药品采购管理：合同制度与流程规范

('药品采购合同管理制度篇一：药品采购管理制度药品采购管理制度1、采购部应坚持“按需进货，择优采购、质量第一”的原则，依据市场动态、库存结构及门店反馈的各种质量信息等。组织采购。2、在采购药品时应选择合格供货方，对供货方的法定资格、履行能力、质量信誉、所供药品质量状况等应进行调查和评价。3、采购药品时，应当向供货单位索取发票。4、采购部负责人对拟定合同条款进行审核后，与供货方正式签订合同。5、购进药品应有合法票据，并建立电脑“药品购进记录”。做到票、帐、物相符。采购中药饮片的应当标明产地记录保存5年以上备查。采购员职责1、购进药品应从具有法定资格及质量信誉好的企业购进药品，并索取盖有该企业原印章的证照复印件。2、对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证。3、采购员负责首营企业、首营品种申报资料的收集、整理、核对工作，并填报审批表。4、签订质量保证协议书和有明确质量条款的购货合同。5、购进进口药品时，负责索取《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件；进口药材应有《进口药材批件》复印件。这些复印件应加盖供货单位原印章。6、建立完整的药品购进记录，购进记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。7、认真学习，遵守《药品管理法》及有关法律、法规。树立“质量第一”的思想。按GSP要求及时查验和索取业务单位的有关法定资格资料(首营企业索证资料：企业的证照。认证证书，质量保证协议，企业质量体系调查表，印章印模、销售凭证样张；销售人员的法人委托授权书原件，身份证复印件等；以上资料均应加盖供货方原印章。）（首营品种索证资料，相关资料一式两份：药品生产批准证明文件复印件。药品质量标准复印件，药品包装、标签、说明书的批件复印件及实样，物价，检验报告书等。以上资料均应加盖供货方原印章。）严禁向无证或证照不全的客户购进药品。8、确保购进药品的合法性和质量可靠性，索取药品生产批件和药品质量标准材料、供货单位质量保证情况调查表。并签订质量保证协议书。质量保证协议必须明确有效期，并照此执行。9、对药品供货单位的销售人员进行合法资格的验证，索取企业法人委托书原件、销售人员身份证复印件等。10、进货时应签订有明确质量条款的购货合同。合同中应明确药品质量标准和有关质量要求。药品须附产品合格证，药品包装符合有关规定和货物运输要求，进口药品提供盖有供货单位原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”的《进口药品通关单》复印件。11、购进首营企业、首营品种应填报首营企业、首营品种审批表，索取相关资料，经部门领导同意签字后，送公司质管部审核，报质量副总经理批准。购进药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，记录内容完整，保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。我们只有一个地球，地球是我们唯一的家园，现在我们的家园已经陷入了严重缺水的境地，每年有数万人因缺水而死亡，又有数千万人在缺水的环境中艰苦的生活。是呀人不能没有水，水是维持人类生命的根源，人们节水的意识像街上破烂不堪的标语一般淡薄。但我们的地当眼泪也流不出的时候，再绝望地问自己：没有水，我们，该怎么办？水也是来之不易的，需要很多人很多道工序才能加工成我们水笼头里流出的清水。中国的水资源十分紧缺，我国水资源人均占有量只有2300立方米左右，相当于世界平均水平的四分之一.为此，我国于20XX年1月颁布新水法，其第一章第七条明确规定，“国家实行计划用水，厉行节约用水”，把节约用水以法的形式给予规范。由此来看，我们在日常用水中存在着相当严重的问题稍加留意就会发现自己身边的确存在着这样或那样浪费水资源的现象。究其原因，主要是意识不够，没有养成节约用水的观念和习惯。节约用水，不仅仅是一句口号，应该从爱惜一点一滴水做起，牢固树立“节约用水光荣，浪费用水可耻”的观念，时时处处注意节约用水。节水要从一点一滴做起，一些节水的小窍门既节水又有特殊功效。洗衣时把水位定的低一些，互相增加摩擦，既省水又干净。用淘米水洗碗筷，既能省水又能去油。用养鱼的水浇花，既省水又能促进植物生长。你可知道，打你随手拧紧一个未关的水龙头时，你就拯救了一片海洋；你可知道，当你将一盆水重复利用时，你就拯救了数不清的生命……我们都希望生活在一个鸟语花香，花红柳绿的世界里而是间的万物都需要水，没有水就没有生命。所以我倡议我们大家要团结起来共同节水，这个地球需要我们共同维护，绝不能让地球上的最后一滴水成为我们自己的眼泪。球不能再等了，生我们养我们却被我们摧残的地球母亲，在向我们全体人类呼救！人类的大意正在把自己推向绝路。我们迟早会有一天，我们现在就要树立节水的意识和习惯，水并不是人们认为的“取之不尽，用之不竭”其实我们地球现在的水资源是极为紧缺的。自来篇二：新版GSP药品采购管理制度药品采购管理制度一、目的规范药品采购活动，确保从合法供货单位采购合法的药品，杜绝违法违规采购和不合法药品的采购。二、依据《药品经营质量管理规范》（卫生部90号令）及相关法律法规。三、适用范围适用于中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品及生物制品（冷藏药品除外）的药品采购的管理。四、内容1、采购部为公司药品采购的专门业务部门，公司其他部门或个人不得采购药品。2、采购部应当遵循“以销定购、择优选购、质量第一”的原则，严格按照《药品采购操作规程》进行采购活动。