商超联营全面管理指南：附合同与审批文档详尽版

('联营管理手册目录一、联营商场进场管理二、联营商户管理规定三、财务结算付款流程四、联营退场流程须知第1页共13页前言在竞争日益激烈的市场环境下，为了####百货店全体联营商户更好经营与管理，确保商场和商户双方达到共赢的目的，塑造企业核心竞争力，企业制度需要不断完善与改进。考虑到联营商户不同的经营性质，为了与商户长期的合作的宗旨得以实现，以诚信的价格赢得消费者的信赖，并向顾客承诺全市最低价，共同维护企业信誉，打造顾客的购物乐园，需要让商户更清晰商场各项规定及流程，在实际运作中规范经营，因此把商户的相关须知作为本册的内容。第2页共13页联营进场管理一、业务洽谈：1、商户执品牌相关资质到商场楼层经理处进行合作洽谈及品牌登记；2、楼层根据卖场经营需要确定引进品牌，并与商户通过谈判确定经营条件。二、调整方案报批：达成合作意向后，由楼层商品部经理或柜组主任按公司规定填写《关于百货店商场品牌调整方案》，由楼层经理、经营管理部经理及店总审核签字后提报事业部经营管理部，由事业部经营管理部审核后进行报批。三、签订联营合同：1、调整方案审批通过后，楼层管理人员与联营商户签订《####集团联营供应商服务协议书》与《####集团联营合同书》，并根据公司收费标准及合同内经营面积开具《####公司费用收取通知单》一式两联，联营商户持《####公司费用收取通知单》到财务交款。联营商户交完款后，将《####公司费用收取通知单》的第二联回执楼层；2、《####集团联营合同书》由提供增值税票品牌厂家签字盖章后与相关资质证书（厂家五证一书及质检报告）一同传门店财务部留存备案；3、《####集团联营供应商服务协议书》附费用收取单第二联，商户签字后，楼层经理、经营管理部经理、财务经理、店总审核，由门店经营管理部上报事业部经营管理部，由事业部经营管理部审核后进行报批；4、《####集团联营供应商服务协议书》审批后，由门店经营管理部人员将《####集团联营第3页共13页供应商服务协议书》附《####公司费用收取通知单》一同传门店财务备案留存。四、联营进场：1、联营商户对经营区域进行现场面积测量并出具品牌形象装修效果图，通过楼层经理审核店总审批后方可进场装修；2、联营货品进场按《联营大码管理规定》执行。联营商户管理规定一、联营货品管理：（一）货品上柜时间管理：联营货品上柜时需提供货品明细单据，通知柜组主任或助理进行验货，验货人员验货时需按公司规定的对货品质量进行检查，所有商品经过验货后方可入卖场，并填写《####集团公司大码收货清单》。具体上货时间：每日上货时间为上午10：00以前，中午12：00—14：00，下午17：30（冬）18：00（夏）以后。（二）联营退货管理：联营专柜退货时由该专柜营业员填写《####集团大码商品退厂清单》通知柜组主任及助理验货后传财管信息部，商品方可出卖场：退货时间：每日退货时间为上午10：00以前，中午12：00—14：00，下午17：30（冬）18：00（夏）以后。（三）应、过季货品上、撤柜时间管理：1、应季货品上柜时间要求：春装1月25日前、夏装4月25日前、秋装8月25日前、冬装10月25日前；2、过季商品下架撤柜时间要求：春装5月10日前、夏装10月10日前、秋装11月30日前、冬装3月31日前。要求：门店经营管理部对货品撤、上柜情况跟进检查，如因气候原因不能按此标准执行的，需由楼层提出申请报经营管理部进行审批（四）商品陈列管理：1、联营商户的商品需按照厂家要求或公司制定的陈列标准执行，严格按照陈列标准摆放，不得空柜、缺货，如遇货品不能及时到位的，需提前一天向楼层提出申请，由经营管理部经理审核后至门店总经理审批，并在规定时间内将货品组织到位；2、联营商户的设施不得超过经营区域的地标线，未经允许不得私自增加或撤除设施第4页共13页二、联营大码管理：（一）联营商户所售商品需严格按照《联营大码管理规定》进行操作；联营大码就是一个联营专柜（一个联营合同）设一个6位数的流水码（黄金珠宝联营根据品类设定流水码），该专柜的所有商品全部通过此码进行开票销售；（二）所有大码的使用、管理及操作流程由柜组主任统一对专柜的员工进行培训；（三）楼层经理、商品部主任、财管信息部对专柜货品进行不定期的抽盘，对出现问题的专柜按照相关规定进行处罚。