内部采购管理制度,内部采购管理办法

('内部采购管理制度内采购管理章总则条为了规的采购业务,制定询价、议价流程,降低采购成本,确保各项物料供应,加强物料采购的监督管理,制定本办法。第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定、办公用品等采购及劳务采购。第三条的采购门或采购应当根据市场息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、好者中标。第二章采购流程第四条请购的提出1、生产研发物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有合同的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动用品、各种日常耗材等;2、其它各门所需的办公物品及零星物资采购由综合开立《请购单》;3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核,并依请购核准权限送呈相关批准;4、《请购单》一联自存,二联送交供应链(生产物料)、综合(办公用品),三联交财务;5、交期相同的同属一个供应厂商的物料,请购门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时,“请购门应于《请购单》备注栏注明紧”急字样。第五条请购核准权限1、生产研发所需原材料由生产或研发经理审核后,报总经理核准;2、车间需的机修配件、,价值在20xx元以下的由车间主任审核后,报生产经理核准;价值在20xx元以上的车间主任签字确认后由生产经理审核,报分管副总核准,总经理批准。3、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合填报《请购单》,综合经理批准;空调、热水器、级家具及单件物品价值在20xx元以上的由综合经理审核后,报总经理核准。第六条请购的撤消1、已开具《请购单》需请购时,由请购门以书面方式呈原核准人,并转送供应链或综合,必要时应先口头通知。2、采购有关门接到通知后,立即停止采购。3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购门应商原请购门并妥善处理事宜。第七条采购方式根据本实际情况,物料采购采用以下三种方式:1、集中采购通用性大宗物料(钢材等),以集中采购较为有利,依定时或定量计划进行采购;2、合约采购经常使用物料,采购门应事先选择供应商,确定供应及条件,办理合约采购,依定时或定量的方式进行采购;3、一般采购除1、2以外的零星物料,采用按需采购的方式。第八条询价、议价1、采购门(供应链及综合)收到经核准的《请购单》后,除集中采购方式外,采购应选择至少三家列入《合格供应商名录》内的供应商进行询价;2、确属货源紧张、代理、专品等特殊状况,不受前款所限;3、如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;4、选择询价或采购的,应依照生产厂商、、经销商的顺序选择;5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购应商请购门确认;6、专业材料、用品或项目,采购门应会同使用门共同询价与议价;7、询价后,如有必要,采购应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、兼顾。第九条议价原则有以下情况时,采购应及时与供应商议价:1、市场或有趋势时;2、采购频率明显增加时;3、本次采购数量大于前次时;4、本次报价偏时;5、有同样品质、的供应商提供更低时;6、其他有利于条件时第十条定价核准1、采购询价、议价完成后,填写《采购询价、议价单》(对内使用),随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用),必要时附上书面说明,呈采购门人审核;采购门人审核时,认为需要再进一步议价时,采购重新议价,或由经理与供应商议价。2、单笔采购金额在五千元以下的采购,由采购门人核准,确定供应商;超过五千元的采购,其提交总经理核准后确定供应商。3、采用集中采购方式采购的供应商确定,必须呈报总经理核准。第条订购作业1、供应商经核准后,采购应以本出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同,订购物料。2、若属一份订购单多次分批交货的情形,采购应于《购销合同》上明确注明。3、采购应物料订购交期,及时向供应商跟催交货。第十二条验收与付款1、依相关检验与入库进行验收工作。2、依合同约定的付款方式,办理供应商付款工作。第三章采购质量管理第十三条采购质量文件订购前,应提供下列文件,或在《购销合同》、采购合约内予以明确:1、订购产品规格、纸、等。2、产品精度、等级。3、各种检验规、标准。4、所需产品认证或工厂质量管理体系认证。第十四条合格供应商选择除经总经理特准外,应向合格供应商订购。合格供应商一般合下列条件:1、经本供应商,列入《合格供应商名录》内的供应商。2、提供的样品经本确认合格。3、以往采购的`良好记录。第十五条质量保证约定物料采购,应由供应商承担质量保证,并在订购前明确。本供应商下列质量保证:1、供应商质量管理体系合本的质量保证系统、如iso9000等。2、供应商应保证产品制造过程的必要与检测。3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。4、接受本必要的供应商。5、保证对提供的产品在使用或中因供应商所致的承担与赔付。第十六条进货验收供应商提供的物料,必须经过本仓库、质检、采购等门相关验收工作,主要包括下列几项:1、品质检验质检按进料检验进行抽样检验,以确定交货质量合质量。2、处理短损根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔;3、退还不合格品对检验不合格物料,退供应商进行必要处理,由此造成的,向供应商进行索赔;第十七条质量纠纷处理采购物料发生规格不、质量不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠纷处理。具体如下:1、处理依据以双方事先约定的质量标准作为处理依据,并在《购销合同》上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等,原则上以本的为依据。