，考查本公司检测质量及检验能力，增加客户对公司检测能力的信任。2.适用范围2.1参加国家有关部门以及其他机构组织的公司间的比对；2.2公司内部比对。3.职责3.1技术负责人3.1.1组织制订公司主要检测项目的验证活动规划和年度计划；3.1.2组织制订公司主要检测项目的验证活动实施方案并指导各项目开展工作；3.1.3组织检验检测部负责人和质量监督员开展对上述验证活动的可行性和有效性评审；3.2质量负责人3.2.1按计划组织有关人员完成上述验证活动；3.2.2审核上述验证活动结果；3.2.3参加上述验证活动结果的评审。3.3文档管理员：收集并归档保存上述验证活动的记录和评审报告；3.4技术负责人负责维护本文件的有效性。4.工作程序4.1公司间的比对4.1.1技术负责人应按期对公司开展的主要检测项目编制公司间比对规划和年度比对计划。比对可以是对边的也可以是多边的，其中尽可能包含其测量不确定度小于本公司三倍以上的公司以保证其提供的测量结果可作为比对的指定值。4.1.2技术负责人应组织质量负责人、项目负责人和相关人员制定比对实施方案，方案至少应包括以下内容：（1）比对量值（参量）；（2）参加比对的公司（如为多边对比，则应明确主持公司）；（3）比对方案（盲样选取、检测条件、检测次数、检测结果计算、连接方式等）；（4）试验主要设备；（5）时间进度；（6）结果评审办法。4.1.3检验员按比对实施方案的要求和规定对盲样进行检测，认真作好检测XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-37-2018第一版第0次修订第2页共5页能力验证及机构间比对试验程序2018-10-10生效136记录（记录应包含检测环境条件，检测结果及其说明等），经检验检测部负责人审核后报质量负责人。4.1.4参加比对公司对盲样检测完毕后，技术负责人应召集参加公司的技术专家对比对结果进行评审，如本公司的检测结果判定为“不满意”，质量负责人应组织有关人员查找原因并采取纠正措施，必要时可安排对盲样的再检测。4.2参加国家机构及其他机构组织的公司间的对比。4.2.1本公司积极参加国家机构及其他专业机构组织的比对，技术负责人应指定本公司参加该项比对的检验员。4.2.2技术负责人应召集质量负责人、检验检测部负责人、质量监督员和有关人员研究参加比对的技术准备工作并落实参加比对检测的人员，检测环境设施，检测设备，检测方法和其他资源及文件。4.2.3比对检测负责人组织参加人员按照指定的方法和要求对盲样进行检测并按照要求填写记录，对检测结果和记录经校核后交质量负责人审核，审核后的结果上报国家计量认证评审组和国家认监委或组织比对的机构。4.2.4比对结果公布后质量负责人应组织有关人员比对结果进行评审，如本公司的检测结果判定为“不满意”，应及时查找原因并采取纠正和预防措施。4.3公司内部比对4.3.1在筹备开展新项目过程中，质量负责人组织有可能参加此项目的检验员开展公司内部仪器间、不同检测方法间和不同人之间的比对，以提供检测结果可靠的证据。4.3.2当某个检测项目参加人员有变动时，检验检测部负责人应及时安排人员间比对试验，特别对新参加工作的人员作为岗前培训的内容必须安排人员间比对，并对比对结果作出评审。4.3.3当对检测结果的正确性或可靠性有怀疑时，检验检测部负责人应充分应用公司内部的仪器间比对，不同检测方法间的比对和同一样品各特性检测结果相关性试验等手段验证检测结果。4.4验证活动记录和评审结果的归档4.4.1对每次验证活动的原始记录，检测结果和评审报告，有关项目组负责人应及时整理主动交给整理管理员归档保存。4.4.2文档管理员应按验证活动的计划及时收集有关资料并编号归档妥善保管。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-37-2018第一版第0次修订第3页共5页能力验证及机构间比对试验程序2018-10-10生效XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-37-2018第一版第0次修订第4页共5页能力验证及机构间比对试验程序2018-10-10生效1374.4.3技术负责人应在每年管理评审前汇总上述档案材料向评审会议报告本公司开展验证活动的情况，并对其可靠性和有效性作出评估，不断总结经验改进并完善此项工作。4.4.4本公司执行《维护公正和诚信程序》和《保护客户机密及所有权的程序》，为参加能力验证或比对公司的结果保密。4.5能力验证总结接到质量技术监督部门对比对“样品”检测结果批复后，结果合格，说明本公司该项目检测能力符合要求。如果检测结果不合格，要针对存在问题查找原因，立即进行专项内审。执行《内部审核程序》和《纠正措施程序》。