（四）联营商户的商品盘点由财管信息部组织，（根据门店的盘点日期）进行商品盘点，且不定期的抽盘。三、联营专柜盘点管理：（一）盘点前专柜必须将当日发生的大码单据传商品部审核签字，由柜组管理人员在营业结束半小时前传财管信息部进行录入；（二）盘点前，专柜填写“大码商品盘存表”一式三联，品名依据保管帐的商品款号进行填写，填写时字迹清楚无涂改，要求：供商代码、供商名称、合同编号、销售编码、商品名称、柜组代码填写正确无误。（三）专柜人员初盘完毕后，在“大码商品盘存表”上计算每个单品库存金额（数量×售价），每张“大码商品盘存表”上要统计该页码内所有货品数量及库存金额合计，并在制单人处签字确认；（四）盘点表多页的在盘点表的右上角注明第×页，共×页，并填写盘点表总封皮，封皮抬头填写齐全，合计栏内注明本专柜的盘点总数量及总金额，并在制单人处签字；（五）进行复盘时，复盘人员每盘完一品在该品后打“√”做标志，复盘时，要看吊牌价格及货号同盘点表上该商品的一致性，复盘全部内容正确无误后在稽核员处签字；（六）财管信息部负责安排人员对联营专柜进行抽盘，要求每张盘点表抽盘不低于品项数的20%，抽盘全部内容正确无误后在稽核员处签字；（七）抽盘结束后，盘点表第三联专柜留存，第一、二联交柜组管理人员，柜组管理人员将本部门盘点表收齐传财管信息部签收后一份留存一份财管信息部进行信息录入；（八）财管信息部接到盘存表后及时进行信息录入，并在次日上午将差异表发往相应楼层；（九）专柜在查找第一次差异时，通过复盘发现串盘、漏盘的，将重新认定的数量、金额填写至“复盘处”（再次的认定经商品部或复盘人员共同确认），盘点次日出差异的各专柜将差异表传至商品部主任，商品部主任在盘点次日18：00前将差异表传于财管信息部。财管信息部打印二次差异于盘点后第二日上午12：00前传各楼层。楼层寻找差异原因后，在二次差异表上逐品注明差异原因，楼层经理签字后传财管信息部；（十）财管信息部将盘点结果报门店总经理进行签字确认，确认后由财管信息部按不同的情节进行处罚；四、品牌管理：在经营过程中，联营因经营需要需新增商品品牌时，必须按公司规定执行相关手续方可将商品进行上柜。（一）新增品牌：1、联营商户经市场考察确定新增品牌，并提前一周持书面申请及品牌相关资料向所辖楼第5页共13页层进行品牌申报；2、楼层针对联营商户所申请的品牌进行考察，并与事业部采购部沟通确定此品牌的品类风格、价位是否适合本商场销售；3、考察结束后，楼层（管理人员）向联营商户反馈考察结果，如同意引进此品牌，由联营商户提供品牌相关资质证书（相关部门审核相关资质证书是否符合公司相关要求），柜组根据公司收费标准填写《####公司费用收取通知单》一式两联，联营商户持《####公司费用收取通知单》到财务交款；4、联营商户交完款后，需将《####公司费用收取通知单》的第二联回执楼层，楼层填写《####集团合同异动申请单》并附费用收取单第二联，由楼层、经营管理部、财管信息部、店总签批完后，一份传财管信息部进行信息录入，另一份传经营管理部进行备案；5、商户应按照合同（经营通知单）所签订的品类及品牌经营，由门店对商户日常经营进行管理及商品检查（换标、私上品牌）；6、联营专柜需将经营品牌的资质在本专柜内进行备份（厂家五证一书及质检报告），并及时进行更新，我商场管理人员负责进行不定期检查。