3、采购活动应当符合以下要求：（1）应当依据《供货单位审核管理规定》，审核确定供货单位的合法资格。杜绝从未确定合法资格的供货单位无合法资格的单位或个人采购药品。（2）应当依据《采购药品审核管理规定》，审核确定所购入药品的合法性。杜绝采购未确定合法性的药品或不合法的药品。（3）应当依据《供货单位销售人员审核管理规定》，核实供货单位销售人员的合法资格。杜绝从销售人员合法资格不符合规定的供货单位采购药品。（4）应当依据《质量保证协议签订管理规定》，与供货单位签订质量保证协议。杜绝从未签订质量保证协议的供货单位采购药品。（5）采购中涉及首营企业和首营品种的，应先依据《首营企业审核管理制度》和《首营品种审核管理制度》办理首营审批手续，通过质量管理部和质量负责人审核批准，方可进行采购。杜绝从未经审批的首营企业采购药品杜绝采购未经审批的首营品种。（6）以上（1）至（5）项所涉及的合法资质，应当在通过审批确认后，纳入公司计算机系统数据库实行动态管理，保持其质量管理基础数据及时更新，真实齐全有效。（7）采购药品，可以依据公司和供货单位需要，制订书面采购计划，签订书面采购合同，其二者可以不纳入计算机系统管理，但是应当确保以上（1）至（6）项所涉及的合法资质真实齐全有效，并且不存在超范围经营或超批发方式经营。（8）采购药品必须使用计算机系统中的采购订单进行。系统对供货单位及其人员、采购药品的合法资质，能够自动识别、审核和拦截，防止资格无效、超出经营方式或经营范围的采购行为发生。（9）采购订单确认后，计算机系统自动生成药品采购记录。无采购订单和采购记录的，不得办理收货、验收与入库。（10）采购记录应当包括药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容。（11）采购记录生成后，任何人未经批准不得随意修改，如确实需要修改，应按《计算机系统数据管理制度》规定权限进行。修改的原因和过程应在计算机系统中记录。（12）采购到货时，应确保采购记录、到货药品和书面随货同行单相符，并有符合规定的药品检验报告等相关资料。否则不得办理收货、验收和入库。4、采购药品时应当向供货单位索取发票。（1）发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。（2）发票应当保存10年，法律、行政法规另有规定的除外。5、付款流向及金额、品名应与采购发票上的购、销单位名称及金额、品名一致，与供货单位留存的开户行和账号一致，并与财务账目内容相对应。6、公司在特殊情况或有国家政府部门指令的，可以采用直调方式购销药品。但应当依据《直调药品管理制度》进行，符合以下要求：（1）特殊情况是指发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等，以及其他符合国家有关规定的情形。（2）可以将已采购的药品不入本企业仓库，直接从供货单位发送到购货单位。（3）建立专门的直调药品采购记录，保证有效的质量跟踪和追溯。（4）非国家政府部门指令或规定的特殊情况以外的，公司一律不得采用直调方式购销药品，否则按违法“过票”购销行为处理。7、公司应当在每年12月份按照《药品采购质量评审制度》对药品采购的整体情况进行综合质量评审，符合以下要求：（1）评审内容应包括收货拒收、验收不合格、销后退回、售后投诉等药品质量管理情况，以及监督抽验情况、供货单位质量信誉等。（2）应有评审报告，评审资料由质量管理部建立药品质量评审档案和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。8、中药材、中药饮片和冷藏药品采购管理制度另有规定。篇三：药品采购制度【目的】加强公司经营管理、规范药品采购行为、明确经济责任、提高采购效率、降低采购成本、防止经济损失、确保公司合法采购。【依据】《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》。【职责】采购部、质管部、监审科对本制度的实施负责。【内容】：第一条：采购机构和人员岗位要求：一、公司设立采购部，配备专职采购人员。根据工作需要，设采购经理一人、下设采购组若干，分别负责基药普药、新特药、中药材、中药饮片、非药品和医疗器械的采购工作。二、人员要求：按照《药品经营质量管理规范》第二十四条的规定，从事采购工作的人员应当具有药学或医学生物、化学等相关专业中专以上学历，经专业和相关药品法律、法规及职业道德等方面的培训，并考核合格。第二条供货商的选择要求。采购部必须按照《药品经营质量管理规范》第八节的规定，选择经过质量管理部门批准的具有合法资质的供货企业，购进合法药品；并应确定供货企业的法定资格及质量信誉。一、首营企业和首营品种的审批程序：1、采购员必须做好首营企业的初审遴选工作，按照《药品经营质量管理规范》第六十一条的规定，采购员填写“首营企业申请表”，报采购部长审查、质管部审核、质管副总审批后，方可与其开展业务往来。2、必要时申请质管相关人员进行实地考察，对供货单位的质量管理体系进行评价。3、必要时是指：⑴、发生过药品质量问题的生产企业；⑵、国家药监局质量公告上有被公告的药品的企业；⑶、不良信誉记录或其他不良行为的企业：⑷、发生大量业务往来的公司；⑸、材料无法核实的公司；⑹、注册资金太少，人员不齐整的公司；⑺、低温冷链供货单位。4、采购需要填写的首营企业申请表内容：填写企业基础信息：企业名称、法定代表人、企业负责人、质量负责人、注册地址、仓库地址、经营范围、各项资质证件号及有效期、开户银行及账号、供货单位业务员姓名、身份证号及有效期5、采购员必须做好首营品种的初审遴选工作，采购员填写“首营商品申请表”，报采购部长审查、物价员审核质管部审核、质管副总审批通过后，方可填制采购订单，采购订单存盘后，自动生成商品基础资料，保存药品档案。