汽车服务4S店管理制度,4s店管理制度大全

('目录前言总经理欢迎辞………………………………………2第一章公司简介……………………………………………3第二章公司管理基本原则…………………………………4第三章组织结构与部门职责………………………………7第四章招聘与解聘…………………………………………14第五章考勤制度……………………………………………18第六章薪资制度……………………………………………21第七章福利制度……………………………………………24第八章培训制度……………………………………………27第九章奖罚制度……………………………………………30第十章财务相关制度………………………………………34第十一章行政事务管理规定…………………………………37第十二章行为守则……………………………………………47第十三章安全卫生管理………………………………………49第十四章投诉与建议管理规定………………………………531总经理欢迎辞亲爱的朋友：欢迎您加入安徽皖江之星汽车销售有限责任公司，共同参与公司事业的建设和发展，公司的每一步成长，与您今后努力工作密切相关！无论您来自哪里，今后在公司哪个岗位，从今天起，我们有了一个共同的目标和理想。在这里，皖江之星汽车销售公司将会为每个员工创建一个愉快向上的工作环境,为每个积极进取的员工打造一个展现自我风采的舞台。希望，随着公司今后的发展，您能成为公司的栋梁，品牌的精英，行业的杰出代表。作为皖江之星汽车销售公司总经理，我将时刻关注、支持您的工作！对于公司今后的建设和发展，欢迎您有好的建议！那么，就让我们从现在开始,为了我们共同的事业、为了皖江之星汽车销售公司的美好明天,一起努力工作吧！祝您工作愉快！我们庄严宣誓:信守公司理念维护企业形象遵从员工手册执行规章制度服从上级指挥积极完成工作努力学习提高奋发图强上进做一名积极进取、勤奋务实的皖江人！总经理:年月日2第一章公司简介1.1公司简介安徽皖江之星汽车销售公司成立于2011年9月20日，是一家集整车销售、配件供应、汽车维修、技术培训及信息服务为一体的汽车销售服务企业。公司注册资本6000万，在职员工百余人，下设总经理办公室、财务部、营销部、行政部、技术服务部、监察部。公司位于合肥市包河区长春街汽车城，是安徽省首家奔驰房车4S店，公司交通便利、形象突出；规模宏大、环境优雅；服务周到、品种齐全;维修设备齐全、技术力量雄厚；维修资质高、拥有一类汽车维修企业资质。随着全球环保意识的加强,奔驰房车敏锐的洞察环境保护既是汽车厂商的责任，也是新时代的发展机遇，奔驰房车将推进环保技术的实用化，积极为社会做出贡献。奋进中的皖江之星汽车公司,本着“诚信敬业、追求卓越"的企业精神，坚持贯彻用户第一，尽善尽美、不懈努力的原则,努力把公司建成专业化,集团化的一流汽车服务企业，更好的服务社会，我们热诚欢迎各界朋友与我们一起-—携手奋进、共创辉煌!1。2公司宗旨我们全力以赴，以合理的价格为顾客提供高品质的产品和高质量的服务，不断满足和超越顾客的期盼！1.3经营理念以诚信创造喜悦,始终贯彻“顾客第一”的宗旨；以尊重凝聚力量,打造以人为本的工作环境；以服务提升价值，创建企业可持续发展。1.4经营方针脚踏实地，勇于挑战，将“持续改善”融入到每天工作和生产经营活动中，不断创新和改进。通过销售、生产和服务活动创造价值来致力于经济和社会的发展，成为被社会认可的良好企业公民。31.5经营模式以售后服务为中心，集整车销售、维修服务、零配件供应和信息反馈于一体的经营模式.1。6公司精神务实诚信公平公正精益求精诚信敬业追求卓越第二章公司管理基本原则公司各部门和全体员工在工作中应遵循如下管理基本原则：2．1统一指挥原则公司实行总经理负责制，各部门均须服从总经理的统一领导，统一执行总经理决策。2.2层级管理、服从命令原则各级员工在工作中接受直属上司的管理,服从直属上司的命令.各级管理者只对直接下拥有指挥权。2。2。1员工的工作及思想情况向部门经理(主管）反映、请示、汇报，即对部门经理(主管）负责。2.2.2部门经理（主管）的工作及思想情况向主管领导或总经理反映、请示、汇报，即对主管领导或总经理负责。2。2.3部门主管级以上职员对各部门非业务工作具有协助管理、监督和指导的责任.2.3目标管理原则各部门、各级员工均须以完成自己的工作目标为基本工作准则,以工作目标的完成情况作为考核各部门、各级员工的基本依据。2。4有章必循、违规必究原则每位员工均须严格遵守公司的规章制度，如有违反，公司必将根据有关规定追究其责任或给予经济处罚。2。5量才而用、竞争上岗原则4公司将根据每位员工的德、绩、能、勤选拔相对优秀人才，公司坚持以竞争上岗作为选拔管理人员的基本依据。2。6考评奖罚原则员工的奖罚应以绩效考核结果为主要依据,力求公正、合理。2.7时效制原则:各项工作须在规定时间内完成，讲究时效。实行四小时复命制。2.8饱和工作量原则部门和岗位的设置，均以饱和工作量为原则，从而精简机构、人员，提高工作效率，合理利用人力资源。第三章组织结构与部门职责3.1组织结构为了加强管理，明确岗位职责，提高工作效率，依据公司的管理要求和业务发展需要，公司设立以下组织架构,图示如下：3.1。1组织结构图,如下表：5董事会63。2各部门职责一、董事会1、董事长岗位描述岗位名称:董事长直接下级：总经理、财务部经理本职工作：行使公司法定代表人的职权。直接责任：监督执行公司章程。1、召集并主持董事会议.2、检测董事会决议的实施情况.3、在必要情况下向其它董事授权。4、组织制定公司的经营战略方针、年度经营计划和投资方案、年度财务预算方案和决算方案、利润分配和弥补亏损方案，合并、分定、变更公司形式、解散的方案。5、签署公司内部管理机构设置和基本管理制度。6、巡视、监督、检查公司全部工作。7、制定总经理岗位描述、定期听取总经理、财务部经理述职并对其作出工作评定。8、审阅总经理、财务部经理上报的报告、工作计划等文件，签批有关文件。9、负责批准公司重要事物的处理方案。10、审批总经理上报的过失单和奖励单。11、培养和发现公司后备人才。12、根据需要进行总体指挥和现场指挥。13、对外代表公司进行商务活动。领导责任：1、对公司经营方向的正确性负责.2、对公司合法权益不受侵犯负责。3、对支配公司税后利润的后果负责。4、对公司的社会影响负责.5、对公司的一切法律行为负责。会计出纳营销总监内勤主管种子讲师市场经理大客户经理展厅经理服务总监销售组长A促销活动广宣策划网络客服销售顾问销售顾问市场专员客服专员资料管理员前台接待销售组长B二网销售政府采购信息员PDI订单员车间部配件部理服务部理财务总监技术与支持部司机总务部总务部厂区绿化设施维修食堂采购库管总经理76、对公司机密的安全负总责。主要权力：1、对总经理部门总监降级，临时停止工作，提升、奖励、聘用、解聘的权力。2、对公司各项工作全面监督、检查的权力。3、代表公司的权力.4、对总经理全面考核的权力.5签定长期劳动合同的权力。6、紧急情况下对公司事务的特别裁决和处置权力。管辖范围：1、公司全体员工。2、公司全部区域及财产。二、总经理1、总经理岗位描述岗位名称：总经理所属部门：总经理岗位级别：总经理本岗编制:1人上级岗位：董事会下级岗位：营销部总监、财务部总监、行政部总监、服务部总监、监察部总监本职工作：负责公司全面经营管理。直接责任：1。遵守公司章程。2。主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议。3。主持总经理办公例会，召集参加公司重要专题会议。4.组织实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标。5.根据市场需求和公司实际情况，向董事会提出公司经营战略方针、经营计划、投资方案的建议。86。根据董事会制定的年度财务预算方案,组织制定、实施公司经营预算方案并进行控制。7。审阅公司重要文件和经营报告报表，在权限范围内签发文件。8。预审公司重大合同，报请董事长批准后监督执行。9。负责安排高层管理人员的培训工作。10。拟定公司的基本管理制度,报董事会批准后实施。11。拟定公司内部管理机构设置方案，人员编制和薪酬方案，报董事会批准后施行.12.组织制定并实施公司的具体规章和工作程序。13。决定公司形象的宣传基调与主题，负责营造企业文化。14。在必要的情况下,对所属下级授权。15.制定直接下级岗位描述，每月27日听取述职并对其做出工作评定.16.及时对所属下级的工作争议做出裁决。17.巡视、监督、检查和推动公司的各方面工作.18。及时向董事长汇报公司经营管理运作情况和有关数据。19。每月29日向董事长述职。20。培养和发现人才，提请董事会聘任和解聘部门总监（财务部经理除外)、聘任和解聘隔级管理人员和其他特殊岗位人员。21.受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。22.填写直接下级上报的过失单和奖励单，根据权限按照程序处理.23.审批直接下级上报的过失单和奖励单。24.保证公司经营管理活动的合法性，保证员工和公司安全以及公司员工的合法权益不受侵犯.25。根据需要进行总体指挥和现场指挥。26.完成董事长交办的其他工作任务。主要权力：1。有董事长报告权。2。责任范围内的各项决定权。3.参加董事会议的权力。4.对公司全面工作监督检察权。5.按规定对下级处分的豁免权。96.董事长授予的其他权力.7.在权限内代表公司的权力。管辖范围：1。公司所属员工。2。公司全部区域及设备、设施。三、财务部1、财务部经理岗位描述岗位名称：财务部经理所属部门：财务部岗位级别:部门经理级本岗编制：1人上级岗位：董事长、总经理下级岗位:会计、出纳、采购部本职工作:领导公司财和物的管理.直接责任：1。参与制定公司年度预算及预算平衡、季度调整。2.主持制定公司的财务管理、会计核算、统计、采购、库管工作的规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施。3。负责公司重大经济活动和改革改组等方面的具体组织工作。4.每月组织经济活动分析，并向董事长、总经理提出经营建议及整改措施.5。每月26日向董事长、总经理报送财务预算及其执行情况分析,报送分析报表。6.按照预算计划监督审核,各部门成本费用的开支及采购申请.7。及时为董事长和总经理反馈财务、资金、库存预警信息。8。组织对公司重大经济合同及主要文件的财务审核。9.参与制定公司的经营发展规划，组织对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析,并对其进行财务监督。10。制定财务系统年度、季度工作目标和工作计划，经批准后执行。11.制定财务系统年度专业培训计划，并协助培训部实施。12。负责培训、监督检查，处理反馈财务系统主管的工作程序，规章制度10执行情况。13.按工作程序做好与相关系统的横向联系，并及时对系统间争议提出界定要求。14。掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策法规。15。及时准确传达上级指示。16.定期主持财务系统例会，并参加公司有关财务方面的会议及总经理办公会。17。审阅财务系统及与其相关的文件，在权限范围内签发文件。18。审批直接下级上班的月度预算，年、月度工作计划，培训计划等文件.19.指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据。20.及时向董事长、总经理汇报财务系统的真实情况及有关数据。21。每月27日向董事长、总经理述职。22.制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定.23.在必要的情况下向所属下级授权。24.受理所属下级上报的合理化建议，按照程序处理。25。及时对所属下级工作中的争议作出裁决。26.填写直接下级过失单和奖励单.27.在权限范围内审批直接下级过失单和奖励单.28.培养和发现人才,根据需要按照程序申请招聘调配直接下级，负责直接下级岗位人员任用的提名和隔级下级岗位人员的任命.29.根据需要进行总体指挥、现场指挥。30。关心所属下级的思想、工作、生活。31.代表公司与政府对口部门和社会团体的联系.领导责任:1.对公司财和物的有效管理负责。2。对公司是否正确执行国家财政法规和财经制度负责。3。对公司预算编制的及时性、正确性负责。4.对公司财务管理、会计核算、采购、库管工作的效率以及真实性、合法性、规范性负责。5.对向上级和相关部门、政府部门提供的财会资料和信息的可靠性负责.6。