贵州飞泉农业开发有限公司工厂化育苗东西部扶贫协作项目实施方案

('附件2贵州飞泉农业开发有限公司东西部扶贫协作项目实施方案项目名称：旧州镇草芦坪村全自动工厂化蔬菜育苗建设项目项目实施单位（签章）：贵州飞泉农业开发有限公司项目负责人：赵剑飞项目申请时间：2019年09月10日目录一、项目概况.................................................................................................................................................-1-（一）项目名称......................................................................................................................................-1-（二）项目实施单位及负责人..............................................................................................................-1-（三）项目简介......................................................................................................................................-1-（四）实施地的优势..............................................................................................................................-3-二、项目建设内容及目标..............................................................................................................................-4-（一）项目建设内容..............................................................................................................................-4-（二）项目建设目标..............................................................................................................................-5-三、项目投资情况..........................................................................................................................................-5-（一）项目投资规模和投资估算..........................................................................................................-5-（二）资金筹措方案与落实情况..........................................................................................................-8-四、项目实施方式..........................................................................................................................................-8-（一）项目实施方式..............................................................................................................................-8-（二）完成时间......................................................................................................................................-8-（三）项目监督与内审..........................................................................................................................-9-（四）项目验收......................................................................................................................................-9-五、项目招标方案........................................................................................................................................-10-（一）建设项目的工程、设备和服务的招标范围............................................................................-10-（二）招标方式....................................................................................................................................-10-（三）招标组织形式............................................................................................................................-10-六、项目管理...............................................................................................................................................-10-（一）项目实施领导机构....................................................................................................................-10-（二）项目管理措施............................................................................................................................-10-（三）项目实施进度安排....................................................................................................................-11-（四）检查验收....................................................................................................................................-11-七、效益分析................................................................................................................................................-11-（一）经济效益....................................................................................................................................-11-（二）社会效益....................................................................................................................................-12-八、项目利益联结方案................................................................................................................................