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('.中国XXX集团公司2006年度生产部门业绩合同（2006版·讨论稿·第8稿·模板）受约人姓名：部门名称：发约人姓名：部门名称：职位名称：有效期：2006年1月1日至12月31日职位名称：签署日期：2005年12月30日项目业绩指标分值权重%目标值上半年完成值下半年完成值市场拓展①新签合同额501505153000万元1300万元1700万元②大项目数量（≥300万）404211③新增客户数202523④客户流失数2023≤2≤1≤⑤总承包项目数202312财务指标①营业收入30045030452300万元1000万元1300万元②利润率10010≥10%③人均营业收入505≥40万元/人客户关系①客户满意度30100310≥90%②解决投诉率202100%③危机处理情况202公司领导满意度≥90%④大客户维护情况303大客户满意度100%内部运营①生产计划完成率20200220≥90%②产品合格率505100%③管理创新303考核期述职评价④责任与纪律505考核期述职评价⑤质量事故303000⑥部门形象及品牌影响力202部门内部员工满意度≥98%；部门间满意度≥85%学习成长①团队建设20100210考核期述职评价②培训投入及效果20210万元，90%6万元，90%4万元，90%;..③高级人才引进数量202422④获奖评优项目数量202422⑤技术创新建议采纳率202≥10%发约人签名：受约人签名：合同说明一、本合同为部门绩效考核的前提，经合同双方协商一致、达成共识而签订。二、基本绩效工资1、受约人实行基于年度预算目标的基本绩效工资制。2、受约人2006年度基本绩效工资为40万元，其中，上半年基本绩效工资数为15万元。3、、年度考核时，拉通计算，多退少补。三、预算调整若预算数调整，基本绩效工资等比例调整。1、当指标调减后，年终时：⑴若实际完成额低于年初预算数，以调整后的预算数进行结算；⑵若实际完成额高于年初预算数，以年初预算数进行结算。2、当指标调增后，年终时：⑴若实际完成额低于调增后预算数，以年初预算数进行结算；⑵若实际完成额高于调增后预算数，以调增后预算数进行结算。四、合同目标分解受约人可以根据本部门副职的分工将本业绩合同指标进行分解并考核，分解方案报人力资源部备案。五、绩效指标说明及评分细则项目业绩指标指标定义评分细则市场拓展类①新签合同额考核周期内新签订合同额的总量每少50万扣5分②大项目数考核周期内合同额≥500万元的项目数（建筑公司）至少2个，每少1个扣20分②大项目数考核周期内合同额≥300万元的项目数（综合公司）至少2个，每少1个扣20分③新增客户数考核周期内新增加的客户数至少10个，每少1个扣2分④客户流失数考核周期内老客户流失数活动客户流失数全年控制3个以内，每增加1个扣5分⑤总承包项目数考核周期内完成的总承包数（综合公司）至少5个，每少1个扣5分;..⑤新增公建类项目数公用建筑项目数（建筑公司）至少5个，每少1个扣5分财务类①营业收入考核期内实际收入每少50万扣20分，全年完成额低于60%，本项为0分②利润率考核期内部门净利润/总营业收入每少1%扣50分③人均营业收入部门总人数/部门总营业收入每少1万元/人扣10分客户关系①客户满意度考核期内，满意客户数/总客户数每少1个百分点扣5分②解决投诉率解决的客户投诉数/总客户投诉数每少1个百分点扣5分③危机处理情况对危及公司形象、声誉、经济及违法违规事件的处理情况每少1个百分点扣5分④大客户维护情况与大客户保质沟通联络、友好关系、合作交流的情况每少1个百分点扣5分内部运营类①生产计划完成率按时保质完成的项目生产计划/总项目生产计划每少1个百分点扣10分②产品合格率一次性通过验收的项目数/总项目数每少1个百分点扣5分③管理创新通过加强内部管理，部门工作的质量和效率提升的程度好30分，中15分，差0分，最高不超过本项得分④责任与纪律部门领导和关键岗位责任履行情况及工作纪律的执行好50分，中30分，差0分，最高不超过本项得分⑤质量事故等级质量事故的次数出现1次扣20分，2次以上追究部门领导责任⑥部门形象及品牌影响力部门在内外部客户心中的整体形象，公司品牌维护情况每少1个百分点扣5分学习成长类①团队建设部门员工精神面貌、内部团结合作及部门间的协作情况好20分，中10分，差0分，最高不超过本项得分②培训投入及效果年度员工培训投入额度、员工培训效果与培训满意度每少1万扣5分，每少2个百分点扣5分③高级人才引进数高水平、高素质专业引进的数量每少1人扣5分④获奖评优项目数量考核期内获奖评优的项目数每少1个扣5分⑥技术创新建议采纳率技术创新建议采纳数/公司收到的总建议数每少2个百分点扣5分注：除特别注明外，每考核项扣分均为本项扣分，扣完为止。六、指标分值与考核等级本业绩合同指标总分为1000分。业绩合同考核得分＝∑（各项指标得分×指标权重）/100考核等级分S、A、B、C、D5个级别，分别代表部门业绩的卓越、优秀、良好、需改进和不及格。绩效等级S级A级B级C级D级得分范围95以上94.9－9089.9－8079.9－7069.9以下部门考核系数1.31.11.00.70.4;..七、未尽责任当出现以下情况时，公司总经理办公会有权对受约人及相关人员进行处罚，具体处罚措施由公司总经理办公会讨论决定。1、当发生一次性损失5万元（含）以上质量事故、重大安全生产事故时；2、因工作失误发生损失5万元（含）以上经济纠纷或公司总经理办公会认定的潜在损失时；3、部门发生内部管理混乱及严重损害公司形象、声誉事件时；4、公司总经理办公会认为存在其他严重情况，需要对部门负责人进行处罚时。八、特别奖励1、对年度业绩特别出色或做出特别重大贡献的部门正、副职，经公司总经理办公会批准给予通报表扬、提薪等奖励；2、对综合评价较差的部门正、副职，给予通报批评、降薪、免职等处罚。九、其它未尽事宜由公司总经理办公会决定。十、本业绩合同及考核办法由人力资源部编制，其解释权归公司总经理办公会。;.',)