对财务部门工作目标的完成负责.117.对财务部门所属员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。8.对财务部门预算开支的合理支配负责。主要权力：1。有向董事长和总经理报告的权力。2。有采购的审核权及限额审批权.3.对限额资金有使用的批准权。4。对财务系统的财会报表、财务分析报告的最终审核权.5。对财务部门所属员工和各项业务工作的管理权。6。对直接下级岗位调配的建议权、任用提名权和奖励的建议权。7.对所属下级有监督检查权。8。对所属下级间的争议有裁决权.9。有代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络的权力。管辖范围：1.财务部门所属员工。2.财务部门办公场所及卫生责任区、办公用具、设施设备。3。公司各部门的财和物.2、会计岗位职责·参与拟定财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。·负责公司各种核算和其他业务的记账工作。·根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准备地登录各类明细账和总账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正。·准确、及时地做好结算工作,正确进行会计核算，填制和审计会计凭证.·正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。·负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续.按月正确计提固定资产折旧，参与定期或不定期的清产核资工作。·及时了解、审核公司原材料、设备、产品等的采购和销售的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。·负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。12·根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。·及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等工作。·向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。·进行成本预算,提供有关的成本资料，并做好相关成本资料的整理、归档，数据库建立、查询、更新等工作。·负责公司税金和员工四金的计算、申报和解缴工作及相应的缴纳记录，协助有关部门开展财务审计和年检。·完成上级交付的其他工作。3、出纳岗位职责·按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金以及完成收付手续和银行结算业务。·根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时核对银行存款对账单。·登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。·正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。·配合对应收款的清算工作.·严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全.·核算薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。·负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。·负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作.·负责掌管公司财务保险柜。·认真执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不准白条抵押现金。·建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。·严格支票管理制度，编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后，方可生效。积极配合银行做好对账、报账工作.·配合会计做好各种账务处理。13·完成上级交付的其他工作。四、销售部销售部岗位职能：·规范公司广告及促销行为，加强对当地市场分析和监控。·了解竞争对手的优劣势，并及时对竞争对手市场经营行为做出相应反馈。·向客户介绍所经销产品的特点，宣传公司服务品牌，了解客户需求，开发潜在客户。展示公司良好形象,提升客户满意度.·根据销售状态掌握公司库存车辆的数量,确保使库存合理化.·控制公司库存车辆流向,保障公司财产不受损失。加强车辆日常管理.·沟通供需，制订年/月度销售计划，为公司向工厂进车提供保障，并做好工厂定单跟踪，随时了解商品车辆的在途情况。·建立客户档案及工厂通告信息，并实行分类管理。加强和工厂的沟通，并及时报送各类报表。·根据市场情况，制订年/月度促销计划，并实施执行以提升公司知名度。1、营销总监岗位描述岗位名称:营销总监所属部门：营销部岗位级别：部门总监本岗编制：1人上级岗位:总经理下级岗位：展厅经理、大客户经理、内勤主管、种子讲师、市场经理本职工作：1。规范公司广告及促销行为，加强对当地市场分析和监控。2。了解竞争对手的优劣势,并及时对竞争对手市场经营行为做出相应反馈。3。向客户介绍所经销产品的特点，宣传公司服务品牌,了解客户需求,开发潜在客户。展示公司良好形象，提升客户满意度.4.根据销售状态掌握公司库存车辆的数量,确保使库存合理化。5。控制公司库存车辆流向，保障公司财产不受损失。加强车辆日常管理。6.沟通供需,制订年/月度销售计划，为公司向工厂进车提供保障，并做好工厂定单跟踪,随时了解商品车辆的在途情况.147.建立客户档案及工厂通告信息,并实行分类管理。加强和工厂的沟通，并及时报送各类报表。8。根据市场情况，制订年/月度促销计划,并实施执行以提升公司知名度。岗位职责：1。目标（计划)管理——根据年度销售目标制定进销存计划，组织实施销售计划，向总经理(店长）反馈销售业绩信息.2。组织沟通及管理——部门团队精神的营造，早会夕会月总结会的组织实施，销售相关问题的反馈与总结，横向部门沟通与协调，合理调配部门内人力、物力资源。保证销售部人流、物流、信息流的顺畅。当地市场及竞争对手信息收集和销售顾问业务培训指导工作.3.客户资料管理——查核客户管理表卡的填制，完善客户资料的保存与追踪。4。市场业务配合-—负责市场信息分析，掌握市场动态，比较竞争品牌与东南汽车品牌的差异，制定相应的销售策略,及时报予公司领导，提高自身营销能力，广宣活动的支持与执行等。5。培训管理—-与种子讲师一起制定销售部的短中长期培训计划并监督实施,负责对下属员工销售绩效考核。6.明确销售部各岗位职责，落实各项规章制度的执行情况。7.编定销售部工作计划，报公司领导（按月、季、年）。8.督促和检查本部门各项工作完成情况。并加强日常工作的管理。9.调配公司商品车辆资源，并与厂家建立良好的业务关系。10。建立、维持与其他经销店的有效工作关系（即做好横向的沟通)。直接责任：1。参与制定公司年度总预算和季度总预算调整。2。制定本部门年度、季度工作目标和工作计划，经批准后实施。3。主持制定修订本部门的工作程序和规章制度，经批准后实施。4。掌握本部门工作情况和任务完成情况和管理秩序.5。每月27日上午向总经理述职.6.定期主持本部门例会，参加总经理办公例会及其他重要会议。7.负责各部门工作程序和规章制度的培训、执行、检查。8.制定公司年度专员培训计划,组织制定公司企业文化、培训计划，经批准15后协助培训部实施。9。按工作程序做好与相关系统的横向联系,并及时对系统间争议提出界定要求。10.在必要情况下向所属下属授权。11。制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其进行工作评定。12。指导、监督、检查所属下级的各项工作，负责办公职能检查。13。受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理.14.及时对下级工作中的争议作出裁决。15。填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按程序执行。16.培养和发现人才，负责本主管人员任用的提名，及隔级人员的命名，根据工作需要按照程序申请招聘，调配直接下级。17指定专人负责本系统文件等资料的保管和定期归档工作.18。关心所属下级思想、工作、生活。19.代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络，协调地方关系。领导责任:1.对行管系统工作目标的完成负责。2.对公司的防火安全、保卫工作负责。3.对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。4。对行管系统给公司造成的影响负责。5.对行管系统预算开支的合理性负责。6.对行管系统工作程序的正确执行负责。7.对行管部门负责监督检查的规章制度的执行情况负责.8.对行管部门管辖的设备、设施的完好性负责.9。对行管系统所掌管的公司秘密负责.主要权利：1。有先期调解各部门间工作争议的权力。2。对各部门保卫隐患有下令限期整改权。3.有对行管系统所属员工和各项业务工作的管理权.4。有对直接下级岗位调配的建议权、任用的提名权和奖惩的建议权。5。对隔级下级有人事认命权。6.对所属下级的工作有监督检查权。167.对所属下级的争议由裁决权。8。对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权。9.对限额资金使用有批准权。管理范围：1.行管系统所属员工.2.行管系统所属办公场所及卫生责任区。3。行管系统办公用具、设施设备.2、展厅经理岗位职责·以开拓市场、维护客户、完成销售目标为首要职责。·根据销售经理布置的任务,组织销售小组会议回顾和明确销售顾问销售任务及要求。·客户资料管理——客户管理表卡的日常检查并回访客户.·展厅接待管理——为所管辖的销售小组的销售顾问提供训练,并促其成长。·车辆管理-—依照规定执行并检查销售作业流程。·车辆周边商品销售——依照规定执行并检查周边商品（精品）销售作业流程.·展厅日常管理-—检查展厅5S管理和展车的维护与管理.·展厅销售管理--负责落实展厅销售业务标准的规范执行、提升销售顾问及前台接待的销售、接待技巧.3、前台接待的职责·热情接待所有来电(店）客户，并记录客户来电（店）登记详细信息,做出周报、月报、季报表。·熟悉车辆信息配置和价格等，具有服务理念，在无销售顾问的情况下可以接待客户。·辅助前厅经理对销售顾问的督促工作.·负责保持客户接待室及会议室的整洁，维护客户休息室各项工具的正常运行，每天对休息室的饮具（饮料）进行登记，及时更新休息室的报纸及杂志。4、销售组长职责·独立承担销售小组的管理工作。·根据销售经理布置的任务,组织销售小组会议回顾和明确销售顾问任务及要求。17·客户管理表卡的日常检查并回访客户。·为所管辖的销售小组的销售顾问提供训练,并促其成长。5、销售顾问的职责·开发新客户,维系老客户，建立个人客户档案.·客户信息资源的统计、认真记录展厅客户来电信息。及时跟进客户信息，掌握客户动向，促使成交，并详细记录回访情况.·热情主动的接待展厅来访的每位客户、并积极引导客户试乘试驾。·每天擦拭及清理展厅展示车辆,以保持展示车辆的清洁.树立福特品牌及公司良好形象。·为客户提供周到的售前、售中、售后咨询，帮助客户解决困难和问题，指导客户新车的正确使用及各项保养。·服从公司领导的各项工作安排，团结同事，尊敬领导，树立团队精神，积极参加公司的团队活动、例会和培训。6、大客户经理职责·完成项目总经理下达的任务，积极扩展大客户销售，做好二网销售.·汇集销售信息，建立大客户档案,并对客户进行分级和分类，维系客户关系及保有的大客户售后维系管理。·负责招、投标计划的制定和落实,组织实施投标工作。·负责市场信息收集、处理、分析和反馈。·负责协调营业与服务,共同为客户做好维系工作。7、销售内勤主管职责·完成销售部下达的各项工作,协助销售顾问完成销售目标.·监督管理内勤小组员工严格遵守公司及部门的规章制度及管理办法。