技术管理员将所有资料汇总、整理、归档。4.6公司如果参加非技术监督部门组织的能力验证，需要把相关结果报送资质认定部门登记以便提高公司的资质信誉。5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-01-2018《维护公正和诚信程序》HNHAL-CXWJ-02-2018《保护客户机密及所有权程序》HNHAL-CXWJ-24-2018《纠正措施程序》HNHAL-CXWJ-27-2018《内部审核程序》HNHAL-CXWJ-28-2018《管理评审程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-37-001-2018《年比对/能力验证活动实施情况一览表》（2）HNHAL-JL-37-001-2018《年比对/能力验证计划》（3）HNHAL-JL-37-003-2018《比对/能力验证结果分析评价表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-37-2018第一版第0次修订第5页共5页能力验证及机构间比对试验程序2018-10-10生效138XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-38-2018第一版第0次修订第1页共10页检验检测结果发布和报告管理程序2018-10-10生效1.目的为保证检测报告的公正性、及时性、完整性、准确性，以及能够真实地反映检测结果的全部信息，特编制本程序。2.适用范围2.1检测报告的编制；2.2检测报告的审核；2.3检测报告的批准；2.4对可疑结果的处理；2.5对已发检测报告的修改/补充；2.6检测报告的发送和存档；2.7检测报告的发送程序和方式；2.8发送检测报告的保密要求。3.职责3.1质量管理员3.1.1打印、编制、校对检测报告。3.2行政综合部3.2.1发送检测报告；3.2.2归档保存检测报告副本。3.3检验检测部3.3.1检测报告的审核；3.3.2修改、补充已发的检测报告。3.4授权签字人XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-38-2018第一版第0次修订第2页共10页检验检测结果发布和报告管理程序2018-10-10生效批准授权范围内检测报告的发放。3.4技术负责人处理可疑结果并负责维护本文件的有效性。3.5检验员负责检测数据的整理分析或检测报告的编写。1394.工作程序4.1检测报告的编制要求4.1.1检测报告的标准格式由实验室组织相关检验员设计，设计后的检测报告格式由技术负责人批准。其内容应包括：4.1.1.1标题(如检测报告)；4.1.1.2实验室名称、地址、电话、传真；4.1.1.3检测报告的唯一性标识(如系列号)，每一页的标识，以确保能够识别该项是属于检测报告的一部分，以及表明检测报告结束的清晰标识；还应在封底、封面盖章，总页加盖启封章；4.1.1.4客户名称和地址；4.1.1.5所用方法的识别；4.1.1.6检测样品的描述、状态和明确的标识；4.1.1.7检测日期、报告发出日期；4.1.1.8检测结果有关说明、结论；4.1.1.9测量(计量)单位、检测结果；4.1.1.10公司通过资质认定（计量认证）的标识，实验室认可标识等；XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-38-2018第一版第0次修订第3页共10页检验检测结果发布和报告管理程序2018-10-10生效4.1.1.11检测报告应有检验员、审核、批准人签字、签发日期及检测报告专用章。4.1.2建筑物检测报告除了应满足4.1.1所列要求之外，还应包括下列信息：1建设、勘查、设计、监理和施工单位名称，结构型式，设计要求，检测目的，检测数量；2工程概况；3地质条件描述；4检测设备及检测过程描述；4.1.3报告附页可以附录现场检测位置照片、报告注意事项等附加信息。4.1.4报告需要注意的问题（1）检测报告用纸，一般为A4规格，与国际惯例、文件、档案标准相一致，纸的质量应满足在保存期内不会因查阅、复印等正常的操作而破损。无信息栏目应注“以下空白”标记，不留空格。（2）每份检测报告批准人签字页加盖单位检测专用章；整份报告加盖骑缝章，骑缝章可以是单位检测专用章，也可以是单位公章；通过资质认定的在封面应加盖检验检测机构CMA章。140（3）必要时提供测量不确定度评定。（5）编制检验检测报告应做到内容信息完整、格式栏目统一。