-14-（一）利益联结情况............................................................................................................................-14-（二）贵州飞泉农业开发有限公司对口帮扶项目计划覆盖贫困人口情况统计表.........................-15-一、项目概况（一）项目名称旧州镇草芦坪村全自动工厂化蔬菜育苗建设项目（二）项目实施单位及负责人贵州飞泉农业开发有限公司赵剑飞（三）项目简介贵州飞泉农业开发有限公司是一家台商合资专业从事农科研发、种养产业、技术服务、加工销售、观光休闲的现代化农业企业，注册资金1000万元。2018年由原“中国绿色有机实业有限公司"技术总监潘清泉先生(台湾)发起成立，公司拥有先进的现代农业生产技术、管理、销售和服务的能力，有一支优秀技术团队50余人，立足于旧州镇天然的地理环境、肥沃的土地，丰富的水资源，合适的气候，适合种植台湾的精品蔬菜，市场需求量大，精品蔬菜产品附加值高，收益大，见效快，对接贫困户助力脱贫有保障。公司现在在旧州大坝流转土地，草绿坪有260余亩，石牛寨勇50余亩。种植50亩水果牛奶玉米，亩产2万斤（5元/斤），亩产值10万元；20余亩台湾白玉苦瓜，1.5万斤（3元/斤），亩产值4.5万元/亩；5亩台湾玉香东瓜，3万斤/亩（1元/斤），亩产值3万元/亩；10亩台湾黄瓜，2万斤/亩（0.8元/斤），亩产值1.6万元/亩；30亩牛奶香瓜，1.5万斤/亩（3元/斤），4.5万元/亩；1余下205亩红叶莴笋，8000斤/亩（1.2元/斤），亩产值0.96万元/亩，预计总产值952.8万元。现常有50余贫困户长期做工，100余人做零时工。近年来，黄平县积极培植蔬菜主导产业，发展特色农业，使农业产业化步伐越来越快，品牌化优势日趋凸现。贵州飞泉农业开发有限公司根据旧州镇生态类型制定发展思路，在现有基础上，继续增强农业基础设施建设，做大、做强蔬菜育苗产业化生产，重点发展台湾精品附加值高的无公害蔬菜，逐步形成支撑黄平县农业经济稳健发展的蔬菜优势产业。通过温棚建设和新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，开发建成了一批颇具规模的“一乡一业、一村一品”基地。目前，黄平县在近几年的生产实践基础上，已经形成了比较完整的蔬菜育苗技术体系，但现有的技术体系的基本特点是利用人工操作下的相对集约化育苗，即体现在“主要依靠人力”、“利用现有资源”、“人工精细管理”下充分利用太阳能并增加必要的廉价能源作为补充，凭多年积累的经验，利用现有的较简陋的设备培育生产所需的种苗。传统育苗，育苗风险大，又不易传授；主要靠延长育苗期培育早熟大苗，技术繁琐，能耗较大；育苗设施及技术应用不尽合理，壮苗百分率较低，影响蔬菜的早熟与丰产。从技术角度看，有不少环节及技术操作都不能完全符合甚至很不适应当今蔬菜生产的2发展要求，远远不能满足蔬菜生产，特别是产业化生产的要求。“十三五”期间，黄平县种植业结构调整继续以发展壮大特色种植业为主，积极促进种植业由传统型向特色型、数量型向质量效益型转变。坚持实施“蔬菜立县”战略，以蔬菜主导产业，强化全省最大的蔬菜生产基地和集散地的地位，以黄平建成高速路通车为契机，积极拓展贵阳市场、沿海发达地区市场，提高黄平县旧州蔬菜在省内外市场的占有份额。按照黄平县“加大蔬菜产业建设步伐，扩大无公害蔬菜种植面积，强化标准化生产基地建设”的农业结构调整目标，为满足今后时期内蔬菜生产种苗的需求，提高特色农产品科技含量和市场竞争能力，贵州飞泉农业开发有限公司特提出本项目，并且在2019年已从台湾引进台湾水果牛奶玉米、台湾白玉苦瓜、台湾玉香东瓜、台湾红黎、台湾黄瓜、台湾红叶莴笋等多个精品蔬菜种子共计1800公斤进入旧州镇草芦坪村试种，试种效果优良，质量好，产值高，收益比较好。（四）实施地的优势黄平县旧州镇位于贵州省黄平县西北部，总面积223平方公里，平均海拔684米。北临遵义地区余庆县，西界黔南州的福泉市、瓮安县，东南与本县一碗水乡、新州镇、上塘镇、浪洞镇、野洞河镇相连。距黔东南州府凯里市78公里，省会贵阳市198公里。是贵州3省十大历史文化名镇和二十个重点保护与建设的民族村镇之一，是“双百”小城镇建设乡镇，第三批综合小城镇建设试点乡镇，是黔东南州五大经济强镇之一。旧州镇草芦坪村坐落在贵州省著名的旧州万亩粮田大坝西侧，村旁有且兰古国都—旧州古镇，有抗日战争时期留下来的飞机场，古镇—飞机场—朗洞森林温泉的旅游公路816县道直穿而过，是重要的形象窗口。全村有28个村民小组，14个自然寨，1087户，3734人(其中少数民族1623人、劳动力2251人、外出劳动力1280人），200人以上连片村寨10个，100户以上1个；全村土地总面积23.8平方公里，耕地面积4710亩(其中水田3418.5亩，旱地1291.5亩)。