·管理及指导内勤小组员工的日常工作,加强与其它部门和销售顾问之间的工作沟通及协调，确保内勤工作的正常开展。发现问题及时协调解决。·主持本组日常的早/夕会和周会、月总结会。听取小组成员有建设性的意见及建议,进一步完善及提升内勤工作。有问题及时向主管领导汇报.·处理内勤小组员工日常工作中出现的各种问题，并积极督促整改。·负责销售部5S工作的管理和监督执行情况，每周不定时抽查销售部各组办公室的5S执行情况，并提交检查报告交由销售经理处理。·每月底汇总小组成员的总结报告,并向公司领导汇报内勤月工作总结。188、信息员、订单员职责·负责每周一至周五早上9：30上交工厂报表及公司报表。·负责库存车辆的帐面管理，及时进出库,并将有合格证的车辆牌号挂于白板，并附加说明.并督促销售顾问在销售车辆后及时的摘下库存牌,由订单员（资料管理员）打印《已售单》。·负责分销网点调拔车辆时《车辆调拔单》的打印，并交由仓管员审核。·每月月底制定下月车型订单并报送相关责任人,订单需经总经理或销售经理签字，公司盖章后,方可发送东南汽车。·每月最后一天与东南汽车人员进行库存车辆的盘点工作。·负责入库单的录入打印,由车管员审核签收.·负责DMS系统中的各种车型数据的录入，并确保数据的准确。·每月底负责所有内勤工作的汇总工作，并于次月5号上报销售经理及总经理。9、PDI职责·严格遵守公司及销售部的各项规章制度，服从公司及部门领导的工作安排。·负责新车入库的检验，PDI检测的跟踪工作.新车到达至入库时间不得超过一天。有问题要及时反映.否则因此而产生的责任及损失由车辆管理员承担。·负责库存商品车辆的日常检查及报修。对于需要索赔的新商品车,要及时向维修索赔及东南汽车有关部门反映.库存商品车报修时间超过一周的,要以书面形式向销售经理报告原因。·负责展厅展示车辆的更换和日常检查.展厅车辆如需更换或调出，必须报请主管领导同意后,方可更换或调出。并与展厅值班小组的主管做好更换或调出车辆的交接签收工作，并将调进或调出的车辆情况及时报告给订单员.·每天对负责库存车辆的不定时检查,保证销售顾问能正常销售车辆。每天不定时抽查库存车，并发动车辆，看是否有问题。并做好当天库存车检查表，按要求填写内容。每台库存车每周必须启动一次并作全面检查。·负责库存车辆的清洁卫生。对于存放在公司这边的车辆要保持车辆的整洁。·负责库存车销售位置变更的管理。对于已销售的库存车应督促销售顾问19及时开到已售区，挂上已售牌。·负责客户装修下单及完工检验。及时通知安装人员在规定时间安装，并检验安装结果。确认无误方可签收交付销售任员,销售人员确认无误后接收。·负责管理库存商品车的钥匙及备用钥匙的编号及保管。并将商品车钥匙按车型及停放位置分类保管。如遇休息,应将本职工作与同事交接清楚，以便工作的正常开展。·负责调拨车辆的钥匙发放及保管。对于调出的车辆,须凭经相关责任人及主管领导签字批准的车辆调拨单，方可发放钥匙。·负责销售部油料库及加油工具的管理,在油库油存量不够情况下应及时通知车辆管理员去加油.并确保油料库的安全。·负责精品下单、跟单及完工签字确认工作，销售顾问传递的代办合同一定要签收，并及时下单，通知精品部安装.并告诉销售顾问完工时间，以便销售顾问通知客户提车。·负责月底与财务部实物车辆的盘点。首先应将实物车辆与钥匙核对，如无误则与财务人员核对车辆，双方核对无误方可签字确认，并留档保存。·对于客户交完全款提车的,必须要求销售顾问出示由财务盖章签字的全款确认单，车辆管理员凭全款确认单，方可给备用钥匙及出门条.并将全款确认单留档保存。10、资料管理员岗位职责:·每日9：30前上报日客流量报表，每周一9:30上报周客流量报表.·负责库存车辆合格证的录入及跟催，并保管好合格证复印件，及时将车辆的随车资料入库，并确保每辆车的资料与车辆数据相符。·负责库存车辆调拨时随车资料的签发,确保调出与调进随车资料与车辆数量一致。·负责接收客户上牌资料并督促销售顾问签收，并在客户出牌后及时通知销售顾问凭《全款确认单》领取资料并签收。并负责出牌客户《行驶待理证》、身份证复印存档及传递DCRC。·负责销售部销售顾问每月信息量的统计，并于每月5号汇总上报销售经理及副总。并做好存档。·负责销售部一切促销活动收集的潜在客户信息录入，并归类存档。20·负责接收销售部及各网点的保修卡、CIR表、发票，于每周五理好交于订单员。确保在交给订单员前各项资料填写规范完整.·负责及时录入DMS系统中的数据信息。保证资料录入准确及时。11、客服专员岗位职责·实时完成销售部客户购车回访工作表,在一周内发出感谢信、信息及电话，真诚感谢客户的购车，并关心车辆最近的使用状况,让客户了解到我们及时周到的服务,并及时准确记录客户反馈之信息。·适时进行新购车客户首次保养提醒，提前4周发出信函、提前2周短信通知客户及时进行首次保养、提前1周电话联系客户来店进行保养事宜;针对例行保养客户，提前2周发出信函、提前1周短信通知客户及时进行首次保养、提前3天电话联系客户来店进行保养事宜。·针对客户来店维修保养的内容七日后进行回访，如果客户在维修保养后发现一些问题或所维修的项目没有得到彻底的解决记录下客户所提的问题,了解情况后邀请客户来店检查及时为客户解决问题。·统计保险到期客户，并积极联系到店续保。·实施针对销售店内部销售、服务等商务人员的客户满意度调查,以提高整个销售店的客户服务水平。值班主管，及值班人员管理条例：当值主管每天轮流值班，负责展厅内外一切事物，协助销售经理日常管理监督销售人员日常工作,协调日常工作事宜，合理安排各项事物.提醒督促销售值班人员接待老客户及到展厅的相关人员,并负责安排值班人员每天早上8:30以前安排精品部将试驾车辆清洗干净后，停放在公司规定的试驾车位。并通知前台接待员领取试驾车钥匙。并每天不低与两次（中午下午）车辆检查，填写展厅检查表上交销售经理，值班人员在下班前要检查展厅车辆及试驾车辆,没电的要及时充电，在检查相关物品同时关闭各项电源.12、种子讲师的销售职责·制定培训计划——根据销售部业务需求或提升员工技能进行调查分析，制定年度、月度培训计划。·培训课程设计开发-—收集汇总销售案例，进行培训课程教学设计和考核测试方案；积极开展其他形式的培训教学活动.21·培训与转训-—负责内部培训授课及外部培训后的内部转训工作。·效果追踪与辅导—-负责对受训学员进行培训效果追踪，给予适当个别辅导，并提交培训总结报告。·参与车辆销售工作，愿意在本公司长期发展.13、市场经理职责·统筹总部所属奔驰房车各经销店的市场营销工作和营销计划的报批审核权.·对经销店营销计划的实施效果负有指导和管理的责任。·根据公司全年营销计划编制年度广告、促销及费用预算计划，并负责实施和评估。·负责组织实施市场调研活动.·负责跟踪和监测竞争对手的销售政策、销量及广告促销活动等情况，并及时做出相应的分析预测，为总经理（店长)做销售决策提供依据。·运用统计分析工具，制作有助于经销店经营决策的分析报告，并及时与东南汽车有关部门沟通。·参与制定销售计划并协助实施。·协调区域内的客户关系，制定客户满意度不断提升的实施计划.14、市场专员岗位职责·完成市场部经理安排的各项工作和任务.·协助市场经理根据公司营销计划制定广宣促销计划，公关媒体相关的策划与制作,媒体沟通等.·协助市场经理根据公司营销计划策划相关的市场推广计划及公共关系计划.·根据市场情况，进行有关经销店经营信息的收集、整理、分析、预测的工作。·负责跟踪竞争对手在媒体上出现的广告频率、规模和动向，并及时向市场经部经理反馈。·提交经销店月度季度或年度促销计划方案。·根据销售情况参与制定促销方案并负责具体实施、监督和评估整个促销活动.22五、行政部1、行政总监岗位描述岗位名称：行政总监所属部门：行政部岗位级别：部门总监级本岗编制：1人上级岗位：总经理下级岗位：行政部主管本职工作：统筹管理公司政务、事务、安全保卫、内部服务与对外联络工作。业务职责1。参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算并参加公司月度预算分析与平衡会议。2。负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。3.领导公司的后勤服务工作，创造和保持良好的工作环境。4.定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同时督促做好纠正和预防措施工作。5。负责定期召集员工建议审议委员会成员对合理化建议进行评审。6。接待公司重要来访客人，处理行政方面的重要函件。7。领导公司的防火安全、保卫工作并定期组织检查,保证公司安全。8。组织公司有关法律事务的处理工作,指导、监督检查公司保密工作的执行情况。9.负责协调公司系统间的合作关系,先期调解工作中发生的问题。10.负责公司管理模式执行情况的检查工作,汇总各部门的反馈意见，整理分析后向总经理汇报。11.掌握行政系统工作情况和公司行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报。12。代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。管理职责一．组织建设231.参与讨论公司部门级以上组织结构;2．确定下级部门的组织结构；3.当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。二．招聘及任免A.用人需求1。提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；2。确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。B.面试1.进行直接下级岗位的初试;2.进行直接下级的直接下级岗位复试,并做最后确定；3。组织参与面试的人员。C.不合格员工处理1.提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；2。确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部.三．培训1。提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；2.确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部.四．绩效考评1.提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；2.根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法;3。对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。五．工作沟通1.汇总工作报告,并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；2。负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；3。确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。24六．激励1。提议下级部门和直接下级的激励原则,提交总经理确认；2.根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。七．经费审核与控制1。依据财务制度审批下级部门的各项花费,并确认支出的合理性；2.监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。八．工作报告定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告.九．表现领导能力1。指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；2.有办法提升下级的工作效果和工作效率；3.能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。２、总务主管岗位描述岗位名称：总务主管所属部门:行政部岗位级别:部门主管级本岗编制：1人上级岗位：总经理、行政总监下级岗位：直接责任：1。负责厂区绿化建设及管理2.负责公司所有设备设施的维护与维修工作。每天上午8:30对公司所有设备设施完好度进行检查.3。负责食堂安全与卫生检查、所需物品的采购与管理等工作。