（二）淘汰品牌手续：1、因品牌经营不善需进行淘汰，由联营商户（楼层）提交书面申请（淘汰原因），柜组填制《####集团合同异动申请单》一式两份附书面申请，经楼层、经营管理部、店总签批完后，一份传信息管理部进行信息录入（信息录入员签字）、，另一份报经营管理部进行备案后，商户方可按规定时间将商品下架；2、商户所淘汰商品未在规定时间内清甩完毕，需延长甩货时间的，需报申请并注明所甩货商品明细、数量、甩货时间及结束时间，经楼层（商品部、楼层经理）签批后报经营管理部审批，经营管理部依据甩货数量确定最终甩货时间，联营商户按公司联营甩货相关规定交纳甩货费用，并需在规定时间进行甩货，如过期货品未甩完同时未继交甩货申请并且货品未撤货的，按私上品牌处理。（三）联营合同管理：联营合同相关收费标准按公司收费管理规定执行。五、联营品牌定价原则：（一）服装、鞋、床品、内衣类代理品牌商品可参照厂家统一零售价进行销售，但要求售价不允许高于其他商场或专卖店；（二）百货、饰品、箱包、黄金珠宝类售价不得高于同类商场同品同款成交价格；（三）体育用品类、健身器材、小家电类商品不得高于同类商场及专卖店同品同款成交价格。第6页共13页六、联营货品价格管理：（一）联营商品售价严格按公司价格管理要求执行，专柜销售的商品售价不得高于其他零售企业的同品牌商品售价。经营管理部负责对联营商户经营商品的售价不定期抽查，如发现商户所经营的商品未按规定定价的按处罚标准进行罚款。（二）柜组管理人员每周对联营商户所经营的商品价格进行市调，于每周五上午12：00之前将市调报告经楼层经理审核签字后传经营管理部。如发现售价异常，对差价在2%以下（包含2%）的由楼层经理对联营商户警告一次；差价在2%—5%（包含5%）的对联营商户处以每品100—200元的罚款，差价在5%以上的对商户处以每品500—1000元的罚款，并要求该商品立即下架；（三）商户严格执行物价管理制度，明码实价，一货一签，货真价实，标签要与实货相符；七、联营促销管理：（一）联营商户商品在同市其它商场或专卖店打折销售或做其它促销活动，须于活动前三日通知我方，以保证商品价格的统一性，未按规定操作的，给予罚款1000元；（二）联营商户在卖场内做促销活动，专柜须填写《####联营促销申请单》报柜组主任，经经营管理部审批方可销售，如未按规定私自变价或促销的，给予每品罚款500元，并终止相关促销活动。（三）联营特价码促销管理：1、联营专柜涉及到厂家大促、门店大型促销活动（需商户配合的促销活动）时，可书面申请并经批准后开通特价码，如不符合以上情况，不允许开通；开通特价码时必须填写附件《####百货联营单品扣率调整审批单》，此单据时间不允许跨月填写。2、《####百货联营单品扣率调整审批单》需商品部、楼层经理、经营管理部经理及店总签批完毕并在活动开始前3日传递到财管信息部、经营管理部及财务部；3、临时促销活动不得销售合同签约以外的品牌，活动期间不得出现串码销售、换标及出现其它商场标识的商品。4、柜组管理人员负责对临时促销活动期间促销货品、特价码使用进行跟进与检查；5、门店经营管理部负责对活动结束后以周、月为单位进行数据统计及异常数据的跟进。（四）促销费用收取：1、如遇商场节假日及店庆等大型促销活动，由财务部根据商场促销活动期整体发生费用率及该专柜活动期间销售计算促销费用并下发至楼层，由楼层通知联营商户以现金方式按规定时间到财务交纳；2、联营专柜不参加商场整活动要求：（1）联营专柜可不参加商场活动但须自行推出专柜活动（活动力度大于日常促销），并提前两日将活动内容传至门店经营管理部；（2）楼层需提前两日将不参加商场活动联营供商明细传至门店经营管理部（需填写供第7页共13页商代码、供商名称、经营方式）；（3）门店经营管理部在活动开始前将楼层不参加活动供商明细进行汇总，由店总签字后传至财务部。