2、采购物料退货与索赔(1)拟采购物料应由仓管员清点整理后,通知采购门(供应链及综合)。(2)采购门经办通知供应商到领取退货品。(3)现货供应退货,供应商更换合格物料。(4)订制品退货,原则上供应商重做或至合格为止。(5)确属无法修复或供应商时,可,更换供应商。(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。(7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造成本向供应商索赔。3、其它索赔(1)供应商原因造成交货延迟,以实际造成本向供应商索赔。(2)破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本,依实际发生情况索赔。(3)因供应商原因导致物料在使用或中发现不良,造成本,依实际发生情况索赔。(4)其他原因导致本,依实际向供应商索赔。第四章采购交期管理第条采购交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是在必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产且生产成本合理。第十九条按供应商评价办法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以督促供应商提交期达成率。第二十条对托收到而货未到,或货到未到,应及时通知经办人,尽快查实情况。第五章付款方式第付款方式1、由采购门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》,向财务请款。2、财务依合同的付款方式,与厂商结款,特殊情况需经总经理批准。第六章采购工作职责第二十二条对短缺物资,采购员要征求使用单位意见,在使用单位同意后方能采购代用品,否则,出现后果由采购员负。第采购必须按采购作业规,对不按计划及质量采购,造成的超储积压,由采购承担。第二十四条采购员未能及时完成采购任务时,应及告采购经理说明原因,提出相应意见,采购应及时与请购门沟通,拟定补救办法和处理对策,特别重项,应汇报总经理。第二十五条采购必须牢固树立主人翁,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实的利益,保障采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。第二十六条采购必须遵守规章,按照的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。第二十七条采购必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。第二条采购必须树立意识,急生产经所急,想生产经所想,任何人不得无故积压或采购及相关工作。第二十九条为掌握瞬息万变的市场商品息,采购必须经常自觉业务知识,提业务工作,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。第三十条售后:对于采购物资,采购在签订合同时,要明确约定。1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由采购联系。2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量,由采购在时间内协调。本办法自下发之日起执行。勤劳的蜜蜂有糖吃第二篇：药品采购管理审批药品采购审批药品采购由专职采购员进行采购，其他任何门和个人不得行使采购权。普通药品的采购授权由药库保管根据各门申请及库存情况，每制定采购计划，交采购报药剂科主任审核主管院长审批后，在黑龙药品招标采购进行采购。新药的采购按照《新药引进管理》，由临床科室主任根据业务的开展情况填写新药申请表，报药剂科汇集整理，报药事管理会和集中采购小组通过，由采购办采购，临床急需、特殊需要药品由临床科室主任填写急、特需药品申请单，报药剂科主任审核、分管院长审批后采购员方可采购。特殊管理的药品采购，包括、毒性药品，易制品、疫苗的采购等按照相关管理采购。第三篇：药品采购管理药品采购管理１由主管处长、医务室主任、设备科科长、纪检处等人组成药品采购小组，每年的药品招标工作。２选择的投标单位必须提供药品经许可证、药品经规证书、业（必须年检）及法人代表的身份证复印件；供货单位必须提供质量可靠的药品，到，合理。３药品必须从招标小组决定的中标单位采购药品。４药房根据临床用药情况及季节变换提出购药计划并报医务室主任审批，由医务室主任主管处长审批，再由主管处长主管院长审批方可进行采购。５药房和药库分开，药库由专人管理。６采购必须严格执行质量验收。由医务室主任、药库管理、药房工作三方对药品的品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家、商标、有效期限、外观包装情况进行验收、核对、双签字。发现采购药品有质量要入库。７药房用药需填写领药单后由药库管理人签字发放。８接受院内生的监督。９强化法规意识，不断完善健全药品采购管理的各项规章，保证医务室能规效的运转。第四篇：药品采购管理——文件分类：药学工作门管理文件西药科管理西药库管—理药品采购管理文件名称：药品采购管理药品采购管理1、药剂科在药物管理与药物治疗学会的下，在严格遵守河北省医药集中采购各项的情况下，全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。2、药剂科应设置药品采购员药品的采购工作。药品采购必须具有药士以上职称，并具备良好的素质和专业知识。3、采购药品必须严格遵守河北省医药集中采购各项情况下、采购证照齐全的药品生产、经批发企业采购。要选择药品质量可靠、到、合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事会决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的单位委托书及身份证复印件存档备查。4、采购根据临床与科研的需要，依据基本用药目录地在河北省医药集中采购各项的情况下制定采购计划，交药剂科主任审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科审，药事管理会通过后方可采购。5、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关。