4.负责公司内所有物料的采购与管理工作。5.负责所有采购物品的入库、出库登记，不定期进行仓库盘点等工作.6。兼职司机工作，对公司所有车辆的完好性负总责。每天上午10:00以及下午3：00对车辆的停放是否合理进行检查,如出车，则在到到公司后立即检查。7。对公司所有车辆及外来车辆的合理停放负总责。8。每月按时向总经理述职.9。完成董事长、总经理安排的其他临时性工作.25管辖范围：1.公司区域内所有设施设备。2.公司内所有车辆。３、行政主管岗位描述岗位名称：行政主管所属部门:行政部岗位级别：部门主管级本岗编制:1人上级岗位：总经理、行政总监下级岗位：办公室、人力资源部直接责任：(1）在行政总监领导下负责公司人事工作，起草有关人事工作管理的初步意见。(2）负责按用人标准配备齐全各类人才，人尽其才，合理调配员工到最适当的岗位上，做好人才挖掘,引进工作。(3）负责保存员工的人事档案,做好各类人力资源状况的统计，分析,预测,调整,查询和人才库建立等工作。(4)具体负责办理招聘，劳动合同签订或续签,以及职务任免,调配,解聘,离退休的申请报批手续。（5)具体负责员工户藉调动,职称评定，住房分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续。(6）负责落实劳动安全保护，参与公司劳动安全,工伤事故的调查,善后处理。(7）负责总体办公室、人力资源部等下属部门的所有工作的督导工作.(8）公司所有设备设施完好情况的检查。（9）违章违纪检查，不定时抽查，每周查处1~2例。A、办公室职责1、接听、转接电话；接待来访人员。2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作.3、负责总经理办公室的清洁卫生。264、做好会议纪要。5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送.6、负责传真件的收发工作。7、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记.8、做好公司宣传专栏的组稿。9、按照公司印信管理规定,保管使用公章,并对其负责。10、做好公司日常费用支出、流水帐登记，对其做统计以及各种票据的收纳、保管。11、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。12、统计每月考勤并交财务做帐，留底.13、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。14、接受其他临时工作B、人力资源职责总要是负责公司的招聘、培训、考勤、绩效考核等工作.工作职能：1、人力资源管理的各项规章制度的制定，建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系。2、负责拟定本部门年度预算，制定本部门的工作计划,经总经理审批后组织实施3、开展工作分析，编制、修改、完善部门和岗位职责说明书，合理评价岗位价值4、负责员工需求的调查与分析、招聘计划的草拟、招聘广告稿的撰写与媒体发布，做好招聘的准备、实施及报出后的手续完备等工作5、组建绩效管理体系,制订相关方案,对各部门进行绩效考核并予以指导和监督，做好考核结果的汇总、审核和归档管理等工作6、负责员工的招聘、入职、晋升、奖惩、退休、离职等手续。7、负责员工的考勤（出勤，事假、婚假等），编制员工出勤日报表、月报表、员工考核资料的收集整理分析，定期在公司内部对员工进行绩效考核管理工作8、负责开展员工培训,关注员工发展，做好人才的考察、培养。279、负责新进员工的工作安排与调配及劳动合同的签订、劳动纠纷的初步处理、劳动纠纷证据的收集、劳动调解、仲裁、诉讼的应对10、及时与各部门沟通、协调，协助各部门做好员工管理工作。11、搞好部门建设，不断改进内部管理工作，提高员工综合素质和部门工作绩效.12、负责员工薪酬的调查、编写员工薪酬制度、拟定薪酬结构,经审批后组织实施,计算员工社会保险缴纳标准、公积金缴纳标准，缴纳社会保险。13、负责员工动态资料的统计与分析、公司内部办公用品的采购，员工各类证明文件的核发等日常劳动人事管理.具体工作内容1、制定工作计划1.1每年1月15日前，制定出本部门的工作计划,年度计划上报总经理，经总经理审批后组织实施。1。2工作计划的制定要及时、客观,要具有全面性、科学性和可操作性。1.3按计划开展各项工作，及时跟踪计划实施情况，发现问题立即处理；根据实际工作需要及时修改工作计划，并做好修改记录。2、制定人力资源管理制度2。1负责制定和修改公司的各项人力资源管理制度和细则、劳动合同文本2。2各项制度、细则的制定、修改、上报要及时；要符合国家政策、法律法规；符合公司的制度和有关政策；体现公司的经营管理理念；符合公司的现实情况；具有系统性、科学性和可操作性;力求建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系。2。3确保各项制度、细则得到贯彻实施，要及时跟踪检查制度执行情况,发现问题立即处理。3、人力资源规划3.1了解、掌握公司的经营发展战略和目标，分析企业人力资源需求状况,分析企业的经营环境和人才市场行情,预测人力资源供给，制定、修改公司人力资源规划.3。2人力资源规划的内容应做到有目标、有分析、有对策，总体规划与各项业务规划能够衔接和平衡。283.3每3年制定一次人力资源的长期规划,并将年度人力资源规划和人力资源长期规划的修改情况上报总经理。4、工作分析4。1当公司的部门和岗位设置发生变动或部门、岗位的工作内容发生变动时,应及时修改或重新编制部门、岗位职责说明书，每年一季度做一次全面的审核、修改。4.2在各部门的配合下，要通过现场考察、访谈、问卷等多种形式与相关部门和人员进行充分的沟通,切实、深入的了解实际情况，做好工作分析。4。3认真、仔细地分析所了解到的有关信息,按照统一、规范的格式编写部门、岗位职责说明书.4。4岗位说明书的初稿确定后要充分与相关部门和人员进行交流，征求修改意见和建议,力求做到内容准确、具体，操作性强.4.5部门、岗位职责说明书经总经理确认后颁布实施，实施时要对相关部门和员工做好解释、说明等辅导工作。4.6根据工作分析的结果，选取恰当的方法和指标,客观评价岗位价值。5、招聘5。1招聘要以公司的人员需求状况、人力资源规划、岗位任职资格要求等为依据;制定方案，明确招聘的岗位及任职条件、信息发布渠道、招聘的时间安排等。5。2要选择适当的招聘信息发布渠道;招聘广告的内容要准确,用语要恰当；面试等招聘过程中的各项活动要准备充分，安排合理、有序，体现公司的形象;对应聘人员的甄选过程要公正、公平、公开,避免个人偏见。5。3招聘结束后要做好录用手续的完备工作，要编写小结分析、总结，对招聘效果做出评价。5.4要及时收集人才信息，建立人才储备信息库，并及时进行动态调整。5.5招聘工作力求做到：精心组织策划、全面科学测评、严格择优录用、合理控制费用，及时为公司招募到适用的人才。6、培训与人才开发6。1根据公司发展的需要和员工的实际情况，建立和完善公司的培训体系。6。2新进员工做岗前培训，其他员工按照年度培训计划和工作计划落实培29训工作;每次培训前要拟订更详细的计划，明确参加培训的人员、培训的方式、时间、地点等，做好充分的准备,如及时联系培训讲师、准备相关资料、布置好场地、准备好设施、及时通知相关人员参加等。6。3做好培训管理，检查监督员工出席情况，及时批评纠正并参照考勤和奖惩制度予以处理；建立培训情况统计台帐，做好日常登记和年度统计汇总，培训结束后要及时评价培训效果.6.5培训工作力求做到：全面规划、体系完善;课程安排合理、学用一致;过程管理有序、注重培训效果、费用节约。6。6主动了解、掌握青年人才的工作情况、工作满意度、个人的发展愿景以及对公司的意见、建议和期望，为其提供更多的培训和锻炼的机会，做好青年人才的开发培养。7、绩效管理7.1在各部门的配合下，建立和完善绩效管理体系：根据公司的实际情况，及时修改、完善或重新建立绩效考核制度,经总经理审批后组织实施;考核制度建立过程中要充分征求其他部门和员工的意见和建议，确保考核制度的合理性和可操作性。7。2督促各部门按时完成各部门内部的考核，并将相关资料送交人力资源部；及时为总经理室准备好考核所需的参考资料；及时对各部门员工考核情况汇总、审核并送交总经理室审批，审核中发现不符合事实的情况要立即调查、处理.7.3检查、督促各部门按时完成考核结果的反馈与沟通工作，遇到员工投诉要立即进行调查，妥善处理.7.4考核结束后将相关资料归档管理,并对本次考核做出评价；要不断总结经验教训以改进考核工作.8、薪酬福利管理与员工激励8.1注意了解同行业和本地区的相关企业薪酬福利状况和企业在人力资源管理、员工激励方面的成功经验，为本企业改进薪酬福利管理和员工激励机制提供客观依据；根据企业的实际需要，适时制定、调整薪酬分配方案、福利方案,完善员工激励机制，方案的制定要具有合理性和实用性，要能够起到改善企业管理和激励员工的作用.308.2及时核算员工社会保险金基数和住房公积金基数，按时缴纳。及时了解、掌握社会保险基金和公积金缴费标准方面的信息动态，根据有关规定及时提出变动调整意见。8。3确保员工的工资、奖金及时造单发放。9、日常劳资、人事工作9.1严格执行人事档案管理的规章制度,按规定查阅、保管、转递人事档案；主动做好有关材料的收集、归档工作。9.2办理员工的录入、晋升、降职(级）、调动、退休等人事变动的有关手续，做到及时、准确，树立服务意识.9。3做好劳动合同的管理，及时、准确地办理劳动合同的签订、续签、变更、解除、终止手续,续签或终止的准备工作要在合同到期2个月前做好.9.4按照上级要求,及时办理职称申报评审材料的初步审核和上报；做好登记和情况统计，并对有关材料建档、归档。9。5按规定时间正确完成各种统计报表和报告.9.6发生劳动纠纷和工伤等情况，要主动参与、积极配合有关部门进行调查和处理，深入分析问题产生的原因,及时、妥善处理或上报，并与工会等部门做好沟通与协调。10、沟通、协调、支持10.1坚持会议谈话沟通形式，保持内部的良好工作氛围,为员工创造学习提高机会。10.2对各部门在人力资源管理上反馈的问题和其他需要配合的工作，不推诿、不拖延，积极协调，提供支持和配合.11、其他11。1搞好部门员工队伍建设，组织部门员工的学习、培训,不断提高员工业务素质。11.2积极参与公司文化建设;与政府相关部门保持良好的联系；协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。11.3定期检查本部门计划完成和规章制度执行的情况，做好工作总结,形成书面报告,按时向总经理汇报。11。4按时、按量、按质完成公司下达的各项考核指标和总经理室交给的31其它工作。第四章招聘与解聘4.1员工聘用规定4.1.1为了规范员工招聘流程,明确岗位职责，提高工作效率,特制定本规定.4。1。2招聘基本原则：公开招聘、公平竞争、全面考核、择优录用.4.1.3用人原则与标准：4。1。3.1公司坚持“人才是基础，知识是财富,技术是生命，创新是灵魂，德才兼备”的用人原则.4。1。3。2用人标准：4.1。3.2。1年满18周岁，身体健康，品德良好，无犯罚记录，符合公司用工条件和岗位专业要求者。4。1。3.2。2技术人员应具备相应的技术等级证书，持证上岗；4.1。3。2.3应聘人员须持有原单位离职证明。4。1.4招聘流程4。1.4.1人员需求申请.部门根据岗位定编和缺编实际情况，报请行管部复核,呈总经理审批.4。1.4.2行管部根据公司及岗位要求，发布招聘信息，并收集、整理应聘人员资料,安排初试人员名单。4.1.4。3初试。初试人员先填写《应聘人员履历表》，由行管部进行初步面谈(测试）,并做好相关记录,并根据初试考核情况在两个工作日内决定复试人员名单。4.1。4.4复试。复试由总经理或部门负责人主持，经复试通过人员，报总经理批准，决定录用人选.324.2入职、试用与转正4。2.1新职员入职程序4.2。1.1新入职员工须接受公司行管部统一安排的职前培训工作,培训期为15—30天，具体内容详见培训制度中有关培训课程安排。4.2.1。2职前培训结束，经考核达到公司和部门岗位要求者,由行管部办理录用手续，后由行管部安排到所在部门报到上岗试用。4.2。1。3公司保留查证所有资料的权利，如有虚假瞒报，公司可解雇该员工，并保留追究法律和经济责任之权利。4。2.1。4行管部整理新进员工所有入职办理的资料，建立个人资料档案,编号列管.4。2。