4.1.5当需对检测结果作出解释时，除4.1.1所列的内容外，检测报告中还应包括下列内容：XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-38-2018第一版第0次修订第4页共10页检验检测结果发布和报告管理程序2018-10-10生效（1）对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊检测条件的信息，如环境条件；（2）需要时，符合（或不符合）要求和（或）规范的声明；（3）适用时，评定测量不确定度的声明；当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户提出要求，或当测量不确定度影响到对规范限度的符合性时，检测报告中还需要包括有关不确定度的信息；（4）试测数据、导出结果和依据相应标准所作出的结果评定（必要时，应辅以图表、照片表示）；（5）适用且需要时，提出意见和解释；（6）特定方法、客户要求的附加信息。4.1.6意见和解释当检测报告中包括专业性评价和说明时，本公司把作出的评价和说明的依据制订成书面文件。评价和说明应与同一份检测报告一样，被清晰地标注。当需要对报告做出意见和解释时，本公司应将意见和解释的依据形成文件。意见和解释应在检测报告或证书中清晰标注。4.2检测报告的编制4.2.1检验员结束检测工作后，应及时将检验员签字及互校的原始记录和检测结果交报告编制员，由报告编制员汇总分析结果，编制打印检测报告并进行校对。检测报告一式两份（正本、副本各一份）；4.2.2除法律法规另有要求外，本公司应在同一份报告上出具特定样品不同检测项目的结果。即使客户有要求，也不得随意拆分检测报告，如将“满足规定限值”的检测结果与“不满足规定限值”的检测结果分别出具报XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-38-2018第一版第0次修订第5页共10页检验检测结果发布和报告管理程序2018-10-10生效141告，或只报告“满足规定限量”的检测结果。4.3检测报告的审核4.3.1检验员之间对检测原始记录和结果进行一级校核并签字；4.3.2检验检测部负责人对检测原始记录和检测报告进行二级审核并签字；4.3.4检测结果与审核结果不一致时，由质量负责人确定第三人进行检测。4.4检测报告的终审和批准4.4.1经二级审核无误的检测报告同原始记录，由授权签字人终审批准。4.4.2经授权签字人终审批准的检测报告，同原始记录一起，由授权签字人转至检验检测部报告管理员。4.4.3批准签发后的检测报告由报告管理员盖章待发。4.4.3.1检测报告的各页应加盖“骑缝章”，以表示报告各页的相连。留存的报告副本同检测原始记录一并登记存档保管。4.4.3.2批准后的检测报告应盖公司的检测报告专用章及计量认证标志章。4.5对可疑结果的处理4.5.1当公司怀疑、发现或得知有关报告数据有误的信息后，检验检测部负责人应立即从报告管理员处调阅原检测报告档案，迅速组织检验检测部负责人、质量监督员和检验员，对报告中的可疑数据或遗漏部分进行核查。4.5.2在核查中对已发报告的数据和结论产生怀疑或发现问题时，检验检测部负责人应立即起草一份书面文件通过客户通知所有检测报告的持有XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-38-2018第一版第0次修订第6页共10页检验检测结果发布和报告管理程序2018-10-10生效人，要求检测报告持有人暂停使用编号为XXX的检测报告，待查实报告的数据和结论后再以书面文件告之。4.5.3通知发出的同时，检验检测部负责人按照《数据保护程序》，认真组织实施检测数据的核查。4.5.4检验检测部负责人核查结束时，应起草一份核查报告，指出存在的问题，提出修改或补充检测报告的处理意见。4.5.5如果需要补充检测，由检验检测部负责人提出补充检测的可行方案报技术负责人审批。4.5.6批准后的补充检测方案，由检验检测部负责人组织实施。1424.5.7对补检结果检验检测部按照本文件4.3.1和4.3.2条的要求进行审核，并由检验检测部负责人起草一份“检测报告的修改/补充通知书”。4.5.8行政综合部对检验检测部转来的“检测报告的修改/补充通知书”的修改或补充内容以及发生检测问题的追溯情况进行分析核对。经核对无误后转至授权签字人终审批准。4.5.9经授权签字人终审签发后的“检测报告的修改/补充通知书”由检验检测部接收人员盖章待发。4.5.10如“检测报告的修改/补充通知书”中涉及检测数据和结论时，对“检测报告的修改/补充通知书”的盖章应执行本文件第4.4.3的规定。4.5.3“检测报告的修改/补充通知书”的发放应执行本文件第4.8条的规定。“检测报告的修改/补充通知书”应发送到客户，并要求客户发送到所有原检XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-38-2018第一版第0次修订第7页共10页检验检测结果发布和报告管理程序2018-10-10生效测报告的持有人。