6、采购不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无商标的药品供临床使用。7、采购药品必须执行质量验收，如发现采购药品有质量，要入库。对于药品质量不的供货单位，要停止从该单位采购药品。8、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三的管理。药剂科必须每年向药事会汇报本采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事会的监督。9、药品采购不得收取供货单位的回扣费。——文件分类：药学工作门管理文件西药科管理西药库管—理药品采购管理文件名称：药品采购员职责药品采购员职责1.在科主任的下，全院的药品采购工作。2.根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的采购计划，交科主任，经药事管理会，院长批准后执行。3.加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。4.自觉遵守财务管理的有关，廉洁自律，把好药品质量“”关，不准采购三无药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。5.对购进、调进或退库药品，由药品采购会同药库管理，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货等逐项验收核对，并由采购在原始单据上签字以示，发现及时。6.建立缺药登记，对争需药品、采购应立即进货，以保证治疗的需要。——文件分类：药学工作门管理文件西药科管理西药库管—理药品采购管理文件名称：药品采购计划的定制药品采购计划的订制1、药库管理全院药品的采购供应工作，根据本院业务性质、工作围、医疗需要，按时药品采购计划交科主任，院长批准后执行。药品的库存量，在供销正常情况下一般为二至四个月，特殊情况可适当增减。2、采购应自觉遵守财务管理的有关，谦洁自律，把好药品质量关，不准采购假劣药品和非药品，坚持按主渠道进药品。3“”、按药品管理法进行药品采购，认真执行药品采购计划，积极货源，保证药品供应，要搞好管理，保证资金合理流动避免药品积压和浪费。4、若遇急症或特殊情况用药，应立即外出采购，以供病人急需。5、药品采购应严格执行市卫生息中心药品集中采购的，对于临床需要，未在招标围内的品种，需将计划报请市医疗机构药品集中招标办公室采购。对临床更换厂家、产地的品种，及时请示药学主任，批准后执行。6、及时向科（）内提供疗效好、低的新药息。7、购进、调进和退库的药品，由采购按照原始，会同药库管理对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、有效期限外观质量、包装情况、产地金额等项，进行检收核对无误后，采购保管或验收人在进货单上签字后方可入库。8、入库单由药库管理，填写一式三联，联留存、备查，第二联记帐凭证，第三联，随原始单据交财务门力理报销。——文件分类：药学工作门管理文件西药科管理西药库管—理药品采购管理文件名称：供货厂商、供货资质文件备案供货厂商、供货资质文件备案1、选择的供货商、供货厂家应该是在国内外有一定知名度的药品生产企业、药品经企业。2、供货的药品生产企业要提供《药品生产许可证》、GMP证书、工商证书等文件的加盖公章的复印件。3、供货的药品经企业要提供《药品经许可证》、GSP证书、工商证书等文件的加盖公章的复印件。4、药品销员要提供身份证复印件，提供药品生产企业或药品经企业开具的药品销委托书。5、以上各种资质证明文件，要经过科主任审阅，长期存档。第五篇：药品采购管理1．目的对药品采购过程进行，保证所采购的药品满足。2.适用围适用于采购采购药品的管理。3.职责3.1采购根据采购预算和市场状况采购工作。3.2采购与相关资质合格的供应厂商签订《药品采购合同》，包括传真、合同。4.工作内容4.1采购：4.1.1根据市场和需要，择优、择廉采购，保证用药安全。4.1.2根据和库存状况，做到药品不积压、不脱销，及时按需采购，保障供应。4.2采购合同的基本：4.2.1采购门按的有关，在《药品合格供应厂商》中按优先顺序选择合适的供应厂商，在采购前，签定《购进合同》（附有质量保证条款），具体内容按《合同管理办法》执行。4.2.2与合格供应厂商的采购合同主要有以下内容：4.2.2.1明确所购药品质量应合的标准和有关（如付款条件、交货期限等）。4.2.2.2明确所购药品供货时应附产品合格证。4.2.2.3明确所购药品的包装合有关包装和具体的运输（如怕热、怕冻药品的运输条件等）。4.2.2.4注明、扣率及交货方式。4.2.2.5如遇调整，合同尚未执行，应及时或另签合同。4.2.2.6购进进口药品合同除上述条款外，还应附有加盖供应商质量检验机构原的《进口药品证》和口岸药检所出具的《进口检验书》复印件；进口预防性生物制品、血液制品有加盖供应商质量检验机构原的《生物制品进口批件》复印件。4.3采购的实施4.3.1采购业务员根据采购预算向确定的合格供应厂商发出采购品种单，并按授权分别被授权人与供应厂商签订合同。《购进合同》必须有药品品名、规格、数量、交货期、付款条件、质量等。4.3.2当采购药品为首品种（包括新包装、新规格、新剂型），按《首企业、首品种管理规程》执行。4.3.3采购业务员应与供应厂商保持联络，督促供应厂商按质、按时、按量交货。4.4采购药品的记录4.4.1采购签订《购进合同》后应将购入药品录入计算机系统生成《药品购进记录》。4.4.2《药品购进记录》主要内容为：购货日期、药品品名、规格、单位、购进数量、有效期、生产单位、供货单位、到货日期、备注。5.质量记录：《药品购进记录》《购进合同》采购供应商管理11目的为规供应商管理，建立安全、的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、的质量的物料和，防止外购原材料、、设备的原因产品的质量以及安全事故，特制定本。2围本适用于长期向本企业提供原辅材料、、设备以及配套的所有供应商。3职责3.1采购门对外原材料的采购、供应商资质鉴定、用等级评价。3.2质量采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3总经理批准《合格供应商》。4内容4.1实施程序4.1.1采购门对供应商的管理，生产、质量、等门予以协助。4.1.2采购门进行步，填写《供应商基本表》。