6、采购部需要填写的首营商品申请表内容：品种信息：商品名称、助记码（系统生成，但某些字需要修改）、药品规格、包装单位、包装数量、生产厂家批准文号、剂型、有效期限。二、采购员必须向供货单位索取的材料：1、供货单位必须提供加盖本公司原印章的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；2、供货单位必须提供加盖企业原印章的营业执照及其年检证明复印件；3、供货单位必须提供加盖企业原印章的《GMP/GMP认证证书》复印件；4、供货单位必须提供企业相关原红印章、随货同行单（票）样式。（相关印章包括：出库专用章、质量检验章企业公章、合同专用章、财务专用章和发票专用章；随货通行单样式必须真实印有“随货同行单”字样。）；5、供货单位必须提供加盖企业原印章的开户户名、开户银行及账号；6、供货单位必须提供加盖企业原印章的《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。7、供货单位必须提供有载明授权销售的药品品种、授权销售的区域和期限、被授权人员的身份证号码以及加盖了企业红色印章、企业法人代表人印章或签字的委托授权书和被授权人的身份证复印件及药品购销员资格证书复印件；8、供货单位必须提供加盖有企业红色印章的质量保证协议书；9、供货单位必须提供加盖有企业红色印章的的药品生产批件，药品注册证及药品商标注册证、质量标准、物价批文、非处方药品审核登记证书（OTC）复印件；药品包装盒、说明书。资料归入药品质量档案。10、进口药品必须提供加盖供货单位质检原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件或者盖有“已抽样”字样的通关单。第三条：《采购合同》、《药品质量保证协议》及订单的签订：一、采购员对外签订采购合同、协议，必须具有公司法人授权委托书，在授权范围内完成职责，未经法人授权的，任何人不得从事采购相关的业务事项。二、质量保证协议1、采购员每年必须根据供货单位企业性质，与有日常业务来往的非首营企业签订《药品质量保证协议》。2、采购员与供货单位首次签订采购合同时，必须根据对方企业性质，签订《药品质量保证协议》。3、质量协议条款包括：（1）、药品质量符合国家药品质量标准和有关质量要求；（2）、整件药品附产品合格证，提供当批的检验报告书；（3）、药品包装符合有关规定和货物运输的质量要求；（4）明确双方的质量责任；（5）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；（6）供货单位应当按照国家规定开具发票；（7）药品运输的质量保证及责任；（8）质量保证协议的有效期限；（9）购入进口药品，供货方应提供符合规定的证明文件；（10）签订中药材、中药饮片购销合同，必须注明产地、地方习惯用药及质量标准；（11）本公司对药品效期的规定。三、签订采购合同1、根据公司的销售情况、经营规划、销售策略，合理制定采购计划，并经采购部经理、质量管理部门审核，确认后生成采购订单，首营企业和临时采购按采购订单签订进货合同；日常有业务往来的企业每年首笔采购业务都要签订采购合同，并明确写明本年度采购业务按此合同条款执行。采购合同须按合同审核程序（见合同管理制度）和审批权限递交相关领导审核后方可购进。2、在签订合同时，要明确约定相关条款，主要包括数量、批号要求、质量要求、价格、付款时间、付款方式、到货的时间及违约责任等具体信息，同时要监控采购合同订单的执行。3、采购员签订合同须严格按照GSP相关规定要求，详细填明包括质量要求在内的每项条款。4、对于重要品种或需先打预付款的合同，采购员须事先向相关领导请示，同意后方可签订合同。5、合同签订后要交合同管理员进行格式审核并盖章存档。合同未尽事宜相关的往来信件、传真、票据、单证（注：对于信件、传真、函件事后应将补盖红章的原件寄过来）等，均应作为合同的有效组成部分与合同一起存档备查。6、因GSP规定的特殊情况需要先行采购的，采购员应进行采购备案，待采购完成后，对采购合同进行补签，并按照规定审核及存档。第六条计算机系统：1、采购订单必须依赖系统基础数据生成，以保证采购的合法性和基础资料的唯一性；2、系统根据单位时间（可根据需要设置）生成进货计划草稿，采购订单、采购合同都依赖进货计划草稿生成、供应商的随货同行必须与取购订单相符，收货单由采购订单生成3、包装和标识符合有关规定和储运要求；4、特殊管理药品应按照“二类精神药品管理制度”的要求严格管理。5、首营品种按“首营企业和首营品种管理制度”审核其他有关资料。第七条采购付款一、采购付款1、付款时按照合同、协议内容及订单执行情况，结合客户等级、库存等由采购部门定制月度计划，上报领导和财务部门。2、收到厂家增值税发票采购员应及时按照品名、规格、数量、金额匹配，整理归档，有问题的发票应与供应商及时联系退换，发票抵扣联按规定传递到财务部进行税务认证审核。3、根据采购合同或协议约定提出的付款要求，对商品票据进行审核、对账后，符合付款条件的，由采购员提出预付款或付款申请，报部门领导审批，采购管理组审核后按付款程序办理付款。4、采购员在填制付款申请时，必须查询相关的库存品种信息，关注该单位的品种存量与周转速度、老批号产品近效期品种、隔离库退货等情况，发现问题应当及时采取相应的措施予以解决后，方可申请付款。5、财务应付根据经采购经理组审核后的单据进行复审，审核内容包括发票是否相符，运费单是否交款或带扣、送货单是否相符，是否有入库单（黄联）及相关审批人员签字是否齐全等其他有关凭证审核无误后，方可打印《付款单》。