4.6对已发检测报告的修改/补充4.6.1当需要对已发出的结果报告作更正或增补时，应按规定的程序执行，详细记录更正或增补的内容，重新编制新的更正或增补后的检测报告或证书，并注以区别于原检测报告或证书的唯一性标识。4.6.2若原检测报告或证书不能收回，应在发出新的更正或增补后的检测报告或证书的同时，声明原检测报告或证书作废。原检测报告或证书可能导致潜在其他方利益受到影响或者损失的，本公司应通过公开渠道声明原检验检测报告或证书作废，并承担相应责任。4.6.3对已发检测报告的修改/补充文件应包含以下内容：（1）修改/补充文件的标题，如：检测报告的修改/补充通知书；（2）公司的名称和地址；（3）通知书的唯一编号标识和每页及总页数的标识；（4）客户的名称和地址；（5）检测样品的特征和状态；（6）检测日期；（7）检测执行标准或方法；（8）原报告的编号；（9）原报告的修改之处；（10）修改前和修改后的对照；143XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-38-2018第一版第0次修订第8页共10页检验检测结果发布和报告管理程序2018-10-10生效（11）更改原因的说明；（12）关于本“检测报告的修改/补充通知书”的使用和发放范围的要求；（13）修改/补充通知的编制人、审核人和批准人的签字；（14）修改/补充通知的批准日期。4.6.4当有必要发布全新的检测报告时，应注明唯一性标识和所替代的原件。其余应满足本文件4.1的要求。4.7检测报告修正/补充件的存档。公司留存的“检测报告的修改/补充通知书”应由检验检测部文档管理员同原检测报告一并存档。4.8检测报告的发送4.8.1由检验检测部负责检测报告的发送。4.8.2客户派人来公司领取检测报告时，来人需提供“检测委托书”和客户的证明文件。4.8.3客户要求检测报告通过邮局邮寄时，必须用挂号信函。4.8.4如客户提出通过传真或电子邮件发送报告，公司受理经办人应详细询问客户的姓名、电话、传真号码、电子信箱、收件人姓名，仔细地与委托检测合同中的内容对照核实并进行记录。4.8.5当用电话、传真或其他电子或电磁方式传送检测结果时，应满足本准则对数据控制的要求。检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-38-2018第一版第0次修订第9页共10页检验检测结果发布和报告管理程序2018-10-10生效4.8.6当客户提出索要检测报告的磁盘文件时，本公司向客户声明：检测报告的磁盘文件不具有法律效力。（1）发送报告的编号；（2）报告发送的数量；（3）报告收件人的详细地址、邮政编码、收件人（领件人）姓名；（4）发送日期和挂号号码；144（5）若派人领取的证明文件及领取人的签名；（6）接收电子信箱（如客户要求）；（7）接收传真号码（如客户要求）；（8）优盘拷贝数量及编号（如客户要求）；（9）经办人签字。4.9发送检测报告的保密要求4.9.1有保密要求的文件应通过机要部门进行交换，或通过邮局按照保密文件邮寄。4.9.2公司的任何人员在未经批准的前提下，不准发布、公布、评价检测结果，也不准通过任何通讯方式向任何人透露任何检测数据和结果。4.9.3除非客户要求，禁止使用图文传真和电子网络发布传送检测报告。4.9.4通过委托代理人领取的检测报告，需客户的检测报告领取委托文件及委托人签字领取。4.9.5发送检测报告的保密要求应同时遵守《维护公正和诚信程序》和《保护客户机密及所有权程序》。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：HNHAL-CXWJ-38-2018第一版第0次修订第10页共10页检验检测结果发布和报告管理程序2018-10-10生效5.相关程序文件HNHAL-CXWJ-01-2018《维护公正和诚信程序》HNHAL-CXWJ-02-2018《保护客户机密及所有权程序》HNHAL-CXWJ-26-2018《记录管理程序》HNHAL-CXWJ-33-2018《数据保护程序》6.相关记录（1）HNHAL-JL-38-001-2018《检验检测报告审批信息表》（2）HNHAL-JL-38-002-2018《检验检测报告发放登记表》（3）HNHAL-JL-38-003-2018《检测报告接收确认单》（4）HNHAL-JL-38-004-2018《检验/检测报告更改（补充）申请表》（5）HNHAL-JL-38-005-2018《检验/检测报告更改（补充）登记表》（6）HNHAL-JL-38-006-2018《检测报告停用通知单》',)