村的东南部及中部是粮田，西北部是山地和丘陵，有主要河流红梅河和德浪支流，水资源比较丰富，地处舞阳河上游，属洞庭湖水系，平均海拔675.0米，多属平坝，气候温和，属亚热带湿润气候，年平均降雨量1211㎜，年平均气温15.7℃，降水充足，光照条件好，适宜多种农作物生长。农作物以水稻为主，兼种玉米、洋芋、油菜等。是黄平县理想的农业种植地区之一，对发展高效农业蔬菜项目十分有利。旧州镇距离凯里市79公里、距贵阳市198公里，距离高速公路入口20公司，交通运输方便，部分农户又有种植蔬菜的传统和经验，可以通过发展蔬菜高效种植示范基地，示范带动广大农户发4展蔬菜种植，形成蔬菜规模种植产业带。并以此为基础，发展蔬菜产业化，从而促进旧州镇农业种植结构战略性调整，实现旧州镇农业经济健康、协调、可持续发展。二、项目建设内容及目标（一）项目建设内容1、生产设施——温室：规划面积3000平方米，内部配套内外遮阳网、水帘风机、自动水车、供暖设备等设施。——连栋大棚：规划面积4000平方米，内部配套内外遮阳网、水帘风机等设施。——单栋大棚：规划面积60000平方米，内部配套喷滴灌设施等。——苗床：规划面积4000平方米，由移动式苗床和搬运苗床组成，其中：移动式苗床宽1.75米、高0.75米，支架及支脚采用焊接连接，网片采用热镀锌，边框采用铝合金边框，枕墩采用膨胀螺栓与内部道路连接，承载力大于40公斤/平方米；搬运苗床，可以调层数，长2米、宽0.6米、高1.8米。——穴盘：茄果类、瓜类蔬菜需要32孔、50孔、72孔穴盘，共5万张；十字花科蔬菜需要128孔穴盘，共10万张。2、附属设施5——催芽室：面积250平方米（分3间），可调控温度与湿度。——嫁接苗驯化系统：苗床拱棚、薄膜、超声波加湿器等。——基质：有机土质400立方米。——辅助用房：规划面积1000平方米，采用彩钢板材料，单层结构，包括办公室、仓库、农具房等。3、育苗机械设备——播种流水线：基质混合机、基质供应机、多功能打孔播种机、广幅覆土机、广幅灌溉机、无动力传送带等。——打药机：2台。——推车：20辆。——仪器：电导仪（EC）、酸度计（pH）、温湿度记录块。综合以上项目建设总用地规模为30亩。（二）项目建设目标围绕黄平县推进农业和农村经济结构调整，增加农民收入，助力脱贫攻坚，全面建设新农村的总目标，利用旧州镇当地自然优势和良好的气候条件，以及贵州飞泉农业开发有限公司在蔬菜育苗开发的科技优势，通过项目建设蔬菜种苗繁育及示范基地，为黄平县蔬菜产业提供优质种苗和技术规范，大力发展黄平县旧州镇独特的高效设施农业，带动农民脱贫致富。项目建成后每年生产各类蔬菜6种苗13000万株，年可实现销售收入1300万元。三、项目投资情况（一）项目投资规模和投资估算根据国家有关部门颁布的《建设项目经济评价方法与参数》、国内外当前同类型工程、设备的参考价格，项目要求的有关工程量（包括土建工程，仪器设备及辅助设施）等进行投资估算。初步估算项目建设总投资1055.75万元。详见下如下：表1-1项目建设投资估算表序号项目建设规模单价（元）金额(万元)一、设施设备785.71温室3000平方米8002402连栋大棚4000平方米2501003单栋大棚60000平方米402404育苗床4000平方米125505催芽室250平方米32086温室供暖设施4000平方米401677喷滴灌设施10000平方米20208辅助用房1000平方米160169播种流水线1条1800001810打药机2台35000.711推车10辆2000212电导率、酸碱度仪器2台5000113穴盘(50孔等)50000张2.8元/张1414穴盘(128孔)100000张6元/张60二、基础设施71排灌渠道1000米3032操作道800米504合计792.7万元2、流动资金费用（1）材料费项目正常生产年需材料费31万元，具体如下：8——种子费：20万元；——农药、肥料费：5万元；——有机土质：400立方米、150元/立方米，计6万元；（2）水电费——电费：12月、10000元/月，计12万元；——水费：12月、4000元/月，计4.8万元；合计年需水电费16.8万元。（3）人工费项目需要新增劳动定员50人，其中管理人员4人，5000元/月；常年生产工人10人，3000元/月；临时工36人，工作时间为半年，2000元/月。合计年需人工费103.2万元。（4）土地租金基地面积30亩、每亩900元，计27万元。（5）固定资产折旧费均按10年折旧，计79.27万元；（6）维修费按折旧费的30%提，计5.78万元。项目运行总费用共263.05万元。合计总投资1055.75万元。9（二）资金筹措方案与落实情况项目总投资1055.75万元，其中固定资产投资为792.7万元，流动资金为263.05万元。公司自筹资金255.75万元，申请对口帮扶资金800万元。