6、根据国家有关支付结算的相关规定和企业经营的实际情况，财务资金部要合理选择付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保障公司资金安全，采购付款应一律通过银行办理转账。7、对于采用银行承兑汇票方式结算的，应由收款人本人凭结算卡到资金结算室领取票据，不得由采购员代购（若特殊情况需采购员代领的，必须有供应商出具的代领委托书方可领取）、8、财务部门在街道付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况需延期付款的应及时通知采购部门并向相关领导汇报。9、任何人不得对未付款项进行核销，确实需要核销的，应按照财务相关规定执行。二、预付款1、对于供应商提出的预付账款要求的（必须是紧俏商品或涨价商品），由采购员提出预付款申请，按付款流程报相关领导审批后，财务部按规定的付款方式付款。2、预付款支付以后，供应商必须在规定的协议期限内：一是要将货足额送到，二是将税票和入库单黄联送财务部按照规定办理核销手续，否则，不支付第二次预付款；如遇缺货或断货等特殊情况需要付款，由采购员在预付款申请表后面注明原因，呈报各部门分管领导审批后，财务部方能办理第二次预付款，原则上拒绝支付第三次预付货款（特殊情况书面申请报相关领导审批）。同时，采购员要负责催收药品及时到位和办理核销手续。第八条质量服务。1、经营产品出现质量问题，双方按质量协议协商解决，双方配合处理，原则上维护双方最大利益。2、供货企业自行解决质量问题，需要我方帮助，采购部提请相关部门给予协助。3、供货企业委托我方处理，采购员与对方业务人员协商好后请公司法务起草并签订书面协议，避免纠纷。4、发生纠纷提请公司法务处理。篇四：09药品采购管理制度目的：为了保证公司购进药品的质量，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品。依据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《合同法》等法律法规和企业的各项质量管理制度，特制定本制度适用范围：本制度适用于公司所经营药品的购进工作责任者：采购部、质量部、客服部正文：1采购部应根据“按需购进、择优选购”的原则，以药品质量为标准，市场销售需求为依据，进行药品采购。2采购部严格执行药品购进程序，把好购进质量关，根据采购计划，在经批准的供应商及经营范围内，选择合适的供应商进行采购；确保向合法的企业购进合法的药品。3需要从新的供应商进行采购时，应按《首营企业及其销售人员资质审核制度》进行审核批准；药品购进人员应向供货单位索取加盖其公章原印章的以下资料：《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；营业执照及其年检证明复印件；《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；企业公章、发票专用章、质量管理专用章、药品出库专用章、法人章、合同章等印章式样和随货同行单（票）样式；开户户名、开户银行及账号；《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件；经营特殊管理药品的首营企业，还须审核其经营特殊管理药品的合法资格，索取加盖有首营企业原红色印章的药品监督管理部门的批准文件。对首次发生业务的销售人员进行资质审查，核实、留存供货单位销售人员以下资料：验明身份证原件后，收取加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；查验授权书，是否加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名，授权书是否载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限等信息，核实其合法性和真实性；收集供货单位及供货品种相关资料。4对供货单位的合法性进行审核，认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉，考察其履行合同的能力，必要时应当组织实地考察，会同质量部对供货单位质量管理体系进行评价。如采购药品为首营品种的，需按《首营品种审核管理制度》进行审核批准。药品购进人员应向供货单位的药品销售人员索取所购进药品的生产批准文件（注册批件、再注册批件、补充申请批件）或进口证明和法定质量标准、生产许可证或经营许可证、营业执照、组织机构代码、税务登记证、GMP或GSP证书复印件和授权委托书。对购进的药品进行合法性进行审核，认真审查产品相关资料的真实性，有效性。必要时应当组织实地考察，会同质量部对生产（供货）单位质量管理体系进行评价。5在对供货单位及供货单位销售人员的合法资质进行审核通过后，按照公司合同管理办法签订药品采购合同，采购合同审批权限见《药品采购操作规程》。药品购进人员应与供货单位药品销售人员，就购进药品的相关业务和质量要求进行协商，签订质量保证协议。6质量保证协议至少包括以下内容：明确双方质量责任；供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；供货单位应当按照国家规定开具发票；药品质量符合药品标准等有关要求；药品包装、标签、说明书符合有关规定；药品运输的质量保证及责任；质量保证协议的有效期限。7采购员应当向供应商索取合法有效的正式销售发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。所有药品发票，应在药品入库后6个月内入账。如果6个月内发票不能入账的，将暂停供应商供货资格。