（4）联营专柜不参加商场活动且不自行推出专柜活动的，需在活动期间销售上承担3个百分点的活动宣传费用；八、奖惩办法：（一）联营商户在经营期间，不得私自转让柜位，如私自转让将终止经营合同予以清退并扣除全部押金不予退换；（二）联营商户如私自扩大柜位面积，除面积恢复以外对商户处罚1000元，对楼层经理按一般失职/违规进行处罚；（三）联营商户所经营的商品必须证件齐全、质量合格，如若有换标、无标、假标等伪劣商品，一经查实，给予商户每品罚款500元处罚，并将所有换标商品进行下柜，同时联营商户承担由此引起的一切经济纠纷及后果；（四）联营商品售价未按公司价格管理要求执行定价的，对联营商户按单品售价10倍差价进行处罚；（五）联营商户在经营期间不得私收现金、场外交易、将销售业务介绍到其它商场或专卖店，违反规定的商户按商品售价的10倍进行处罚，并视情节严重将冻结货款，终止合同清退出场，同时对商场经理一般失职/违规进行处罚；注：要求门店每季度不少于3次对联营私收银进行查除，事业部经营管理部与财管信息部每季度不少于一次联查。（六）如发现联营专柜有议价销售等现象，一经核实对商户处罚2000元，商场经理按一般失职/违规进行处罚；（七）联营商户或该专柜员工在卖场内恶意贬低其它专柜商品或发生撬货现象，一经核实对商户处罚500元，引起双方争吵或顾客投诉影响恶劣的，对争吵双方各处罚500元；（八）联营专柜上货及退货时间严格按照管理规定时间进行，如有违反对该商户罚款50元，如有商户上柜参与售卖的，每发现一次罚款100元；（九）联营专柜应、过季货品上、撤柜时间严格按照管理规定时间进行，如有违反对该商户罚款50元，同时经营管理部按时间要求对联营专柜应、过季商品更换及时性进行检查；（十）联营专柜内商品陈列不丰满且未执行相关手续的，给予联营商户处以50元罚款，并限期要求货品到位；（十一）联营专柜未经验货不得私自将货品上柜（或带出卖场），如违反规定对专柜营第8页共13页业员罚款50元/品，商户罚款300元/品并连带管理人员罚款50元/品；如柜组管理人员自行发现不予罚款。（十二）联营促销其间如出现未按合同约定品牌(包括：活动折扣)，一经核实对商户给予以2000元处罚，柜组管理人员、商品部经理及商场经理按一般失职/违规进行处罚；（十三）促销特价码销售过程中如发现联营商户违规操作如：串码销售、换标或出现其它商场标识等现象的，一经核实对商户予以2000元处罚，商场经理按一般失职/违规进行处罚；（十四）联营盘点出现供商代码、供商名称、合同编号、销售编码、商品名称、柜组代码填写错误者，对专柜员工一次扣5元；（十五）联营专柜盘点出现错盘、漏盘、串盘等情况，对专柜员工5元/品处罚；因专柜未及时填制信息单据或单据做重、做错的，导致盘点出现差异者，对专柜员工5元/品处罚，商户10元/品处罚，连带柜组管理人员5元/品处罚；（十六）联营专柜月末盘点出现货品总数量、库存金额与微机不符，且无法说明原因者，处罚员工20元/品，对联营商户50元/品，视情节严重连带柜组管理人员重大失职；（十七）除以上条款外，商户在日常经营中未按其它相关规定执行的，对商户处以500元/处进行处罚。九、装修管理须知（一）联营商户装修时需提前七天填写《关于商户装修的申请》，经楼层经理及各对口职能科室签批后方可执行,楼层经理需与商户签订《安全防火协议》，并按商场相关施工要求进行装修；（二）商户在装修时需自己购买符合标准的电表和表箱，并通知商场设备科进行安装；（三）商户在装修时需提前一天写关于装修加班申请，经楼层经理签字报门店店总签批后传安保部、物业部，并持《关于办理施工证的申请》到保卫科办理入场装修人员的施工证。