我公司具有良好的融资能力，项目成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由五部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与黄平农商银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东筹措的资金；四是我公司即将回笼的收益款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。四、项目实施方式（一）项目实施方式项目工厂化全自动育苗场地、温室、大棚、道路建设、育苗床、喷滴灌设施、催芽室、电气设备系统、播种流水线、辅助用房等采取委托招标方式落实建设，项目蔬菜育苗、种植、管理、收采、检测、包装、销售由公司具体组织实施。（二）完成时间2019年9月完成项目申报审批和土地流转协议的落实，102019年10月完成项目基地的基础设施建设，2019年11月项目进入全面正常化生产实施过程。（三）项目监督与内审在黄平县扶贫办的监管下，由项目建设单位依照项目建设要求使用资金。在资金管理办法上，建设单位及时上报项目进展情况及财务运行情况报告，接受上级单位的监督，从制度上保证项目建设资金得到合理使用，专款专用，防止资本流失和挪用。提高项目资金使用效益。统筹安排、整合使用项目资金，提高对口帮扶资金用于脱贫攻坚比例和带动建档立卡户贫困户脱贫人数，明确对口帮扶产业类项目的集体产权属性，建立贫困户特别是建档立卡户增收的利益联结和分配机制，同时兼顾技能培训等精准扶贫项目，确保东西部帮扶项目与资金效益。制定东西部扶贫协作资金使用管理办法，实施东西部扶贫协作专项资金使用审计，确保资金安全。（四）项目验收在项目实施到期前，由公司先自行进行对项目实施情况进行如下自查：一是自查否建立健全组织机构，明确专人分管，落实专人负责。确保在项目建设到期前，完成各项工作任务，全面做好迎接考核验收各项准备工作；二是项目资金是否在全面完成项目建设任务过程中，做到程序规范、资料规范、资金使用精准合规，及时组织11自查验收并完成资金报账达到100%；三是带贫减贫。公司是否与贫困户签订了带贫减贫协议，及时兑现分红打款到户，精准规范建立带动贫困人口台账，利益联结贫困户的经济收入是否真正得到提高，生产生活条件是否持续改善，是否稳定脱贫。对达到相关要求后，及时向黄平县旧州镇人民政府东西部扶贫协作项目建设领导小组申请验收，未达到要求的，要立及查缺补漏，及时整改，确保项目达到验收标准。五、项目招标方案（一）建设项目的工程、设备和服务的招标范围根据国家计委《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》和《工程建设项目招标范围和规模核准规定》的要求，制定项目招标方案。项目总投资1055.75万元。按国家招标文件要求，本项目土建、设备及安装进行全部招标，种子、农药、肥料不进入招标，采用议标形式。（二）招标方式公开招标该项目招标组织形式采取委托具有相应资质的招标机构办理招标事宜。邀请参加招标的承包商、供应商、服务提供者不得少于三家。12（三）招标组织形式委托招标六、项目管理（一）项目实施领导机构黄平县旧州镇人民政府东西部扶贫协作项目建设领导小组（二）项目管理措施项目实施必须严格按照上级政府部门批复所明确的内容、规模以及进度、质量和开工日期等要求进行建设，不得擅自改变项目内容、规模、规格要求，不得随意停工。建设内容如遇特殊情况确需调整的，向黄平县旧州镇人民政府东西部扶贫协作项目建设领导小组提出申请，严格按照审批程序办理。（三）项目实施进度安排1、2019年9月，编制项目实施方案，做好调研和发展项目、发展模式选择，以及完成相关组织架构的建立、完成实施方案呈报审批等相关工作。2、2019年10月进入实施，完成项目基础设施建设并实施报账。项目按规划分一年期完成，所以本项目按一年计划建设期。项目依靠建成后的效益，滚动发展，加快完成项目产出效益，形成一定规模的高效蔬菜产业化生产，进入生态平衡的良性循环，进一13步保持项目经济的持续发展。（四）检查验收公司对项目的运作情况，财经制度、项目实施效果、资金投向进行初步自查验收；对自查验收不合格的项目限时整改，对验收合格的项目，请示黄平县旧州镇人民政府东西部扶贫协作项目建设领导小组复查验收，并由项目公司落实好后续管护措施，确保被覆盖的贫困农户长期受益。七、效益分析（一）经济效益项目建成后，第一年生产负荷只达设计生产能力的80%，第二年达到设计生产能力，每年生产各类种苗13000万株。项目建成30亩的蔬菜育苗基地后，一年四季都可轮流进行育苗，可满足5000亩蔬菜种植地对蔬菜种苗的需求产。黄平县人民政府确定在旧州万亩大坝发展蔬菜产业18000亩，对蔬菜种苗的需求量大，工厂化蔬菜育苗生产周期短，见效快，发展空间大，市场潜力大，是一个当前能带动贫困户迅速脱贫致富的好项目，是一个比较成熟的产业。