内容包括供应商的供货水、产品质量状况、水、生产水、财务状况、用状况和管理水等。4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购门通知供应商送交样品，采购需对样品提出详细的质量，如品名、规格、包装方式等。4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计门、质量门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量，作为检验的依据。4.3管理评审4.3.1质量对《供应商基本表》进行步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本门、采购门及门，对供应商进行相关评审。1)企业根据所采购材料对产品质量的程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个，不同实行不同的等级。2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量要采购、对供应商进行现场评审，并由质量填写《供应商综合评价表》，采购、签署评审意见。3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4合格供应商4.4.1采购门将相关供应商经过筛选后，报送企业最管理者批准，并列入《合格供应商》。4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可列入《合格供应商》。如提供供应商，采购必须按提供的供应商进行采购，提供的供应商列入《合格供应商》。4.4.4《合格供应商》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。不合格的供应商，重新订立的《合格供应商》经企业者批准生效。4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量和生产保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商其供货资格并修订《合格供应商》。4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业批准后成为下一年的的合格供应商。4.6合格产品供应商档案建立4.6.1采购和合格供应商档案以及供应商评价的相关等。5记录《样品确认表》《供应商基本表》《合格供应商》《供应商综合评价表》采购供应商管理2章总则条为了确保采购产品质量的最优，以及给后期产品的、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的息，特本。第二条本适用于向长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等较的物品的.厂商，零售商除外。第二章具体的管理条供应商的资质采购在选择供应商时，必须供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关上对其真实性和有效性进行核实。1、供应商的企业业、税务登记证、开户行;2、ISO9001/2000版证书;3、产品认证，如3C认证证书、SGS检验、ROHS证书等。4、我方需要其他的。第二条供应商的基本息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公2、的固定联系方式：固话和传真等3、的第三条采购门在认真的核实了供应商的息后，需填写《产品采购单》的基本分，并提交相关门存档。第四条采购合同及品质保证1、采购合同：采购门在与供应商进行洽谈且达成一致意“”见后，签订的有供需的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(、传真)等息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量，等。2、品质保证：采购门在确定供应商之后，需与其签署品质保证，以保证所采购物品和后期的质量。品质保证需包括以下内容：一是，产品合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的。第三章附则本自公布之日起开始生效。采购供应商管理3供应商档案管理是采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理，有利于更好的了解供应商之制程、品管功能，更清楚地确认其是否有提供合成本、交期、品质之产品的，是建立长期供需合作决策的重要依据。条供应商档案管理：1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理。2、从过程来划分：包括经有过业务的供应商、正在进行的供应商和即将进行的供应商。对于类供应商，不能因为中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理，为即将展开的业务准备。3、从供应商性质来划分：特殊（与本有特殊业务等）、普通等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。第二条供应商管理内容1、供应商基，即所掌握的供应商最基本的原始，是档案管理应最先获取的手。这些，是供应商档案管理的起点和基。供应商基主要包括名称、、、传真、e―mail、、人、联系人；概况、设备状况、人力状况、主要产品及原材料等。2、供应商特征：供应、发展潜力、企业规模和知名度等。3、业务状况：主要包括目前及以往的实绩、经管理者和业务的素质、与其他竞争的、与本的业务联系及合作态度等。4、活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的、保持的优势、未来的对策；企业誉与形象、用状况、财务状况等。第三条供应商档案管理1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。供应商档案卡主要记载各供应商的基，这种的取得，主要有三种形式：①提供供应商卡，由供应商填写。②由采购员通过常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关。③通过本和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后等实际情况）。',)