2试用4.2.2.1试用期一般为1个月，根据试用双方意愿，试用期可延长，最长不超过3个月.4。2。2.2试用期满后由部门经理于《员工考评表》详加考核，如确认其合适,则予以正式任用，如认为尚需延长试用应予以延长，如确属不能胜任或经调查有不法情况即予辞退。4.2.2。3试用期间应遵守本公司一切规定，如有受记过以上处分者，应即辞退.4.2。2.4试用期考勤规定：事假达5天或病假达10天者应即予辞退或延长其试用期予以补足，曾有旷工记录2天或迟到3次应予以辞退。4。2。2.5经停止试用或辞退者，仅支付试用期间的薪金，不另支付任何费用,亦不发放任何证明，如试用培训期不超过7天者，不发放任何薪金.4。2。3转正：经总经理审批同意转正的员工,由行管部办理相关转正手续.4.3离职规定4.3。1员工离职分为开除、辞退、辞职、调动、分流、意外事故永远中断工作等情况，除意外事故永远中断工作情况外，均必须按照公司正常的离职流程办理离职手续。4。3。2员工离职条件：4。3。2。1不适应公司或岗位要求者；4.3。2.2因业务或组织调整变化,岗位职员因工作需要调动或工作岗位过33剩而又无法内部调剂的；4.3.2.3严重违反公司管理制度或造成严重影响的；4.3。2。4有重大错误或过失者；4.3.2.5合同期满者.4.3.3离职程序4。3。3.1辞职4.3.3。1.1员工在试用期内辞职，必须提前3天填写《员工离职审批表》,经所在部门经理审批后，交行管部复核、呈总经理审批后,由行管部办理离职手续.4。3.3。1。2正式员工辞职需提前30天填写《员工离职审批表》经所在部门经理审批后,交行管部复核、呈总经理审批后，由行管部办理离职手续。部门经理离职需提前30天填写《员工离职审批表》经总经理同意审批后方可办理离职手续，否则公司将扣除该员工一个月的工资作为违约经济处罚。4.3.3。1.3部门经理以下员工辞职，由行政经理负责与离职员工面谈.4。3。3.2辞退4。3.3。2.1员工因工作考核不合格或其他原因达不到要求被公司劝退，试用期内员工，由所属部门经理填写《员工离职审批表》交行管部可即日办理辞退手续.正式员工若需辞退,由部门经理填写《员工离职审批表》经总经理审批后由行管部提前30天通知该员工，并于离职日办理辞退手续,未提前30天通知的，公司则补发一个月的基本工资.4。3.3.2.2员工若因严重违反公司管理条例而被公司辞退者,由行管部填写《员工离职审批表》经总经理审批后可即时执行并办理辞退手续。4.3。3。3开除4.3.3.3.１顶撞或者打骂上司者，可以立即开除；4.3。3。3。２不服从领导者,或屡次造成工作失误，不按时完成领导安排的工作者，可立即开除；4.3.3。3.３领导被围攻,公司财产受到损失,公司出现紧急情况，未能挺身而出却袖手旁观者，立即开除.4。3。3。3。４在公司无理取闹,大声喧哗，屡次制止不听劝告者，或在公司打架斗殴、酗酒者，立即开除；严重者送公安机关处理.344。3.3.3.５偷盗者或偷盗未遂经查实有偷盗迹象者，除追回所有物品外并按相关规定给予处罚，立即开除；严重者交公安机关处理。4。3。3。3。６故意损坏公司财产者，除按价赔偿外，依据相关规定给予处罚并立即开除；4.3。3。3。７人为给公司造成严重经济损失在,除赔偿损失外,依据相关规定给予处罚并立即开除;严重者交公安机关追究责任.4。3。3.3。８违反国家法律或严重违反公司管理规定,并对公司造成严重后果或损失者，公司将给予除名和通报批评,并视情节保留或对其进行相应地经济或法律处罚的权利。4。3.4附则4.3.4.1辞职人员须办清一切手续,并交还公司办公用品、业务资料等。4.3.4。2财务部根据行管部所报的离职员工考勤结算工资。离职员工遗失的公司财物要作价赔偿.4.3。4.3接受过公司出资培训的离职员工，须按双方签订的劳动合同中的约定赔偿。4.3。4。4凡离职员工按公司规定交接完毕一切工作及手续后，行管部将开具合同终止离职证明，并在15个工作日内为离职员工办理社会保险关系转移手续。第五章考勤制度为使公司考勤制度规范化、制度化，维护良好的工作秩序,根据国家规定结合公司实际情况，制订本制度如下。5。1公司实行每周工作6天制。5。1。1工作作息时间：夏季：冬季：上午工作时间：8：30—12：00上午工作时间：8：30—11：3035就餐、午休时间：12：00-14：00就餐、午休时间:11：30—13:00下午工作时间：14：00—18:00下午工作时间：13：00-17：005。2.2根据汽车行业销售和售后服务的特殊性，为确保公司业务能在星期六和星期日正常运作,各部门须实行轮班制和排班制。星期六、星期日按照公司正常的作息时间执行。5。3。3考勤工作由行管部专人负责采集数据,实行按月考勤，以公历月份为考勤月.5.2打卡规定：5。2.1每日上下班均应按规定亲自打卡，并以打卡签到为准,作为上班计薪依据；凡未按规定打卡又无相关手续申请者，以缺勤或旷工论处。5.2。2早退或外出：员工因事早退需要离开公司,且当日不再返回公司者,应打下班卡后离开。5。３外出管理规定：5.３。1部门员工因外出公办不能按时打上班或下班卡的,应事先填写《部门外出登记表》,经部门负责人签字确认，月底报送行管部复查并计考勤。5。３。2部门负责人上班或中途如需外出公办的，须报总经理或行管部外出事由及时间。5.４考勤卡任何层级职员未经同意不得随意涂写.5.５禁止事项：以下情况按旷工一日论处。5.５．1委托他人代打考勤卡之双方。5.５．2自行签卡及涂损考勤卡者按缺勤一日论;5。５．3有迟到或早退行为,却故意填报《部门外出登记表》者；5.５．4上班期间因私中途外出未请假者。5。６无论何种原因不能按时打考勤卡者，均须于24小时内填写《签卡证明单》。员工应报部门经理审批；部门经理呈总经理审批后，交行管部于其对应考勤卡上签卡，否则视缺勤论处。原则上员工每月签卡不得超过5次。5.７公司员工除批准请假和安排轮休的人员外,必须按时上下班，发现迟到早退的，将视情节轻重分别给予如下处罚：365.７。1迟到或早退,一次扣除20元;迟到或早退超过半小时，视同缺勤一天；5.７.2月累计迟到、早退达4次者，另计旷工1天;5。７。3月累计迟到、早退5次或旷工2天、年累计旷工5天者，予以除名，并扣发全月薪金及当年奖金；5。７。4旷工1天，扣除2天工资。5。８请假规定：5.８。1请假手续及审批权限规定：5.８。2凡需请假员工（除生病或其他特殊情况外），应提前12小时填写《请假单》经部门负责人或主管领导审批后，交行政部备案。5.８。3部门负责人有权批准3天以内（含3天）病假或事假，超过3天者须经总经理批准。5。８.4部门负责人请假须向总经理申请批准.5。８。5未办请假手续而私自休假缺勤者，按旷工论处。5。８。6请病假者，需于返回工作第1个工作日提交由医院开具的诊断证明。病假1天扣发日工资的50％；病假累计超过30天（含30天)的,1天扣发日工资的80％；病假超过医疗期的，按劳动合同有关规定处理。5.８。7事假一天扣发日工资的100%。5.９每月考勤满２６天为全勤，无迟到、早退、漏打卡、请假、旷工等情况给于每月１００元的全勤奖；超出２６天的视为加班，每天以日工资１５０％支付工资.5.10调休规定5.10.1因工作需要加班的员工,于加班当月内可申请调休。原则上不接受逾月调休申请.5.10.2调休申请由员工先报本部门负责人审批，再报行管部备案。5.10.3未报部门负责人审批及行管部备案私自调休者视为旷工1天，并按奖惩制度予以相应处罚.5.11员工考勤的审核统计员工考勤的审核统计工作以《考勤卡》、《请假单》、《部门外出登记表》等为依据，由行管部负责处理。每月考勤统计周期为本月1日至本月30日。37第六章薪资制度6.1薪资的组成与定义6.1。1基本工资：依据员工的不同岗位职责而设定的基本满足员工生活需要的工资.6。1。2工龄工资：工作满一年后按月发放。发放标准为每年递增,即30元、50元、80元、100元和120元（最高限）。6.1.3。岗位奖金：根据公司单位时间经营状况和岗位职责要求，对照标准及流程具体执行情况进行评估给予的奖金。6。1。4.任务绩效提成：公司根据单位时间经营状况和业务部门员工岗位工作的业绩达成效果面给予员工的一种酬劳，包括员工实际经营业绩和岗位工作综合能力业绩效果。6.1.5福利津贴：包括午餐补助、社会保险补助、通讯补助、交通津贴等。6.1。6加班工资:因工作需要，员工在国家法定节假日和非正常工作时间内为公司提供服务而获得的劳动报酬.6。1。7特别加给工资：兼任同级、下级或代理较高职务者,除领原本职务薪资外，视情形支给特别加给工资。6。1。8行政奖金:优秀员工奖金、行政奖励、特别贡献奖等。6.1。9扣罚：考勤扣罚和行政违纪扣罚。6.1。9扣除：依照国家规定代扣事项（如薪金所得税、保险费用等)。6.2薪资评定标准6。2.1薪资标准详见《员工薪资级别表》。6。2.2基本工资：6.2。2.1员工基本工资准则的评定采取年度评定一次的方式，年内相对固定标准。6。2。2。2试用员工原则按岗位1级下浮20%左右起薪。正式员工原则上第1年按1级标准执行；若工作表现突出、工作能力和绩效优秀者，可申请跨级定薪。6.2.2。3岗位奖金：岗位工作效果测评方法参照相关测评规定。6。2。2.4任务绩效提成：工作和运营标准参照部门相关管理规定及运营38标准;绩效工资的计算参照相关的核算规定。6.3津贴核发规定6.3.1凡转正员工每月按标准发放。6.3.2社会保险补助:6。3.2。1公司根据国家有关规定，员工在公司工作到公司规定年限后，为员工统一办理社会基本养老保险.6.3.2。2按照济宁地区上年度月平均工资标准为缴费基准，公司每月为每位员工上缴相应保险费用，员工个人承担部分在工资中按月扣除.6.3.3通讯补助：6.3.3.1参照公司标准.6.3。3.2为确保公司各项业务的有效运作，凡享受公司通讯补助的职员必须于每日24小时内保持良好的开机状态，不得随意关机。若因业务沟通四次3小时内无法联系上者，公司将取消其当月的话费补助资格。6。3.4加班工资：6。3.4。1法定节假日加班：公司员工在法定节假日加班的，加班工资按平均日基本工资的一倍计算。6.3。4。2值班津贴:根据公司考勤管理规定,公司对非业务部门值班的、主管级以下员工，按每日20元的标准给予补贴。6。3。4。3日常加班：6.3。4。3.1非绩效提成岗位职员，因工作需要在非正常时间工作（由晚上18：00开始计算)，需提前填写《加班申请单》,报部门负责人审批，行政部备案,加班工资按平均日基本工资的150%计算。如未填报《加班申请单》及审批，则不视为加班。6。3。4.3。2实行任务绩效提成的业务部门职员因工作需要或工作量等因素,需晚点下班的，在薪酬设计上已作出相应规定，其相关酬劳已并入绩效提成中核算,故不再享受加值班补贴.6.3.5非绩效提成岗位职员值班或加班的作息时间及作业要求等同于正式上班，否则不享受相应津贴或加班工资。6。4薪资核发及其相关规定：6。4。1员工月收入参照公司标准.6.4.2破月工资:39即薪资结算之月份，任职未满整个月的员工（中途到职或离职）其月工资=每日工资×实际工作天数(即当月总天数—未出勤天数)每日工资=基本工资÷当月总天数6.4。3月工资酬劳起止时间为每月第一个工作日至最后一个工作日。6。4.4月工资按实际工作日计算。6.4。5月工资发放时间为次月15日，如遇双休日提前至前一个工作日。6。4.6每月15日前进入公司的员工，当月按日计算并核发工资；每月16日以后进入公司的员工延至次月，与次月工资一并发放。6.4.7每月15日前评定通过薪级工资或岗位更换的员工,自本月开始调整；每月15日后评定通过薪级工资调级或岗位更换的员工，自次月开始调整.6.4.8各部门岗位工作评定须于每月5日前上报行政部复核与汇统；部门业绩评定统计数据须于每月15日前上报，由财务部负责审核,于次月20日前发放。6.4.9员工其它费用扣除:采用从员工每月取得的酬劳中遂月扣减的方式扣除。6。5公司岗位薪资级别标准的制定与调整,由行政部制定方案，经总经理批准后执行。6。6薪资纪律公司实行员工个人薪资保密制度，员工不得公开追究的工资收入，也不准打听他人的工资收入。第七章福利制度7。1婚丧喜庆福利结付办法7.1.1结付标准(只限正式员工)职务结婚礼金生育慰问丧葬慰唁经理/主管500300500其他员工3002003007.1.2正式员工/妻子生育,公司送礼品一份；正式员工直属亲属（即父母、夫妻和子女）丧葬，公司送花圈.7。1。3公司员工生日给予50元礼品发放，生日当天带薪休假一天,总经理签名贺卡一张。407.1。4行管部根据结付标准填写《福利金领取审批表》报总经理审批后,到财务领取现金,并代表公司转交所属职员,以示慰问和关爱.7。