根据近两年的市场调查，优质蔬菜种苗销售价每株为0.08—0.12元，本项目每株种苗按0.1元销售，据此计算，项目投产达14标后，年生产各类种苗13000万株，年实现销售收入为1300万元，第一年建成，除掉投资成本1055.75万元，纯利润收入可达244.25万元，纯利润率达23.13%，第二年纯利润收入可达507.3万元，纯利润率可达50%以上。（二）社会效益蔬菜种苗产业化是指以一定规模的种苗企业为龙头，依据市场的需求，采用优良蔬菜品种及先进的育苗技术成批地生产蔬菜种苗，以商品的形式为蔬菜生产者提供优良种苗的专业化生产，是尽快改变传统蔬菜生产中各农户自己买种、分散育苗的落后状态，最终达到现代化水平所必须的生产发展阶段。黄平县旧州镇位于黄平县西北部，是省内重要的灌溉农业区之一，其气候适宜名优蔬菜的栽培和繁育。市场需求和生产潜力巨大。长期以来，旧州蔬菜种苗生产分散、质量差、规模小，不能进行全年生产和供应，影响市场的开拓和蔬菜产业的发展。该项目采取现代化育苗技术，建立温室和配套生产基地，实现常年供应优质蔬菜种苗，并为农户或企业提供优质苗种，为蔬菜产业化建设奠定基础。从根本上缓解全县乃至全省蔬菜种苗生产的落后状况，大幅度提高供应能力，有力地促进蔬菜产业的快速发展，项目建设非常必要。其经济效益和社会效益显著。（1）蔬菜种苗产业是一项资金、技术密集型的高度集约化产业，一茬生产就可达到或超过一般温室全年种植蔬菜的利润水平。（2）由15于产投比远远高于一般蔬菜生产，为技术及资金的加大投入创造有利条件，不仅保证了产业的稳定与发展，且能够较快地达到现代化水平，获得更大的经济效益与社会效益。（3）由于利用现代科学与现代管理，可使种苗生产实现标准化管理，不仅技术出效益，管理也出效益。（4）黄平县旧州镇万亩大坝作为蔬菜生产基地，面积相对较大，但蔬菜种苗产业化几乎是空白，采取实际步骤加以实施与推动，借鉴国内外蔬菜产业化育苗的经验，实施工业化种苗项目发展潜力极大。一、实现优质蔬菜育种生产，丰富居民的菜篮子，满足居民高质量生活需求。二、增加农民收入，加快黄平县旧州镇贫困农户脱贫致富的进程。项目实施后，可辐射旧州大坝18000亩的蔬菜种植种苗的需求，带动2000户农民进行无公害蔬菜生产。此项目投产后，给农民带来的经济效益是可观的，对促进农牧民脱贫致富奔小康意义重大。三、该项目实施后，实现“科技+企业+基地+农户”模式运作，以科学技术为依托，以市场为导向，以基地为基础，有效地引选台湾优质蔬菜品种和先进栽培技术，联合相关蔬菜企业开拓市场，实现技术和管理制度的创新。同时发挥家庭生产成本低、责任性强的优势，完善蔬菜种苗规范化生产体系，不仅可以带动当地现代设施农业产业化发展，而且对发展优质、高效的蔬菜产业，也将起到良好16的导向作用。通过科技培训，可极大地提高农民科技素质，增加市场营销经验，为项目的可持续发展奠定良好的基础。四、该项目基地建成后，将对黄平县农业的发展起到示范作用，带动蔬菜保鲜、加工和销售等系列相关产业的发展，增加就业机会。工厂化蔬菜育苗某地就业岗位约50个，带动相关就业人员达到2000名，进一步加快黄平县蔬菜产业化进程，弥补产业化运行体系的不足。五、随着蔬菜种苗生产规模的扩大，将带动农用机械及物资行业，饮食业、保鲜业、包装业、储藏运输业等相关行业的发展，促进黄平县旧州镇农民增收和经济发展。综上所述，本项目的实施是具体省、州、县加快落实脱贫攻坚和西部大开发战略，对发展农业和农村经济，加快农村农业脱贫致富步伐，实现农民增收、农业增效的目标，具有重要现实意义。八、项目利益联结方案（一）利益联结情况旧州镇草芦坪村全自动工厂化蔬菜育苗建设项目的建成，能确保贫困人口稳定增收、有效脱贫,公司入驻旧州镇草芦坪村以来，坚持问题导向，严格政策标准，用活产业扶贫政策，全力推进“一长两短”产业扶贫精准到户，以创办蔬菜产业基地为着力点，已带17动了草芦坪村（社区）7户建档立卡精准贫困户稳增收产业脱贫。项目建成蔬菜工厂化育苗基地30亩，可带动贫困户50户就业。一是对土地流转给公司创办基地的贫困户，由公司负责基地规划、品种布局、技术指导，投放扶贫产金用于土地流转、采购生产资料，贫困户根据要求进行规范化种植，公司发展“订单”农业，保证农户种植的蔬菜有较大的收益。二是对不能直接流转土地的贫困户，由项目基地经营主体聘用贫困户到基地从事生产管理，按每户每月不低于2400元标准支付工资，年用工10个月以上，确保每户年保底收入24000元。三是企业用工模式。育苗、生产种植和加工企业聘用贫困户到公司就业，按每人每月不低于2500元标准支付工资，确保每人年保底收入30000元。四是土地入股模式。贫困户以土地入股，公司为其保障最低分红收入，贫困户土地流转费按当年同区域同类土地流转费作入股资金。公司聘用入股贫困户到基地务工，按每户每月不低于2400元标准支付工资，确保贫困户土地入股分红及务工收入不低于24000元。（二）贵州飞泉农业开发有限公司对口帮扶项目计划覆盖贫困人口情况统计18表序号县（市）乡镇村贫困户户主姓名身份证号码计划增收情况（万元）联系电话家庭人口数12合计19',)