2023年度食品安全风险日管控、周排查、月调度记录表

('落实食品安全“两个责任”2023年度食品安全风险日管控、周排查、月调度记录表2023年度食品安全风险日管控检查记录表单位名称：检查日期：检查项目检查结果检查情况说明相关整改措施备注一、企业食品生产、经营资质：资质有效，在许可范围内进行食品生产加工经营符合()不符合（）二、食品生产加工经营环境条件（厂区、车间、设施、设备等）：应符合相关食品卫生规范及企业内部管理要求符合()不符合（）三、进货查验：进货查验索证索票齐全，按照公司原辅料验收流程作业，到货原辅料符合公司的验收标准要求，相关记录准确、完整符合()不符合（）四、生产过程控制：确保符合食品安全要求及企业内部管理要求符合()不符合（）五、委托生产：签订委托生产合同，生产经营符合法规标准要求符合()不符合（）六、产品检验：按照要求落实产品留样及检验工作，确保产品经检验合格出厂符合()不符合（）七、贮存及交付控制：按照要求进行相关适应的仓符合()储、运输及交付控制制度和记录不符合（）八、不合格品、回收食品、废弃油脂管理和食品召回：严格按照相应规章制度执行，做好相应记录符合()不符合（）九、食品标签标识和说明书：食品标签标识符合法律法规及标准要求，日期打码真实准确符合()不符合（）十、从业人员管理：落实人员健康管理；按照计划开展员工教育培训；人员符合能力和工作经历满足岗位要求符合()不符合（）十一、信息记录和追溯：建立并实施食品安全追溯制度，并有相应记录符合()不符合（）十二、食品安全事故处置：定期排查食品安全风险隐患，开展食品安全应急预案定期演练，做好相应记录符合()不符合（）十三、其他涉及食品安全相关的要求落实情况符合()不符合（）十四、前次检查发现问题整改情况食品安全员签名年月日企业负责人签名年月日记录填写说明1、食品安全员正常工作日每日根据风险管控清单进行检查，形成《食品安全风险日管控检查记录表》；2、针对相应的检查项目，在检查结果打“√”，如检查发现不符合，需要在“不符合项说明”栏中详细记录不符合具体内容；3、对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措施，按照程序及时上报食品安全总监（食品安全负责人）或者企业主要负责人。2023年度食品安全风险周排查检查记录表报告周期：2023年4月24日-2023年4月28日报告编号：20230428收件人：企业负责人抄送：食品安全总监报告内容一、本周主要存在的食品安全风险隐患风险隐患问题描述采取的措施及整改情况1、企业资质是否满足合规性要求2、生产环境条件的食品安全风险评估3、进货查验过程的食品安全风险评估4、生产过程控制的食品安全风险评估5、委托生产的食品安全风险评估6、产品检验控制的食品安全风险评估7、贮存及交付控制的食品安全风险评估8、食品标签标识的食品安全风险评估9、从业人员管理情况的食品安全风险评估10、信息记录和追溯11、食品安全事故处置情况12、其他食品安全隐患风险排查情况二、上一周食品安全风险隐患问题整改落实情况三、本周食品安全管理情况评价□食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患□存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施□存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视四、下周工作重点报告人：报告日期：2023年度食品安全月调度会议纪要记录编号：20230428会议名称2023年四月份食品安全调度会议纪要主持人食品安全总监会议日期2023年4月28日下午14：00—15：30会议地点二楼小会议室出席人员企业负责人、食品安全总监、食品安全员、各部门主要负责人会议内容记录：一、食品安全管理工作情况汇报（汇报人：食品安全总监）1.食材验收情况：（1）主食材验收：本月验收食材总批数××批次，合格××批次，不合格××批次，验收合格率××%。不合格原料为：×××，不合格原因：×××××，对不合格原料采取的处理措施：××××××××。（2）辅料：本月验收总批数××批次，合格××批次，不合格××批次，到货合格率××%。不合格辅料为：×××，不合格原因：×××××，对不合格辅料采取的处理措施：××××××××。2.供应商管理（对供应商审核及管理情况）本月供应商审核情况：××××××3.产品第三方检测（委托+监督抽查）（1）本月委托送检情况：×××××（2）本月监督抽检情况：×××××4.员工食品安全相关培训情况本月开展员工食品安全相关培训情况：本月开展食品安全培训××次，合计×学时，参加培训人员合计××人。5.食品安全日管控、周检查问题落实情况（1）本月日常检查问题数为××项，已落实整改××项，待整改××项，计划完成整改时间为×××××；（2）相关责任部门整改配合情况：×××××6.较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：（1）被市场监管部门或客户责令整改或处罚的；（2）质量管理体系或食品安全管理体系运行出现重大不符合或局部/整体失效；（7）其他因管理问题导致对公司或产品质量造成重大影响/损失存在的主要风险隐患问题如下：（1）×××××（2）×××××二、其他相关部门发言及达成的共识三、企业主要负责人工作指示（负责人：×××）四、下个月食品安全管理重点工作调度计划（1）×××××（2）×××××汇报人/日期：食品安全总监2023年4月28日负责人/日期：企业负责人2023年4月28日',)