8如果发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况，以及其他符合国家有关规定的情形，公司可采用“直调”的方式购销药品，将已采购的药品不入本公司仓库，直接从供货单位发送到购货单位，但要建立专门的直调采购记录，保证有效的质量跟踪和追溯。9采购特殊管理药品、蛋白同化制剂和肽类激素、含特殊药品的复方制剂等特殊管理的药品，应当严格按照国家有关规定进行，建立专库专账。10药品采购入库时的价格如与制订单时的价格有出入，采购人员应及时在系统中修改入库价，并重新制订销售价格，经采购内审经理审定。11公司质量部、采购部等部门，应按照公司有关规定，每年度对供应商的整体情况进行一次综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，实行动态跟踪管理。12药品购进合同由采购部存档；药品入库来货清单由质量部存档；采购记录在系统中自动生成，各档案保存期限至少为五年。篇五：安徽省医药(集团)股份有限公司药品采购管理制度目录安徽省医药(集团)股份有限公司员工奖惩管理暂行规定.................................3安徽省医药（集团）股份有限公司行政班子决策议事规则..............................12安徽省医药（集团）股份有限公司会议管理暂行规定..................................15安徽省医药（集团）股份有限公司文件和文档管理暂行规定............................17安徽省医药（集团）股份有限公司印章管理暂行办法..................................20安徽省医药（集团）股份有限公司保密及要事报告管理暂行规定........................23安徽省医药（集团）股份有限公司固定资产及日常办公用品管理暂行规定.................24安徽省医药（集团）股份有限公司证照管理暂行规定..................................26安徽省医药（集团）股份有限公司GSP资料管理暂行规定..............................27安徽省医药（集团）股份有限公司对外出租或租赁房屋合同管理暂行规定.................28安徽省医药（集团）股份有限公司水电管理暂行规定..................................29安徽省医药（集团）股份有限公司安全管理暂行规定..................................30安徽省医药（集团）股份有限公司车辆及驾驶员管理暂行办法..........................32安徽省医药（集团）股份有限公司安全驾驶协议暂行规定..............................35安徽省医药(集团)股份有限公司招待费管理暂行规定..................................36安徽省医药(集团)股份有限公司差旅费管理暂行规定..................................42安徽省医药（集团）股份有限公司日常卫生管理暂行规定..............................47安徽省医药（集团）股份有限公司附则..............................................48安徽省医药（集团）股份有限公司劳动人事管理制度..................................48安徽省医药（集团）股份有限公司在岗职工薪酬管理办法..............................57关于安徽省医药集团有限公司在岗职工薪酬管理办法的修改说明........................61安徽省医药（集团）股份有限公司员工调配管理制度..................................63安徽省医药（集团）股份有限公司员工内部调动程序表................................64安徽省医药（集团）股份有限公司员工培训与开发管理暂行办法........................65安徽省医药（集团）股份有限公司党委工作制度......................................70安徽省医药（集团）股份有限公司党委议事规则......................................80安徽省医药（集团）股份有限公司党委会会议制度....................................82安徽省医药（集团）股份有限公司党委参与公司重大问题决策制度......................83安徽省医药（集团）股份有限公司民主评议党员制度..................................85安徽省医药（集团）股份有限公司后备干部管理制度..................................87安徽省医药（集团）股份有限公司党委纪检委员职责..................................88安徽省医药（集团）股份有限公司党委组织委员职责..................................89安徽省医药（集团）股份有限公司党委宣传委员职责..................................90安徽省医药（集团）股份有限公司党支部换届选举办法暂行规定........................92安徽省医药(集团)股份有限公司员工奖惩管理暂行规定第一节总则第一条为维护公司正常的工作秩序，教育员工遵守国家法律法规，遵守社会公德，遵守公司各项规章制度。