1.5礼品和花圈，由行管部统一购买并派员送往。7。2劳保物资7.2.1公司制服管理7.2.1。1公司制服由公司后勤部统一安排加工制作和发放.7。2.1.2在公司所制服装费用由公司和员工各承担５０％（不包括维修车间劳保用品）。7。2。1.3制发服装时，由各部门依据人数领用。7。2.1.4对于公司制服，任何部门和个人不得随意更改.7.2.1.5领用制服时,应统一登记。7.2.1.6制服要按公司要求统一着装，妥善保管。7。3福利休假7。3。1法定节假日7.3.1。1春节:7天7。3.1。2元旦：3天7.3.1。3五·一：7天7.3.1.4十·一：3天7.3.2年休假制度7.3.2。1凡为公司服务满1年以上的员工，可于次年按有关规定享受年休假.服务满1年至10年的员工，可享受5天带薪假（基本工资)；服务满10年以上的员工可享受10天带薪假（基本工资)。7。3.2。2年假一律在次年度内一次提取，不允许跨年度使用。若因工作需要无法在有效年度内假休的,经员工提请部门审批，可抵相同天数的病事假;凡申请用事假冲抵者,需提前一周递交《请假单》（注明冲抵年假），经部门经理同意、行政部复核后方可休假（超过3天须由总经理审批）。7.3.2.3为确保部门及岗位工作的正常有序运行,凡申请休年假者，须提前20天递交《年假申请》，经部门经理同意、行政部复核、总经理审批后方可休假。休假前必须做好工作的交接，否则，按旷工处理。7。3。3婚假：工作满一年以上，符合国家《婚姻法》规定结婚的员工，经公司批准，可获得3天带薪(基本工资）婚假。417.3.4产假、计划生育假7.3.4.1正式女员工请产假,向行政部交国家医院签发的证明书,按国家规定享有带薪（基本工资)产假90天。7。3。4。2正式员工在配偶生育（未超生）时给予1天（基本工资）陪同假.7.3。5慰唁假:正式员工直属亲属不幸逝世，经公司批准，可给予3日有薪（基本工资）假。7.4员工活动实施办法7.4.1组织部门：行管部7.4.2活动方式、时间安排、费用标准：7.4.2.1户外郊游活动:根据公司年度经营状况原则上每年可以组织1次（安排在休息日)。7.4。2。2比赛活动：如体育比赛、卡垃OK比赛等，每年1次安排在节假日或周末。7。4。2。3抽奖活动：每年一次安排在庆祝春节的年饭中。7.4.3每次组织活动事先须拟定计划，发放通知，超出活动费用由参加者承担,员工若携带家属者,家属的费用自理,从员工下月薪资中扣除。活动完毕由行管部按实际费用报销。7.4.4未参加活动者,不得以现金方式支领经费.第八章培训制度8.1目的较系统地按阶段性要求对职员进行公司管理章程、三菱汽车知识及岗位技能的培训，以帮助职员了解和掌握岗位必要的知识和能力，以适应市场和公司发展的要求.8。2培训类别和考核8.2。1新进员工培训8。2.1。1凡新入职员工按规定由行政部组织进行为期15—30天的岗前培训。8。2。1。2培训内容包括：公司管理章程及理念、三菱经营理念、销售知42识和技能、售后知识和技能、部门工作流程及模拟操作、相关岗位工作技能标准培训等。8.2.1.3具体日程安排如下表：培训时间(天)新培训内容授课方式授课人19：00-9：15公司领导及员工介绍-—行管部9：30-17：30企业简介/规章制度/部门职责PPT讲解29：00—12:00品牌理念PPT讲解行管部13：30-16：30体贴接待PPT讲解16：40—17:30小结与讨论--39:00-17:00汽车基础知识PPT讲授售后服务部49：00-17:00产品知识讲解PPT讲解销售部59：00—17：00销售部工作流程授课教材书69:00—17：00售后服务部工作流程--售后服务部7—149:00-17：00所属部门现场模拟操作现场讲授所属部门159：00—12:00培训考核(理论)行管部13:30-16:30考核面谈16：00-17：30到所属岗位报到16—298：30-17：30岗位技能及知识的强化所属部门3013：30—17：30培训考核/发培训反馈表/办理试用入职手续行管部8。2。1。4培训完毕进行考试,并发放给培训者一份培训信息反馈表.根据43考试成绩及培训期间的个人表现确定培训结果，由行政部负责通知。凡参加培训考核不达标者，公司将不予试用.8.2。2在职员工培训8.2。2.1各部门根据《年度培训计划》，并因应不同阶段公司管理和奔驰业务标准要求，编制《月培训工作安排表》并拟定授课讲师、授课教材等交行政部备案，同时按期组织相应在职员工进行培训,以提高全员整体素质，帮助员工更好的开展岗位工作.8。2。2.2培训内容包括:新管理制度及政策讲解、业务流程模拟操作、销售技能提升强化培训、新产品知识培训、保险业务知识再培训、竞争品牌业务应对技能培训、岗位专业技能提升培训等。8.2。2.3根据公司要求，各部门结合自己的工作实际,于每年元月20日前制定《部门年度培训计划》交行政部复核、严总经理审批后，由行政部汇编《公司年度培训计划安排表》，并于2月1日前下发执行。8。2.2。4根据计划，行政部按时组织、监督相关部门和人员实施培训。每次培训开始时由行政部负责《员工培训签到表》,在每次培训结束后，由各个受训人员填写《培训反馈表》;8.2.2.5培训结束后，由各部门组织培训考核,并记录个人档案,作为晋级或晋升的依据。考核成绩记入本月绩效工资。8.2.2.6各部门做好培训记录,并交行政部备案.8。2。2。7部门结合自已的工作实际,经总经理批准后，可适当的对培训计划进行补充和调整,并交行政部备案。8.2。2.8公司根据需要请老师到公司培训的，如发生费用的由公司预算的培训费用统一平摊。8.2。3外出培训8。2。3。1公司根据需要安排员工外出培训的，培训费用由公司统一安排，安排前去培训人员应与公司签定《外出培训协议》，原则上接受外出培训的员工均须按培训协议规定期限为公司服务，否则其外出培训费用公司有权扣回。8.2。3。2凡属于公司外派培训的人员，在培训结束后必须将培训资料、培训证书（原件)交到行政部，方可办理报销事宜。8.2。3。3凡参加外训人员，培训结束后，须提交一份《培训总结》，存44入个人档案.第九章奖惩制度9.1总则:9。1.1以公平的奖惩标准激励员工的积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提高劳动效率和劳动质量，并使公司员工之行为有法可依和遵循.9。1.2有功必奖,有过必罚，制度面前，人人平等.9.2奖罚形式及标准：9.2。1奖励:9。2。1。1通报表扬:1次奖励20元9。2。1。2行政嘉奖：1次奖励100元9.2。1。3行政记小功:1次奖励300元9。2.1。4行政记大功：1次奖励500元9。2。1。5总经理特别加奖：1次奖励500-2000元9.2。1.6晋升工资级别;9。2.1。7晋职；9.2.1.8受到行政嘉奖2次者，按行政记小功1次论；受到行政记小功2次者，按行政记大功1次论.9。2.2处罚：9.2。2.1通报批评9。2。2。2行政警告：1次扣罚20元9.2.2。3行政记小过:1次扣罚100元9.2.2.4行政记大过：1次扣罚200元9.2.2。5开除9。2。2。6受到行政警告2次者，按行政记小过1次论;受到行政记小过2次者，按行政记大过1次论；行政记大过2次者，视情节给予开除处理。9.2。2.7对市场开发、市场信息传递等给公司带来一定经济效益的,经公司各部门评审后根据贡献大小，可给予1000元-50000元奖励。9。2。2。8每月对未完成指标的销售顾问进行黄牌警告，连续出现三次黄牌，销售顾问就地免职，前厅经理调离工作岗位。9。2。2。9实行末位淘汰制,三个月连续业绩倒数第一者自动离职。459.3奖罚程序奖罚由部门责任人或行政部或公司领导根据事实提出建议，并填写《奖罚通知单》，由总经理审批后，交由行政部执行并备档.9。4奖罚条例：9。4.1有下列情形之一的,予以奖励：9.4.1。1对改善公司管理，提高业务水平有重大贡献者;9.4。1.2工作中表现突出，创造优秀成绩者;9.4.1。3对提高公司信誉做出做出显著成绩者；9.4。1。4爱护公司财产,防止或挽救事故有功者；9.4.1。5为保护公司、员工和顾客生命财产安全，见义勇为者；9.4。1.6提出合理化建议，经实施有显著成效者；9。4。1。7严格控制费用,节约开支有显著成绩者；9。4.1.8具有优秀品德,可为公司楷模，有益于公司及员工树立良好风气的；9。4.1。9拾金不昧,做好人好事事迹突出者；9。4.1.10检举、揭发损害公司或他人合法权益，经核实无误的；9.4.1。11其他应给予通报表扬、嘉奖、记小功、记大功等奖励的行为。9.4。2有下列情形之一的,予以行政警告处罚:9.4.2.1上班时间处理私人事务者;9。4.2。2拖延执行上级命令，影响工作进度，尚未造成公司损失者；9。4.2.3工作时间(包括加班、节假日值班)不按规定穿着工作服和佩戴工作牌者；9。4。2。4仪容不整,影响公司形象者;9。4。2.5在办公场所内发泄个人不满情绪，造成不良影响者；9。4.2。6无故串岗、闲聊、乱扔杂物在地上者；9。4.2。7未经主管领导同意,私自调班调休者;9。4.2.8使用亵渎性或辱骂性语言者；9。4。2。9拒绝合理、合法检查者；9。4。2。10有其他不认真工作、不文明、不道德行为须给予警告处分者。9.4.3有下列情形之一的，予以行政记小过处罚：9。4.3.1一年内给予行政警告处分二次者;469.4.3.2办事不力，废弛公务者；9。4。3。3工作时间睡觉者；9。4.3.4未经许可，出借公司财物者；9.4。3。5故意浪费或损坏公司财产或损坏客户财产的,除照价赔偿外，并予以记过;9.4。3。6不服从领导工作安排,情节严重者；9.4。3.7辱骂同事或管理人员情节严重者；9.4.3。8拾遗不报，造成不良影响者；9。4.3。9违反工作规程，造成不良影响者；9.4.3.10服务态度差、遭客户或同事合理投诉者；9。4.3。11严重浪费公司财物者；9.4。3。12私配办公区域钥匙者；9。4.3.13托人签到打卡或代人签到打卡的责任双方；9。4.3.14对工作不负责或违反公司规定，给公司利益和形象造成不良影响或损失;9.4.3。15有其他须给予记小过处分的行为。9.4。4有下列情形之一的，予以行政记大过处罚:9.4。4。1一年内给予行政记小过二次者;9.4.4。2造谣惑众，挑拨是非,有事实证明但尚未造成恶劣影响者;9。4.4.3违反工作规程,造成公司利益受损者；9.4.4。4未经同意在公司场所打架斗殴者；9.4。4.5未经许可受雇于其他公司者；9.4。4.6受到客户投诉，经查证属实且情节严重者;9。4。4。7故意损坏公司设备、原材料、工具及重要文件者;9.4。4.8严重扰乱公司管理秩序者;9。4.4。9品行不端或行为粗暴、屡教不改者；9。4。4。10其他应予行政记大过的事项。9.4.5有下列情形之一的,予以开除处罚：9.4.5.1循私舞弊向客户索要好处，或得到客户好处，损害公司利益的者；9。4。5。2触犯国家法律、法令、法规者；9。4.5.3窃取公司机密、技术资料或财物者；479。4.5。4遇非常事变，借故逃避责任和义务，致使公司财物营蒙受损失者；有偷盗行为者;9。4。5。5向公司提供虚假证明或资料，有欺骗行为者；9.4.5。6服务态度恶劣，损害客户利益，影响公司声誉者;9.4.5.7蓄意违抗公司或主管领导的合理安排或调遣，拒不服从工作分配者；9.4.5.8其他应予开除的事项第十章财务相关制度10.1借款和各项费用开支标准及审批程序管理制度为了加强和完善财务管理，严格控制财务制度，防堵漏洞，根据本公司的具体情况，特制定本标准和程序。10。2审批程序和权限：1、资本性支出由使用部门根据实际需要，报行政部起草“工作联络单”，说明支出原因及所需资金,经总经理审批后,报董事长审核批准，方可购置。报销时将审批单据作为附件，按审批程序报销。2、日常办公费、差旅费、招待费等收益性支出,各部门根据年度预算分解到各月的月份预算及任务执行情况按审批权限审批，交财务部审核报销。3、添置办公用品，辅料、零星工具等低值易耗品，应填写“采购申请单”，由申请人签名，并由主管部门领导签字，财务负责人审核，总经理审批。采购人员在报销时应将其作为附件粘贴,并按审批程序报销。4、需要预先付款的费用支出,应先详细填写“付款申请单”，经财务部审核，董事长或总经理审批后付款,待发票收回后，再按审批程序报销.5、报销流程：由经办人粘贴单据并签字→由所属部门领导签字→财务负责人审核→按审批程序和权限审批→财务部会计打印凭证→出纳报销.10。