十、销售预警管理：（一）门店根据每月经营分析数据，按品类以平米销售进行排名，对排名在后三名及连续三个月为预警专柜（特殊品类除外）附《联营商户预警通知单》通知商户，并与三日内由商场经理结合门店经营管理部共同制定整改措施；（二）商场经理每月在经营分析下发后一周内，组织本商场联营商户沟通会，沟通内容包括：上月商户经营状况及排名情况；同品类排名后三名商户及经营中存在的问题的整改措施；了解商户的需求及对我们工作有何建议；（三）会议开始前一天通知门店经营管理部相关人员参加，并要求专人进行记录，对商户在会议中提出的问题给与回复，如需商议必须在会后三个工作日内给予回复，由门店经营管理部负责对联营商户沟通会的召开及会议内容跟进、监督；（四）门店经营管理部对整改措施进行跟进，将整改方案的可行性及整改结果纳入楼层第9页共13页月度绩效考核。财务结算付款流程一、联营商户付款：（一）财务部每月5日前向各楼层提供联营商户的开票金额，各楼层负责在两日内将开票金额告知联营商户；（二）财务部每月10日前将联营商户需要承担的费用传送至各楼层，各楼层负责在2日内通知联营商户本月费用数，23日联营商品结算时，以现金形式交纳财务；（三）联营商户必须将增值税票需15日前传至财务部，在规定帐期（每月23日）持供商卡到财务办理结算业务。否则，财务有权拒绝办理付款业务；（四）联营商户如遇特殊情况当月不能结账，必须在当月27日前将税票送到财务，不允许拖欠税票，若当月27日前未送达税票的商户，在下月结款时需按累计欠票金额的1%收取滞纳金；（五）每月26日前（周六、周日顺延）财务科将货款电汇至厂家。二、相关规定（一）必须按照指定的日期到财务办理结算业务；（二）严格按照合同签订的结算方式付款，结算方式外的一律不允许付款；（三）一般纳税供商必须通过银行账户付款，不允许支付现金；（四）所以通过银行支付货款的时间，如遇周六、周日、法定假日自动顺延。三、联营商户使用普通发票的规定：（一）全额提供增值税票的商户，其销售商品可按照顾客要求开具普通发票，开票金额不能超过销售商品金额；（二）按销售额提供增值税发票的商户，开具普通发票金额不得超过当月所提供的增值税票金额，如有特殊情况需要开具，按超额部分4%交纳增值税；（三）不提供增值税发票的定租商户，允许开具普通发票金额为租金金额，超出部分按4%交纳增值税。四、一般纳税商户管理规定：（一）联营商户由非一般纳税人改为一般纳税人，需签属新的合同审批表（整月开始异动），同时原非一般纳税合同终止，；（二）联营商户提供税票的单位名称与合同审批表中客户名称保持一致；（三）联营商户不允许由一般纳税人改为非一般纳税人；（四）联营商户在####集团多个店经营，其中一个门店提供税票，其他门店必须同第10页共13页时提供；（五）自收银商户为一般纳税人除收取定额税面值卡消费金额手续外，同时须提供面值卡消费部分增值税票；（六）同一联营商户提供两家公司的税票，须签两份联营合同；（七）联营商户所提供税票的税率需与其经营商品的税率一致。五、联营商户税票管理（一）财务每月5日前向各商场提供各联营商户的开票金额，10日前提供各联营商户应交纳的费用金额，各商场2个工作日内通知到联营商户，结算时商户的费用以现金形式交纳；（二）联营商户当月不予结帐的，需将承担的费用于结帐当日交于财务出纳处。当日无法交纳到位的，最迟于每月25日前必须交纳到位；（三）联营商户退场时，各商场需提前5日将退场通知单传于财务管理部。（四）联营商户必须在规定账期持供商卡到财务管理部办理结算业务，否则，财务有权拒绝办理付款业务；（五）提供增值税发票的时间要求：所有商户必须每月15日之前将增值税票提供到位，以每月15日为限，未在规定时间内到位的，本月不再结算货款。商户在当月27日前仍未按规定提供增值税票的，要求商户结算时按其结款金额提供普通发票并收取结款金额1%的滞纳金。