根据中华人民共和国《劳动合同法》、《公司法》、《工会法》、《妇女权益保障法》，并结合公司实际情况特制定本管理规定。第二条公司所有员工必须严格遵守国家的政策、法律、法令，遵守公司的各项规章制度和劳动纪律。爱护公共财产，学习和掌握本职工作所需要的专业技术知识和技能，团结合作，完成工作任务。第三条公司实行思想政治工作同经济手段相结合，坚持奖励为主、处罚为辅的奖惩制度。坚持精神奖励和物质奖励相结合，对有突出贡献的员工给予重奖；对于初次违反劳动纪律和规章制度的员工，采取批评教育为主、惩罚为辅的方法；将故意违反和过失行为严格区分，对明知故犯、屡教不改的员工，严肃处理，直至停岗或解除劳动合同。奖励和处罚应当记入《员工考核档案》。第四条制定奖惩规定的目的是鼓励员工努力奋进，做出更大成就，防止和纠正员工的违法失职行为，保证顺利地实现目标。第五条奖惩工作的基本原则：1.奖惩分明：在贯彻奖惩制度时，要做到有功必奖，有过必罚，执法要公正严明。2.奖惩适当：在实施奖惩中，要做到功奖相称，过罚相当。在工作中从实际出发，以事实为依据，以有关的政策、法规、和制度为准绳，克服主观主义；同时搞好调查研究，倾听群众意见，切忌轻信臆断。3.奖主惩辅：在奖惩工作中，把奖励放在第一位，把惩罚放在第二位，以奖为主，以惩为辅。4.注重时效：在奖惩工作中，应及时有效，通过表彰先进，激励一批人；通过严肃纪律，教育一批人。第六条本规定适用于公司所有员工。第二节奖励的实施第七条员工奖励条件：对于有下列表现之一的员工，应由直接主管领导申报，公司人事管理部门按程序报批后予以奖励：（一）提出的合理化建议，经采纳施行后有效，对本公司业务有特殊功绩或贡献的；（二）对于危害本公司权益之事，能事先发现或及时制止或提供线索，而使公司减少或免受损失的；（三）突发或非突发事件，临时处理措施得当或奋勇救护保全公物或人命的；（四）维护公司利益，敢于同坏人坏事作斗争，成绩显著的；（五）销售业绩突出的；（六）被评为优秀员工、优秀管理者或其他各类表彰的；（七）领导有方，使公司业务发展获取较大利润的。第八条奖励的种类。对公司员工奖励的种类如下：（一）晋升；（二）记大功。年度内记大功两次的给予加薪；（三）记小功。记小功二次为记大功一次；（四）嘉奖：嘉奖二次作为记小功一次；（五）奖状；（六）通报表扬；（七）奖金。一次性发放。在给予上述奖励的同时，可以发给一次性奖金。第九条奖励的程序。1.由部门提出申请报告。奖励报告应该包括：（1）在什么地方做出了贡献；（2）所做的贡献影响如何，即贡献对经营销售或对社会的影响有多大；（3）成绩是个人做出的还是集体做出的；（4）建议给予何种奖励；2.奖励报告应力求语言清晰，材料具体。主管副总审批后，交公司人事管理部门，由公司人事管理部门联合公司工会共同调查、核实情况。在调查核实过程中可对申请报告进行审查和补充，为奖励决策提供事实依据。3.根据调查情况，由公司人事管理部门根据本规定提出奖励建议，并上报公司总经理办公会研究决定。4.奖励决策做出以后，由公司人事管理部门下文，工会按决定实施奖励，奖励决定放入个人人事档案存档并记入个人员工考核档案。第三节奖励细则第十条对于有下列表现之一的员工，应当给予奖励：（一）在对外经营和社会活动中，由于员工突出表现给公司赢得声誉和利益的，给予100～500元的奖励。（二）在保护公司财产，防止或者避免事故的发生，使公司和员工利益免受重大损失的有功人员，给予100～500元的奖励。对做出重大贡献者，给予重奖。（三）敢于同坏人、坏事作斗争，对维护正常生产秩序、工作秩序和维护公司的安全，做出显著成绩的，给予100～500元的奖励。对做出重大贡献者，给予重奖。（四）对于抓获偷盗分子的非保卫部门或者个人，举报或提供线索的，将根据挽回损失的额度，给予相应的经济奖励。（五）对违反公司保密制度的人和事敢于揭露，对泄密行为及时制止的，给予100～500元的奖励。篇六：医药公司采购部管理制度及岗位职责医药公司采购部管理制度及岗位职责一、目的：为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》（以下简称GSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。二、范围：本制度适用于采购部所有人员。三、责任：采购部四、采购部管理制度：1、采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任；2、采购部采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态；3、采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员、保管员及质管部等联系，掌握相关情况；4、廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款；5、积极采取各种措施降低购货成本；6、建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力；7、勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况；8、采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据；9、必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品；10、对急救药品和公司急需药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售部门保持联系，对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告；11、采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行定期的沟通。