2.1出差开支标准及报销审批1、出差人员在出差之前，应办理出差审批手续，按审核权限批准后，到财务部办理借款手续，必须遵循“前帐不清,后帐不借"的原则。出差人员返抵公司后，三天内到财务部办理报销手续，超过时限,财务部有权不受理。报销时应填写“差旅费报销单”，粘贴好单据，报销一次结清，多退少补，不准拖欠公48款.2、车船费.按出差规定的经返地点、里程、凭票据核准报销;3、公司总经理一级以下员工，原则上不得乘坐飞机、火车软卧、软座以及轮船一、二等舱，如有特殊情况，由总经理特批;公司已为出差人员提供车辆的，不再报销交通费，可根据出差任务和出差路线报销汽油费和其他通行费.4、市内短途交通费。在公司无公务车派遣的情况下，提倡员工坐公交车,凭票据报销,无特殊情况未经公司审批乘坐的士，的士费不予报销。5、住宿费.出差人员的住宿实行限额凭据报销，超过部分自理，按出差的实际住宿天数计算，出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费（除特殊情况由总经理批准以外）,均按开支标准执行（详见附表）；6、报销凭证及单据：出差人的原始单据（车船票等）；连同审批手续一起粘贴整齐,并填写差旅费报销单。先由会计审核签章后，再交由总经理签字后方可报销（会计审核时，必须将附单据张数填上，涂改过的无效）7、职工外出参加统一安排的会议交纳会议费用的,住宿费用凭会议通知按会议安排的标准报销。8、职工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。出差人员不准弄虚作假，违反规定的按有关法规处理。9、在与有关业务单位同行出差时，其交通费、伙食费已据实报销的,不再给予交通费和伙食补助费.出差人员交通费、住宿费、伙食补助费标准（附表）各类人员飞机火车轮船市内交通费旅馆费伙食补助费总经理经济仓软席/卧一/二等舱按实报销A〈350A类60部门经理硬席/卧三等舱每天限额A类40B类30C类30A<200B〈150C〈100A类45B类35C类25其他人员硬席/卧四等舱每天限额A类20B类10A〈150B〈100C〈50A类30B类25C类2049C类10注；A类地区为广州、厦门、海口、北京、上海、深圳B类地区为除A类地区以外的直辖市及各省会城市其他C类地区10.2。2业务招待费标准及审批1、招待费用的开支必须本着：必须、合理、节约的原则。2、因工作需要招待外来客人，应先经分管领导同意，报销单据必须有税务部门的正式发票,数字分明，先由经办人员签名，注明用途，报财务部审核，按审批程序和流程报销。10。2。3借款审批及标准1、出差人员借款，必须先到财务部领取“借支单”，填写后经部门负责人同意，总经理批准，到财务部审核后方可借支。前次借支出差返回无故未报销者，不得再借款；2、借款出差人员回公司后，3天内应到财务部报账，报账后结欠部分应补交，在3天内不办理报销手续且有欠款的，财务部有权在当月工资中扣回;3、其他临时借款,如业务费，周转金等,审批程序同（1）。第十一章行政事务管理规定公文管理1、公司公文是传达方针、发布指示、通报情况、交流信息的重要工具。2、公司公文包括通知、会议记录、工作报告等。3、公文处理必须做到准确、及时、简便。4、各部门公文在草拟完毕后，必须交部门负责人审阅、修改。5、通知由行政部负责拟制，报总经理审批；凡重要人事任命或变更的，须呈报企管部和董事长审批后，方可下发执行.6、公司内所有公文原件必须统一交由行政部存档和销毁。8、行管部公文日常管理工作.9、所有公文拟写、审批都须注明时间.10、公文草拟要求及标准10。1符合公司经营管理相关制度和条例;如提出新的政策规定，须加以说50明。10。2情况要具体，观点要明确、内容要全面、表达规范、条理清楚、层次分明、文字简练、标点要准确。10。3引文要准确,时间应写具体的年、月、日.工作联络函：公司发文，编号为“＊＊L字［年]000号”,部门同通知规则.会议记录：公司发文，编号为“＊＊M字［年]000号”，部门同通知规则。资料档案管理1资料文件的打印1。1公司的文件，有打印必要时方予打印。私人资料，不得在公司打印、复印。1。2收到的文件，应及时给有关部门、人员送发.档案管理人员应树立严格的保密意识，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人。2档案管理2。1归档范围：公司的规划、劳动工资、人事档案、决议、合同、项目方案、协议等具有价值的文件材料；2。2行管部负责档案管理,保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全；3档案的借阅与索取：3。1总经理借阅档案可通过行管部直接提档；公司其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续3.2借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要必须摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案行政经理批准方可摘录和复制。3。3档案的销毁Ａ、任何人非经允许无权随意销毁公司档案；Ｂ、若按规定需要销毁时须经总经理审批方可销毁；Ｃ、经批准销毁的公司档案,行管部要认真填写，编制销毁清单，由专人监督销毁.51印章管理1印章种类1。1公章：公司向主管机构登记的公司印鉴及特定业务专用的公司印章。1.2合同章：公司对外签订合同、协议等使用的印章。1.3财务专用章：财务部门开展业务使用的专用印章。1.4部门章：刻有公司及部门名衔的印章。2印章盖用2。1公章由后勤部和财务部负责保管；2.2公章的使用,由部门经理确认，由行政部报总经理审批后，方可盖印。如违反规定造成的后果由直接责任人负责；2。3公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文,统一编号，以备查询、存档；2.4公司一般不允许开具空白介绍信,如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，须经部门经理签字，并报总经理批准后，方可开具。持空白介绍信外出工作人员，回公司后必须向行政部汇报介绍信用途,未使用的必须交回；盖章后出现的意外责任由部门批准人负责。4。3.1印章换发的申请。4。3。1。1印章的印文磨损需要换发时,由部门向行政部提出申请，并注明拓具印模。4.3。1.2原有废旧印信应于换发的印章收到后,交由后勤部毁损。4。4印章管理4。4.1各种印章由各监印人员负责保管，如有遗失或误用情况由监印人员负完全责任.4.4.2由行政部门负责印信的制发、换发等管理工作，并设立“印信登记表”,拓具印模,装订成册，以利管理。4。4。3监印人员交接时，应交拓具印模样本移交，并报送后勤部。公司钥匙管理1公司所有钥匙由行政部编号,并发放给专用人领用;2行政部应做好《钥匙领用登记表》《钥匙移交表》的记录，负责登记钥匙的保管现状;523重要钥匙需一式二把，后勤部留存一把。4钥匙不得私自配备，若遗失后果自负.办公及劳保清洁用品的管理制度为合理有效地利用资源，降低管理成本,特制定本制度。1、每季度末，各部门根据《年度费用预算计划》及部门实际工作需求情况,提交《部门季度物品申请表》，交总经理审批。2、后勤部根据《年度费用预算计划》进行额度内审核。如有超额申请的，经后勤部经复核、提请总经理审批同意后方可统一购买。3、公司新聘职员的办公用品，部门应提前计划并为其准备相关用品，以保证新聘人员的正常工作。4、行政部办公用品管理员要建立账本，做好办公及清洁用品的入账领用手续；5、如有特殊原因需临时购买的用品,须经部门领导批准、总经理复核后方可购买。7、行政库房要整洁有序，注意安全防火,严格制度办事，未经允许非工作人员不得进入。8、办公用品领用8.1办公用品由部门指定专人按季度统一领用，并负责保管。8。2发放时间：每年1月、4月、7月和10月的10日前发当季度请购的物品。8。3各物品领用时须按规定作好相关领用登记手续,若有遗失、损坏由保管人负责赔偿。车辆管理制度为加强车辆的使用管理,有效地提高车辆的利用率，特制定本办法。1、公司车辆的有关证件及保险资料（除随车同行外）由后勤部保管。后勤部负责车辆年审、保险及路桥费等的缴纳。2、各部门在以下情况方可用车：1）外出抢修2）存取现金；3）外出采购公司用品或配件，体积过大、过重不便于携带；4）接送重要客户;5）重要客53户签约;6)客户等待，急需办理(拿合格证、维修配件等)。办理其它公务原则上不派车.3、各部门用车须提前申请（除外出抢修外），以便后勤部根据各部门实际需求按照线路里程统一调派。4、未经后勤部同意，私自使用公务车者，按相关规定给予处罚。5、各部门可驾驶公用车的员工,在使用公用车时，必须先到总经理办公室办理登记手续：即依实填写部门、驾驶人姓名、使用时间、用途和归还时间、公里起始数.6、驾驶人员须通过后勤部《公车使用考核》，经评定合格后方可驾驶公务、展车。7、驾驶人员出车前应对车辆的相关证件及车况进行认真检查，若发现证照不全或车辆损伤情况，则追溯上一次车辆驾驶人员责任。对于因车辆证照不全和因个人原因而造成的违章处罚，由驾驶人员本人承担.8、驾驶者在使用公用车前，应先检查车状（包括车辆行驶证件、气油、水温、轮胎、气压、卫生整洁等）是否正常，如发现有异常时,应立即报与后勤部核实处理。9、驾驶者在车辆使用过程中有责任维护车辆内外整洁与卫生,车内严禁吸烟和遗留废弃物。车辆使用完毕后，驾驶者须将车辆内外清洁干净后及时归还后勤部。10、行政部将派专人对车辆使用情况进行定时和不定时的检查,如发现车内有吸烟或车内卫生不达标时，对当次驾驶者,第一次给予口头警告；第二次给予行政警告,罚款20元；第三次给予行政记小过，并取消其公用车驾驶资格3-6个月。11、确因工作需要长途用车者或部门，须提前1天报请后勤部、呈公司总经理审批后才能派车。12、节假日或工作时间外车辆的使用,须呈总经理核准后方可调派.13、车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。14、驾驶者应遵守交通规则，善尽驾驶人责任。如若发现有违规处罚单的，行政部将依据公用车登记纪录，由责任驾驶者当月工资中直接扣除相应处罚金，54并安排人员办理有关手续。15、驾驶者在使用过程中如发生车辆碰撞事故的,应立即通知后勤部处理或报案,如不及时上报者一切责任后果自负。16、事故维修费用规定：根据交警判定事故责任划分，若我司驾驶者为全责或主责时，对于事故责任人除承担保险公司不予赔偿的部分外,还要承担车辆损失总额5%的加速折旧费。若判定为无责或次责时，相关事宜由后勤部处理.计算机管理制度为方便工作，提高工作效率，保证公司购买计算机的有效使用和维护，特制定本规定。1使用1.1公司所购计算机，产权归公司所有,使用人具有维护保养之义务,须爱惜使用，精心保管。1。2便携式计算机在公司日常工作和出差使用.1.3员工出差或特殊原因必须携带便携式计算机出公司使用时，需经部门经理以上签字批准，经行政部审核，报总经理批准。2维护与保管2。1因计算机本身质量问题所引起的维护修理费用由公司承担。2.2因人为因素损坏(如：碰撞、进水等）的维修费用由使用者本人承担并依情节给予行政处分.2.3因人为因素损坏导致机器报废，由计算机使用人向公司赔偿，赔偿额度为：购置款减去折旧率.2.4便携式计算机使用人要负责保管便携机，当使用人离开或外出时，必须将便携机妥善安置（如将机器锁入抽屉中等方式）.若因使用人随意放置而导致丢失，则使用人要向公司赔偿。2.5因不可抗拒的原因（如：地震、火灾、空难、车祸等)导致损坏和遗失，经核实后可免除赔偿责任。2.6员工连续请假超过一个月以上，在办理请假手续时须将便携式计算机55上交部门，办理移交手续，由部门保管或分配他人使用。2。7公司电脑系统由系统管理员负责管理。2.8公司电脑不得登录不良网站（含病毒、恶意代码等），造成公司其它电脑感染使正常工作开展，查实成立依情节给予行政处分,正常使用感染除外。2。9下班前各部门电脑使用人应按正常程序关闭电脑和显示器，发现下班人走后，电脑和显示器未关闭者,依情节给予行政处分.2。10公司所有电脑附件(光驱、驱动程序等）由行政部统一保管，系统管理员安装时向行政部申请领用。2。11对于经常发生软件故障的电脑，公司有权将使用人的级别权限降低为用户级别。2.12所有电脑粘贴“ＡＣＵＲＡ讴歌武汉店”的财产标识,由行政部将各部门电脑使用情况登记造册，由使用人签字，并注明确注明电脑使用部门和使用人，以及领用时间.2。