以每季度末（3、6、9、12月）为限，对未按时提供增值税票的，按所欠增值税票金额17％收取手续费；（六）商户在签订合同前要将资质全部提供到位（相关资质包括：营业执照副本复印件、国、地税务登记证副本复印件、银行开户许可证复印件、一般纳税人许可证或一般纳税人审批表复印件、有授权的要有授权委托书，并加盖公章），自合同签订之日起一个月内未全部提供到位的暂停货款结算，直至全部提供到位；（七）商户在签订合同审批表后一个月内要将联营合同书提供到财务管理部，未按时提供合同书的将暂停货款结算；（八）商户送达增值税票时，需持增值税票回执，公司财务人员在收到增值税票核对无误后，在增值税票回执上签字，送票单位需要的可在回执上加盖发票专用章（或财务专用章），商户送票人员将加盖印章的回执单交回厂家财务；（九）如果商户未按要求手续传送税票，导致增值税票滞留或超期未认证，由商户承担税票中所开据税额，并由商户承担税务部门对我公司的罚款；（十）如供商所提供的增值税票未能通过认证，需财务人员通知商户及时将税票取走，第11页共13页并做作废处理，需在取走税票一周内将重新开据的增值税税票交回财务，如未按规定执行，造成滞留票罚款由商户自行承担。（十一）自收银商户：自收银商户场地占用费于合同生效前缴纳；合同生效后，每月场地占用费于每月25日前交至实体财务科。其他管理须知一、亲情会员卡使用规定：（一）凡公司商户购买本柜组商品时，不得使用亲情卡消费；（二）凡公司商户外设专柜的不能在外设的专柜使用####亲情卡；3、在公司内部亲情卡等同现金使用，任何商户不得随意拒绝或减值使用会员卡。二、联营户签订承诺书：（一）联营户要与实体每年签订一次承诺书，保证在商场内按照####集团公司的规定正常使用会员卡交易。不签承诺书的联营户，取消亲情会员卡交易资格，不准使用亲情会员卡售卖商品；（二）对联营户“会员卡套现套票”行为一经发现，将清除出场并予以套现套票金额十倍的罚款；（三）被怀疑为“会员卡套现套票”行为的联营商户，将列入重点调查对象，在调查期间将取消亲情会员卡交易资格，直至调查核实后取消怀疑。三、承诺书：作为####集团公司卖场的商户:1、严格按照####集团公司的规定使用####亲情会员卡进行正常交易；2、如有违反公司规定，利用####亲情会员卡进行虚假销售套取现金、套开发票的行为，则接受####集团公司清除出场并按套现套票金额十倍予以罚款的处理；3、在####亲情会员卡消费过程中如有抬高商品价格行为而被顾客投诉或怀疑我利用####亲情会员卡套取现金、套开发票，在调查期间我自愿放弃使用####亲情会员卡交易的资格，直至调查核实取消怀疑。联营退场流程须知一、退场规定：第12页共13页（一）联营合同终止商户退场时间为自然月的最后一天，不允许中途退场。如有特殊情况需中途退场的，需由联营商户提前50天提出书面退场申请，由楼层经理签字、经营管理部审核、店总审批报事业部经营管理部同意后方可执行；（二）联营商户退场，所有退货商品需在退场日前完成；（三）联营商户退场后，当月货款隔月给予结清；（四）联营商户退场后满三个月保证金给予退还，推广服务费（进场费、续签费）不予退换。二、商户退场流程：（一）由楼层内柜组主任填制退场通知单，经楼层经理签字于每月20日前传至各科室；（二）楼层经理依据退场时间，安排联营商户如期退场，商户不得拖延退场时间；（三）联营商户如有退场设施、商品等，专柜人员填写《出门证》一式一联，柜组主任对退场的物品进行核对，并签字确认，专柜人员按指定通道由防损人员依据《出门证》进行核对并留存；三、保证金退还流程：（一）流程：保证金收据条需楼层经理签字认可→总经理签字→财务审核给与办理；（二）说明：保证金收据条经该商户所属楼层经理签字，最后上报总经理签批；注：对特殊品类涉及到售后服务超过一个月期限三包承诺的商品，需按合同审批表扣除商户质保金，质保金于开具收据时间起满一年后给予退还。.附件：联营管理手册中的涉及到的联营货品上柜时间管理、联营退货管理、联营大码管理联营专柜盘点管理由财管理信息部执行检查及相关处罚，其余卖场管理由经营管理部执行检查及相关处罚；望各位严格按照规定执行，谢谢合作。第13页共13页',)