根据分公司销售排行表合理制订采购计划并按到货时间安排品种结构、库存结构，做好季节性用药储备药品的采购工作；12、制订当月应付帐款的还款计划；13、参与每季、年度的盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失；14、采购合同的整理、归档；追踪合同的履行状况，选择最佳经济运输方式和路线；15、对公司代理和经销品种让利情况上报有关部方步，并催促财务部门按时付款；核对及税票的签收、登记；16、确定每个品种最低库存，保证医疗单位的供应，确保公司效益最大化；17、采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商主动铺货三种情况购进品种。五、采购经理岗位职责：1、制定年度、季度、月度采购计划；并按到货时间安排品种结构、库存结构，按药品属性，做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购；2、制定季度、月度应付账款还款计划；3、负责退回、退厂品种，报损报溢品种的业务审核、报批手续；4、采购合同的签订、执行；5、临时补货计划的指导，并每年或月筛选补货品种形成工业直销品种，降低采购成本；6、监控总代理品种的销售进展和销售价格，催收总代理品种的让利落实；7、公司独家代理、冷僻稀、特、专品种或供应商特殊要求，视市场状况确定价格，确保差异化品种盈利能力；8、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，及时处理滞销货物，尽力避免不应有的损失。六、采购员岗位职责：1、采购合同的梳理、归档；2、追踪合同的履行状况，选择最佳经济运输方式和路线；3、产品入库单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记；4、对公司代理和经销品种让利情况上报有关部门，并催促财务部门按时付款；5、每年或季统计对采购商品的综合数据，给采购经理和公司领导提供决策依据；6、确定每个品种最低库存，保证医疗单位的供应，确保公司效益最大化；7、其他日常接待工作。七、采购流程：1、采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商主动铺货三种情况购进品种，首先对供应商资质进行日常性审核，是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程，其他则制定采购计划、签订购销合同并通知仓储中心、质管部待来货备查；2、到货后首先经仓储中心。质管部报验数量、质量、供应单位并将有关信息通知采购部，核对合同无误同意入库并通知开票员；3、若入库单价与原合同有误，通知供应商重新签订合同或退货。篇七：6、药品采购供应管理制度与流程药品采购供应管理制度与流程一、药剂科在院药事管理委员会的领导下，按照自治区药品络采购要求，负责全院的药品采购储存和供应工作其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，采购办必须将供货单位的证照复印件存档备查。四、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到采购办，经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。六、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。七、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。八、库房购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。采购办必须每年向院领导、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况。院领导、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。十、在药品采购活动中，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。篇八：外购药品管理制度、知情同意书外购药品管理制度1.对于患者提出的外购药品，医院所能供应的，一律不准患者私自外购。2.不在医院供应目录范围内的药品，需经医院有关程序同意后，方可由患者自行购买。所有外购药品的批准，必须按医院的外购药品批准程序进行。3.对患者提出的外购药品，主管医师认为适合患者使用并符合医院相关规定的，可同意患者使用该药品，同时必须对患者履行告知义务。4.征得主管医师的同意后，患者应填写医院《住院病人外购药品知情同意书》，并按《外购药品知情同意书》中的要求，提供相应资料及文字说明，以保证药品质量。5.患者填写《外购药品知情同意书》后，由主管医师上交科主任审核，科主任审核同意后，再由科室上交医务处，并在药剂科备案，医务处批准同意后，患者方能外购药品。7.外购药品的保管，原则上由病人自己保管，对于有特殊保管要求的药品在患者的要求下，可由科室代为保管但应对药品名称、规格、药品说明书、厂家、数量、剂量生产批号、有效期进行确认。8.