13原则上所有电脑单机只有隶属专人使用,其他人若急需使用,须通知单机负责人，得到允许后方可使用.2。14公共机上不准任意安装软件，删除或修改文件内容或服务器配置。2.15部门及个人关于公司机密的文件都须加密，一般情况不得共享。报刊、寄发管理1行政部根据公司需要于每年制定订阅计划及预算，并负责订阅。2行政部指派专人负责每日（月）报刊日常管理工作，如整理、分类领取并送到相关部门。各部门阅览完毕后，于下周交回行政部统一收管；3任何人不得随意将报刊挪作他用，如须处理，则由行政部分派。4行政部负责接收所有外来邮件；并负责寄发各部门公事邮件。凡需寄特快专递的，须经部门经理批准，登记后方可邮发.5行政部对外来邮件进行整理，并作好相关的登记工作（如收取日期、收件人、物品类型、记录号等)，及时通知收件人前来领取和签收。56空调管理规定1空调开启使用规定:1.1夏季室内温度高于或等于28℃时开启,温度设定为24℃，下午下班前一小时关闭。1.2冬季室内温度低于或等于15℃时开启,温度设定为20℃，下午下班前一小时关闭。2未按上述规定使用空调者,经查实给予行政记大过处分。3公司空调由行政部负责监督与管理.4空调管理员按规定开启和关闭空调，并在下班前对所有空调进行检查。5若因有员工加班而需继续使用空调者,须报行政部批准后方可使用。凡未经批准而私自使用者依情节给予记过处分.其他行政事务规定1公司为客户提供客餐,各部门负责人根据本部门的需要，指定或委派相关人员到行政部领取并登记。2各部门因工作需要预定公司会议室和借用相关设备(投影仪、便携式电脑、遥控器等）的，应提前4小时报行政部，并做好相应的登记手续.3公司饮用水由行政部统一负责，各部门领用桶装水时应在保安处做好登记工作，行政部将根据记录于每月底进行费用统计与分摊。4行政部负责公司及各部门票务订购工作。各部门各职员因公出差时，须提前3天报行政部，并填写订票记录,经行政部复核后统一安排订购。所订购的票费用，由订票部门或个人自行承担。5行政部负责名片订制工作.各部门各职员因公需请购名片时,应先填写《名片请购单》，经部门经理审批后,于每周五前交到行政部，过时待下周请购。行政部在名片交付印刷前,应出样本交名片使用人、其部门负责人确认后方可交付印刷，印刷费用按月进行统计。6物品包干区域的划分及管理6.1销售部包干区:一楼展厅和二楼顾客休息区（烟灰缸、果盘、其它摆件57等）并负责本部门办公区域内所有物品的保管。6.2售后服务部包干区：售后前台办公区及精品展示区（烟灰缸、果盘、其它摆件等)，并负责本部门办公区域内所有物品的保管；6.3客户关系部：部门办公室内物品的保管及管理;6.4行政部包干区：二楼办公区域所有物品的保管及管理；主要有培训室、会议室、仓库、IT机房、茶水间、卫生间等）6.5财务部包干区：部门办公室内的物品和财务结算室物品的保管及管理。6。6配件部包干区：部门内办公室及仓库、工具室物品的保管和管理。6。7车间开放区域内物品所有员工均有监管职责，发现任何恶意损坏行为，应予以制止，并及时上报行政部。第十二章行为守则12.1员工仪表规范：12.1.1工作时间内（包括节假日加班或值班)应按要求穿着工作服,佩戴工作牌。（违反1项1次扣20元）；12.1。2头发梳理整齐、衣着干净整洁不得染发；12。1.3男士不得留胡须、长发；女士不得化浓妆、使用味道浓烈的香水，且不得佩戴三件以上或外形夸张的首饰。12。2语言规范：12。2.1工作时间，相互应以职务相称;12.2.2电话语言：您好、请问、谢谢、再见。具体要求：12.2.2。1电话来时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报公司或部门名称。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时,及时告诉对方，结束时礼貌道别,待对方切断电话,自己再放下话筒。接外线电话统一用语:您好,讴歌武汉江城店,接内线电话统一用语：您好，部门名称(自报).12.2.2。2通话简明扼要，不得在电话中聊天。12。2。2。3对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方,并马上将电话交给能够处理的人.在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接58收人。12。3行为规范12.3。1工作时间不得串岗;12。3。2上班时间不得看报纸、玩游戏、上网或做与工作无关的事情;12。3。3除因工作原因，不得随意使用其它部门电脑；12。3。4不得将公司的烟缸、茶杯、文具等一切公物,带回家私用；12.3。5上班时间，不得打私人电话；12.3。6站立时，不得前仰后合或倚靠他物，不得插兜、叉腰、抱肩,不得前后叉腿或单腿打点,不得东张西望,摇头晃脑；12.3。7不得携带饮食在公司内，特别是工作场所进餐；12。3。8正确使用公司的物品和设备,提高工作效率;12。3.9工作台上不得摆放与工作无关的物品；12。3。10未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。12。4接待规范：12.4。1在规定的接待时间内，不缺席；12.4.2有客户来访，马上起来接待，并让座；12。4.3来客多时以序进行,不能先接待熟悉客户；12。4。4对事前已通知来的客户，要表示欢迎；12。4。5接待客户时应面带微笑，与客户谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待。12。4.6应记住常来的客户；12.4。7在通道、走廊里遇到公司高层领导要先立正,然后躬身行礼，同时问好，声音宏亮清晰，语言柔和亲切,面带微笑；遇到上司或客户要礼让，不能抢行;12。4。8会见客户或出席仪式站立场合,或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前或放在口袋里；12.4.9遇到客户询问时，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白"、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客；12.4.10尊重客户风俗习惯，不议论、指点,不讥笑有生理缺陷的客户；5912。4.11不向客户或外部人员谈论本公司的事务，不议论客户长短.第十三章安全卫生管理13.1安全管理13。1。1安全管理制度13。1.1。1为了提高员工安全意识，明确安全责任，加强安全管理，特制定本制度。13。1.1.2本制度主要包括防火、防盗、用电、用水，以及工作文件、个人物品、现金的保管等内容。13。1.1.3公司人员应按规定的时间上下班，非工作时间进出公司应经过部门负责人批准.13。1.1。4午休时间每个部门均应安排人员值班，前台接待应保证随时有人。13。1.1。5员工在工作时间内原则上不会私客，外单位联系业务人员、公司客户进入公司先安排在接待大厅等候，由前台接待员通过内部电话联系相关人员到大厅会面。13.1。1。6公司员工离开更衣室应关好自己的门窗和柜子,整理好重要文件、资料，并对重要文件资料进行保管。13.1。1.7公司出纳应高度重视现金保管,从银行提取现金时,应提高警惕，在无法保证安全的情况下，必须采取积极的安全措施.13。1。1.8严格管理电源、水源、火源，公司员工发现安全隐患,应及时报告后勤部并积极采取处理措施。对违反规定者或发现问题未及时报告、及时处理者,公司根据情况给予处罚。13.1。1。9各部门员工离开公司时应检查好门窗是否关好，电灯、空调。13。1.2门卫保安制度保安工作是公司管理的重要工作，是公司工作秩序能够正常运作的重要保证，也是公司的窗口和形象，为加强保安工作，确保公司各项工作的正常进行，特制定如下制度：13.1。2.1当班队员须着装整齐，仪表整洁，保持责任区内的卫生，文明执勤，严格执行公司的各项制度及有关规定；13.1。2。2对来公司联系工作或其他来访者，必须问明情况，根据来者60意图妥善进行引导和管理。外来车辆未经允许一律不得停放在厂区内；13.1。2.3对来本公司修理的车辆，应认真记录车辆进出的时间。车辆出门,在收加盖有财务印章的出入证后，方能放行;13。1.2。4外来人员未经允许严禁进入公司厂区，会客一律在外。客户要求进入厂区和车间的，须由工作人员陪同。13。1.2。5公司各类物资出门时，保安都要凭手续出入,认真检查.13。1.2.6公司下班后,值班人员要锁好门，并认真检查和关闭一切用电器及窗户。除特殊情况外，公司员工下班后，一律不准在公司逗留或在前台打电话;13.1。2。7当班队员对客户在公司下班后打来的服务电话，要问明情况,作好记录，对急需解决的，要速与售后前台工作人员联系。13。1.2.8为了严格公司的考勤制度，严禁代打卡和涂改卡；13.1.2。9在公司厂区内严禁明火，以免发生火灾事故,造成重大损失；13。1。2。10夜间值班队员，要定时对厂区进行巡视，发现情况及时处理或报告.13。1。2。11严禁非保安人员无故动用消防设备.保安人员应定期检查消防设施是否处于良好状态,并作好记录；13.1。2。12保安人员必须认真作好当天值班记录。不允许当班时间听广播、看报纸及其它与工作无关事宜。13。2卫生管理规定环境卫生工作是公司的形象和窗口,为了加强环境卫生管理，给员工创造一个良好的工作、生活环境,给客户一个舒适的购物环境，特制定本制度。13。2。1公司的外部环境及厕所以保洁员为主，内部工作区域卫生以员工为主。13.2.1.1严禁任何人在公司办公场所内乱丢纸屑、垃圾、废物，必须清理到指定的垃圾筐、垃圾桶内。13。2。1.2任何人不得向公司办公场所地面倾倒茶水、饮料、墨汁、油漆等有色液体。造成地面污损的，根据实际情况给予一定经济赔偿。13。2.1.3员工办公桌要保持整洁，办公用品摆放要整齐有序;文件资料一律整理归类夹放到文件夹中。6113。2。1.4员工应自觉爱护公司花草树木。13。2.1.5公司员工应注意洗手间的环境卫生,用后必须立即用水冲洗，严禁在洗手间乱涂乱画等。13.2.2包干区的划分13.2.2.1销售部包干区：一楼展厅与顾客休息区.负责办公室、地面、工作桌面、客户休息区、展车、展板、展柜、展架、感应门等的清洁卫生;13.2.2.2售后服务部包干区：售后前台接待区和精品展厅区。负责大厅地面，工作桌面,客户接待区及休息区、展板、展架、侧门等的清洁卫生；13.2.2.3结算室包干区：负责财务结算室区域的清洁卫生;13.2。2.4维修车间包干区:负责机修车间、钣喷车间、停车场、洗车区等售后服务场区的清洁卫生；13.2。2。5行政部包干区：由行政人员负责董事长和总经理办公室的清洁及日常卫生。13。2。2.6财务部包干区:由出纳人员负责二楼财务办公室和行政办公室的清洁卫生；13。2。2。7保洁员包干区:负责店内厕所、全店内、外地面、3米以下墙面、周边环境卫生及走道楼梯等所有基本设施的日常保洁和维护。13.2.3卫生要求（根据卫生标准执行）13。2.3。1各工作场所内，均须保持整洁,不得堆积发出臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑；13.2。3。2各工作场所内应严禁随地吐痰；13.2.3.3洗手间其他卫生设施，必须保持清洁；13.2。3。4各工作场所的窗面及照明器具,须保持清洁;13。2.3。5垃圾、污物、废弃物等的清除,必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积；13。2.4卫生包干区的考核由行政部总责对各部门的卫生包干区进行检查，并依据检查结果对卫生责任人进行相关处罚。第十四章投诉与建议管理规定14。1公司所有员工有权对公司的重大决策和事项发表意见,对各项工作提62出批评和建议，对各种不良行为进行检举和揭发。行使员工的民主权利，调动员工的主人翁精神，以维护公司的整体利益。14。2员工投诉14.2.1一般情况下员工应向所属直接领导提出，在得不到合理解决时，可直接向行政部直至总经理投诉.对员工的投诉，公司给予保密，并于三日内对投诉做出回应.14。2.2所投诉内容必须真实客观,不得随意捏造滋事，否则将以扰乱正常办公秩序和诽谤他人加以严肃处理.14.2.3投诉渠道总经理邮箱：行政部邮箱：14.3行政复议员工如对处罚、考评结果不服，可向行政部提出复议申请。行政部将在三天内进行复议，复议结果为最终结果。14。4建议公司欢迎员工提出各类合理化建议,建议一般由行政部负责接收，如被采纳,并取得良好的经济或社会效益的,公司将给予表彰和嘉奖。63',)