患者在使用外购药品期间，主管医师应严密观察病情，一旦发现可能由外购药品引起的不良反应，应立即停止使用，保证用药安全。医生与患者签署外购药品使用知情同意书姓名-----------性别----------年龄-------住院号----------诊断------------------药品作为特殊商品，其质量关系到患者的生命安全。药品质量的保证在于药品的外包装、保存温、湿度等特点的仓储条件，并且药品在生产、流通环节中要求也十分严格，医务人员很难凭肉眼判断患者外购药品真伪、是否合法；储存是否得当及质量是否合格。因此使用患者外购药品有可能造成过敏反应等严重后果，造成患者的人身损害为保证患者用药安全，现做出如下知情告知：（1）医生医嘱中使用的药物，如本院没有或者没有其他可替代的药物，但患者必须使用的，可从外面药店购入但患方必须自愿签署《外购药品使用知情同意书》，并签名。（2）若因应用该药出现不良反应，责任由患方承担；护士在用药中执行了三查七对，用药后也进行了严密观察但在输液过程中仍出现意外，医方应承担人道主义原则，维护患者健康，第一时间对患者进行了抢救，相关费用患方承担。（3）请患者按照《药品说明》要求，妥善保管好自己的药物。（4）外购药品必须出具购买发票及药品使用说明书。--------年------月-----日-------时------分------------医师已与我谈及上述几项，我对其中的内容已理解，对存在的风险愿意承担。患者或法定代理人和近亲属意见并签名：亲属与患者的关系：医师签名：签字日期：年月日篇九：医药公司采购部门管理制度及岗位职责医药公司采购部门管理制度及岗位职责1目的为加强药品采购管理保证药品供应并符合质优价廉的要求特制定本制度。本制度的制定依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》以下简称GSP、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。2范围本制度适用于采购部所有人员。3责任采购部4采购部门管理制度采购人员必须服从上级安排遵守公司劳动纪律积极主动团结协作不推卸责任。采购人员采购商品时必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识不断了解市场动态。采购人员必须加强责任心和使命感要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员保管员及质管部等联系掌握相关情况。廉洁奉公维护公司利益不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。积极采取各种措施降低购货成本。建立供应商档案收集市场信息密切关注市场、价格变化积极为公司引进新品种。勤进快销减少库存资金占用提高库存周转率确定最优补货时间和补货量努力避免缺货或积压情况。报刊、邮件、信函收发管理办法采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核并以考核结果作为奖罚依据。接待供应商要热情但不得浪费中午严禁饮白酒。不得以陪客户为由在上班时玩牌。积极应对药品招标配合销售分公司做好投标过程中所需要做的一切工作。必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品对急救药品的采购应做到及时准确在采购过程中同销售部门保持联系对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告。麻醉药品精神药品毒性药品的采购分别严格按照《麻醉药品管理办法》《精神药品管理办法》《医疗用毒性药品管理办法》中有关要求进行。采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行及时沟通。5采购经理岗位职责制订年度、季度、月度采购计划并按到货时间安排品种结构、库存结构按药品性属性做好季节性用药突发性用药储备药品的采购工作制订季度、月度应付帐款还款计划负责退回、退厂品种报损报溢品种的业务审核、报批手续报刊、邮件、信函收发管理办法采购合同的签定、执行临时补货计划的指导并每年或月筛选补货品种形成工业直销品种降低采购成本监控总代理品种的销售进展和销售价格催收总代理品种的让利落实公司独家代理、冷僻稀、特、专品种或供应商特殊要求视市场状况确定价格确保差异化品种赢利能力参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析及时处理呆滞货物尽力避免不应有的损失。6采购员岗位职责采购合同的整理、归档追踪合同的履行状况选择最佳经济运输方式和路线产品入库单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记对公司代理和经销品种让利情况上报有关部方步并催促财务部门按时付款每年或季统计对采购商品的综合数据给采购经理和公司领导提供决策依据确定每个品种最低库存保证医疗单位的供应确保公司效益最大化其他日常接待工作。7采购流程采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商报刊、邮件、信函收发管理办法主动铺货三种情况购进品种首先对供应商资质进行日常性审核是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程其他则制订采购计划、签定购销合同并通知仓储中心质量部待来货备查。到货后首先经仓储中心、质量部门报验数量、质量、供应单位并将有关信息通知采购部核对合同无误同意入库并通知开票员若入库单价与原合同有误通知供应商重新签订合同或退货。',)